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目????錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分??2021年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2021年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　

二、機關運行經(jīng)費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2021年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)人民政府主要職責：

桂花鎮(zhèn)轄區(qū)總面積約185.6平方公里，轄13個村民委員會，2個社區(qū)居委會。我鎮(zhèn)核定編制人數(shù)37個，實有人數(shù)34人（含行政工勤3人），事業(yè)編制2人，退休人員15人，遺屬8人。我鎮(zhèn)下設五大部門，其中黨政辦負責組織、機關、人事、工會、老干部、政務服務、社會保障、醫(yī)療保障、檔案工作；農(nóng)業(yè)辦負責人大、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、防火、防汛、抗旱、農(nóng)村人居環(huán)境整治、綜合配套改革、財稅工作；工業(yè)城建辦負責城建規(guī)劃、污水處理、廁所革命、城管執(zhí)法、自然資源、礦山復綠、城考、工業(yè)、招商引資、市場監(jiān)管、應急管理（安全生產(chǎn)）、消防安全、郵政電信、供電工作；綜治辦負責負責綜治、信訪、統(tǒng)戰(zhàn)、教育、交通工作；文明辦負責宣傳、武裝、意識形態(tài)、共青團、婦聯(lián)、文化旅游、創(chuàng)文、廣播、衛(wèi)生健康、疫情防控常態(tài)化工作。

（二）機構設置

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。

（三）部門決算單位構成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)人民政府

第二部分??2021年部門決算情況

一、收入決算情況　

2021年決算收入4037.59萬元，其中財政撥款收入2174.6萬元、政府性基金預算財政撥款收入3.95萬元，其他收入1851.04萬元，年初結轉8萬元。總收入較上年增加510.54萬元，主要原因是增加農(nóng)村基礎設施建設投入。　

二、支出決算情況　　

2021年決算支出4037.59萬元，比上年增加510.54萬元，主要原因是農(nóng)村基礎設施建設投入增加。其中一般公共服務支出2388.79萬元，科學技術支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出33.95萬元，衛(wèi)生健康支出23.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.95萬元，農(nóng)林水支出1502.92萬元，住房保障支出25.72萬元，災害防治及應急管理支出21萬元。

第三部分??2021年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　　

2021年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.49萬元（實際支出),其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費8.37萬元（實際支出），公務接待費10.12萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2021年度我單位因公出國（境）支出0萬元，組團 0次，0人。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2021年公務用車購置支出0萬元。公務用車運行費支出8.37萬元（實際支出），與上年相比增加4.18萬元。增加原因是：車輛運行時間過長，維修費用增加。

3、公務接待費支出情況

我鎮(zhèn)嚴格按照中央八項規(guī)定的要求，嚴格控制三公經(jīng)費標準。公務接待費用支出10.12萬元，共接待157批次，接待1451人，與上年相比減少10.4萬元。2021年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約、反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理。

4. 公務用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調(diào)劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。

二、機關運行經(jīng)費支出說明　　

本部門?2021年度機關運行經(jīng)費支出?137.49萬元，比上年增加23.18萬元。主要原因是：建設項目較多，勞務費大幅增加。其中辦公費7.03萬元，印刷費4.09萬元，咨詢費2萬元，水費1.34萬元，電費11.43萬元，郵電費5.26萬元，維修費12.02萬元，租賃費0.12萬元，會議費4.92萬元，培訓費1.87萬元，公務接待費10.12萬元，勞務費46.42萬元，委托業(yè)務費6.45萬元，工會經(jīng)費9萬元，福利費0.12萬元，公務用車運行維護費8.37萬元，其他交通費6.65萬元，辦公設備購置0.27萬元。　

三、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額14.17萬元，其中政府采購貨物支出14.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2021年度政府性基金預算收入3.95萬元，支出3.95萬元。其中城市基礎設施配套費安排的支出3.95萬元。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2021年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2021年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2021年度預算績效情況的說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金2182.6萬元，其中：基本支出627.75萬元、項目支出1554.85萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，年度績效目標完成情況良好。

我鎮(zhèn)預算績效管理工作在咸安區(qū)財政局的指導下，進一步擴大預算績效管理范圍，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。明確了各分管部門工作重點及承擔的具體工作職責；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執(zhí)行中的全過程管理。

但是我鎮(zhèn)績效管理工作還存在一些問題：績效評價制度體系尚不完善。績效評價仍處于積極探索階段，績效評價指標體系還不完善，績效評價指標設計較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。

下一步，我鎮(zhèn)將按照市、區(qū)財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，做好預算績效管理的宣傳工作，建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。

四、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務等支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分??2021年度部門決算公開表格

見附件。