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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
?明細詳見：桂花鎮人民政府 2023 預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的社會公益事業綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
2、機構設置：我鎮下設五大部門，其中黨政辦承擔日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業辦負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀檢辦承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作；工業辦承擔轄區內工業、第三產業等與經濟發展有關的工作；綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
桂花鎮人民政府
三、人員及編制情況：
編辦核定編制數39人，其中行政編制數37人，事業編制數2人?，F有在職在崗干部職工35人，退休13人，遺屬8人。
四、部門年度工作重點：
?（一）推進全面從嚴治黨，加快建設廉潔政府。一是抓好一崗雙責，鍛造桂花鐵軍。狠抓班子成員“一崗雙責”的落實及村（社區）黨支部書記主體責任落實，確保主體責任落實到鄉村振興的具體工作上，積極探索創新黨員干部管理辦法，強化基層黨員和干部管理的戰斗力。二是抓好重點領域，保障群眾利益。積極開展三資管理、村級工程、農村建房等領域的專項整治，注重長效機制的建立健全，完善村級財務審批制度和工程招投標及標后監管辦法，確保民生利益不受侵犯，對違規違紀行為堅決追責問責。三是抓好清廉教育，構筑拒腐防變。高度重視清廉文化建設，以黨風廉政建設宣教月為依托，開展主題廉政教育活動，弘揚廉潔好家風，形成防腐拒腐的社會共識。
（二）鄉村振興提質提速，加快打造特色小鎮。一是按照初步規劃，卯足勁抓好劉家橋景區提檔升級，加強經營業主培訓，確保景區環境和經營秩序得到有效管理。深入挖掘桂花文化、嫦娥文化、大漢皇族文化等豐富內涵。二是依托桂花鎮自然資源優勢，全力謀劃田園綜合體，同時加快推進桂花源景區開發、桂花交易市場建設。整合資金資源，加大招商引資力度，推動規劃項目落實落地。三是整合鎮域內各類旅游要素，逐步完善道路、餐飲、住宿、購物等配套設施建設，打造桂花鎮特色旅游品牌。
（三）優化生態環境建設，加快綠色協調發展。一是加強環境治理工作，重點抓好208、209省道沿線及劉家橋、桂花源、金桂湖等重點區域的環境衛生治理及控違拆違工作。二是繼續加大秸稈禁燒巡查和懲處力度，嚴格控制畜禽養殖規模，強化農業面源污染和突出環境問題整治，打好打贏藍天、碧水保衛戰，努力讓桂花的天更藍、山更青、水更綠，生態環境更優美。三是鞏固維護好美麗村灣示范點的建設成果，不斷完善村莊道路、綠化、照明、供排水等基礎設施建設，整體提升群眾的生產生活環境，打造宜居村莊。
（四）全力維護和諧穩定，加快社會管理創新。一是深入開展平安創建，加大突出治安問題、重點領域的整治力度，有針對性地打擊黃賭毒等違法犯罪行為。二是加強農村兩堂管理。依法加大對農村非法宗教活動和境外滲透活動打擊力度，依法制止利用宗教干預農村公共事務的行為，進一步引導宗教活動場所的管理更加規范有序。三是嚴格依法行政，推行實干作風。進一步規范政府權力運行機制，按法定權限和程序行使職權、履行職責，大力推行政府績效管理和行政問責制度，提高政府公信力和執行力。弘揚和踐行“馬上就辦、真抓實干”精神，把雷厲風行和久久為功結合起來。進一步強化執行，以“親自、立即、現在”的工作作風，培養高效率公務人員。
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計3658.05萬元。一般公共預算財政撥款收入546.85萬元，其他收入2480萬元，上級補助收入631.2萬元。
2023 年部門預算支出安排總計3658.05萬元。其中：人員經費支出540.03萬元，標準公用經費支出166.02萬元，項目支出2952萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出546.85萬元；社會保障和就業支出169.5萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出47.55萬元，機關事業單位職業年金支出19.91萬元）；衛生健康支出22.4萬元（含行政單位醫療22.4萬元 ），住房保障支出37.86萬元（含住房公積金37.86萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出483.13萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出56.82萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助6.9萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2023年部門預算支出較2022年減少574.38萬元，下降13.57%，
其中：人員經費增加130.41萬元，原因說明：人員增加；標準公用經費減少35.64萬元，原因說明：厲行節約；項目支出減少648萬元，原因說明：鄉村振興項目基本完成。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排 148.8萬元，主要包括辦公費20萬元、印刷費4萬元、水費1.2萬元、電費11萬元，郵電費3.5萬元，公務車運行維護費12萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費12萬元，會議費4.5萬元，培訓費2.1萬元，公務接待費18萬元，其他交通費用9萬元，勞務費40萬元，工會經費9萬元，委托業務費2萬元。
與2022年相比減少52.86萬元，減少26.21%。 ??
減少原因說明：政府堅持過緊日子，厲行節約。
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算368萬元，其中貨物類采購預算18萬元，服務類采購預算350萬元。主要用于辦公用品購置及基礎設施工程建設。比上年536.85萬減少168.85萬元，減少31.45%。
減少原因說明：基礎設施工程建設減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排30萬元。與2022年預算支出26萬元相比，增加4萬元，增加15.39%。
１、2023年公務接待經費預算18萬元，與2022年相比持平。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比持平。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比持平。
4、2023年公務用車運行維護費預算12萬元，與2022年相比增加4萬元，增加50%。
（二）“三公”經費增加原因說明：公務用車使用年限過長，導致維修費用過高。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我鎮固定資產有辦公樓1017.5平方米，職工住宅600平方米，單位公務用車2臺，固定電話4部。
六、政府性基金預算支出情況說明
我鎮2023年無政府性基金預算支出。
七、2023 年部門預算績效情況說明
（一）美麗村灣建設項目：垃圾治理、農村飲水安全鞏固提升，創建衛生、干凈、整潔、文明的生活環境。
（二）綜合管理項目：各項工作有序開展和推進。
（三）鄉村振興項目：持續推進鄉村振興示范點建設。
（四）桂花產業發展項目：集中打造桂花品牌，發展桂花產業，增加農民收入。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、單位專業性較強的名詞解釋。
鄉村振興：實施鄉村振興戰略，要堅持黨管農村工作，堅持農業農村優先發展，堅持農民主體地位，堅持鄉村全面振興，堅持城鄉融合發展，堅持人與自然和諧共生，堅持因地制宜、循序漸進。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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