CAOPORN免费视频国产,99精品国产一区二区三区不卡,亚洲日韩在线中文字幕综合,亚洲人成网7777777国产

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

?

?

?

第一部分??桂花鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

桂花鎮(zhèn)轄區(qū)總面積約185.6平方公里，轄13個(gè)村民委員會(huì)，2個(gè)社區(qū)居委會(huì)。我鎮(zhèn)核定編制人數(shù)37個(gè)，實(shí)有人數(shù)33人（含行政工勤2人），事業(yè)編制2人，退休人員15人，遺屬8人。我鎮(zhèn)下設(shè)五大部門，其中黨政辦負(fù)責(zé)組織、機(jī)關(guān)、人事、工會(huì)、老干部、政務(wù)服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、檔案工作；農(nóng)業(yè)辦負(fù)責(zé)人大、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、防火、防汛、抗旱、農(nóng)村人居環(huán)境整治、綜合配套改革、財(cái)稅等工作；工業(yè)城建辦負(fù)責(zé)城建規(guī)劃、污水處理、廁所革命、城管執(zhí)法、自然資源、礦山復(fù)綠、城考、工業(yè)、招商引資、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）、消防安全、郵政電信、供電工作；綜治辦負(fù)責(zé)綜治、信訪、統(tǒng)戰(zhàn)、教育、交通工作；文明辦負(fù)責(zé)宣傳、武裝、意識(shí)形態(tài)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文化旅游、創(chuàng)文、廣播、衛(wèi)生健康、疫情防控常態(tài)化工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，桂花鎮(zhèn)人民政府部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的桂花鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

?

?第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

?

三、支出決算表

?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

?

?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?

?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?

說(shuō)明：本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

說(shuō)明：本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

?

第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3707.19萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少330.4萬(wàn)元，下降8.18 %，主要原因是農(nóng)林水支出減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)3707.19萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少330.4萬(wàn)元，下降8.18%。其中：財(cái)政撥款收入1359.57萬(wàn)元，占本年收入的36.67%；其他收入2347.62萬(wàn)元，占本年收入的63.33%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3707.19萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少330.4萬(wàn)元，下降8.18%。其中：基本支出????1163.84萬(wàn)元，占本年支出31.39%；項(xiàng)目支出2343.46萬(wàn)元，占本年支出的63.21%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.89萬(wàn)元。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1359.57萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少826.98萬(wàn)元，下降37.82%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 ???1359.57萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少815.03萬(wàn)元。減少主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少3.95萬(wàn)元。減少主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

?

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.67%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少823.03萬(wàn)元，下降37.71%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出597.2萬(wàn)元，占43.93%。主要是用于行政運(yùn)行。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）20萬(wàn)元，占1.47%。主要是用于文化和旅游、文物支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）66.41萬(wàn)元，占4.88%。主要是用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8萬(wàn)元，占0.59%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。

5.農(nóng)林水支出（類）667.96萬(wàn)元，占49.13%。主要是用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村綜合改革。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????347.86萬(wàn)元，支出決算為1359.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的390.84%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為347.86萬(wàn)元，支出決算為597.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.68%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元。主要是用于文化和旅游、文物支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.41萬(wàn)元。主要是用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。

5.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為667.96萬(wàn)元。主要是用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村綜合改革。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)474.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)122.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為15.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.96%。較上年減少 ???3.16萬(wàn)元，下降17.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年持平。決算數(shù)較上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為????9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.75%；較上年增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公車使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：公車使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出9.9萬(wàn)元，主要用于公車維修及加油。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為5.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.17%，較上年減少4.69萬(wàn)元，下降46.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.43萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)單位，主要是開展日常指導(dǎo)及檢查督辦工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組78個(gè)，562人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?122.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少15.11萬(wàn)元，降低11%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減勞務(wù)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門?2022年度政府采購(gòu)支出總額4.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?4.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.33萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車8輛，其他用車主要是垃圾車、灑水車、三輪車、摩托車和拖拉機(jī)；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金762.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況從基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)方面按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分類和分析，本單位執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等政策是比較到位的。一方面本單位管理制度健全，另一方面本單位資金使用合法合規(guī)。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定，環(huán)境整治頗有成效，群眾滿意度較高，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作，全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)基本實(shí)現(xiàn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

見附件。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制和管理能力。進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，根據(jù)上年度支出情況，合理預(yù)算下年度的支出情況，做到有的放矢。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

第六部分??附件

????一、2022年度桂花鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效自評(píng)表

?

二、2022年度桂花鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

????一?、自評(píng)結(jié)論

(一)部門整體績(jī)效自評(píng)得分

98.19

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2022年度預(yù)算收入4232.43萬(wàn)元，后經(jīng)調(diào)整預(yù)算收入3707.19萬(wàn)元。決算總支出3707.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出474.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出418.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320.55萬(wàn)元，資本性支出2732.54萬(wàn)元，其他支出101萬(wàn)元。對(duì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況從基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)方面按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分類和分析，總體來(lái)說(shuō)，本單位執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等政策是比較到位的。一方面本單位管理制度健全，另一方面本單位資金使用合法合規(guī)。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定，環(huán)境整治頗有成效，群眾滿意度較高，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作，全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)基本實(shí)現(xiàn)。

(三)主要成效、存在的突出問題和原因

2022年，本單位統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持“兩手抓、兩手硬”，實(shí)現(xiàn)了“十四五”步擬改進(jìn)措施規(guī)劃良好開局，交出了一份組織認(rèn)可、群眾滿意的優(yōu)良答卷。主要體現(xiàn)在六個(gè)方面。一是聚焦黨建引領(lǐng)，打造基層“紅色堡壘”，二是聚焦低碳環(huán)保，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“綠色轉(zhuǎn)型”，三是聚焦平安穩(wěn)定，打造幸福“藍(lán)色港灣”，四是聚焦黨風(fēng)廉政，筑牢廉潔“白色堤壩”，五是聚焦安全生產(chǎn)，繃緊思想“黃色預(yù)警”，六是聚焦民生服務(wù)，建設(shè)美麗“多彩桂花”。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、合理申報(bào)年度預(yù)算資金，避免年度預(yù)算調(diào)整幅度較大。

2、合理規(guī)劃使用資金。

3、提高績(jī)效目標(biāo)編制工作水平，確保年度目標(biāo)清晰性和可衡量性。

4、提高績(jī)效自評(píng)工作和績(jī)效指標(biāo)定量分析。

5、加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制和管理能力。進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，根據(jù)上年度支出情況，合理預(yù)算下年度的支出情況，做到有的放矢。

附件：2022年度桂花鎮(zhèn)人民政府整體部門自評(píng)表

二、?佐證材料

(一)基本情況

1.本單位部門支出情況

2022年度預(yù)算收入4232.43萬(wàn)元，后經(jīng)調(diào)整預(yù)算收入3707.19萬(wàn)元。決算總支出3707.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出474.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出418.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320.55萬(wàn)元，資本性支出2732.54萬(wàn)元，其他支出101萬(wàn)元。

2.當(dāng)年區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作

①貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鎮(zhèn)貫徹實(shí)施，組織動(dòng)員全鎮(zhèn)人民以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持改革開放，進(jìn)一步解放和發(fā)展生產(chǎn)力，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步，不斷提高人民群眾物質(zhì)文化生活水平；

②領(lǐng)導(dǎo)所屬各工作部門的工作；

③依法任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本鎮(zhèn)國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員；

④制定、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)管理全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政，行政監(jiān)察、審計(jì)等行政工作，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)助本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位；

⑤保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn),勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)和公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；

⑥辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評(píng)等事項(xiàng)。

3.部門整體績(jī)效目標(biāo)

①組織貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針政策。

②扎實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目及民生項(xiàng)目工作。

③完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建田園綜合體，促進(jìn)桂花鎮(zhèn)一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

④作為中國(guó)桂花之鄉(xiāng)的源頭，提升桂花鎮(zhèn)旅游知名度和美譽(yù)度。

⑤鄉(xiāng)村振興：劉家橋古建筑修繕、環(huán)境改善、規(guī)劃設(shè)計(jì)。

⑥承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門自評(píng)工作開展情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作。在自評(píng)工作中嚴(yán)格遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用“以結(jié)果為導(dǎo)向、基于證據(jù)”的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，主要從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面對(duì)評(píng)價(jià)目標(biāo)進(jìn)行逐步分解，從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度綜合考量，評(píng)價(jià)資金使用的水平、效率與效益。評(píng)價(jià)采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較方法，對(duì)本單位資金的使用績(jī)效作出全面客觀評(píng)價(jià)。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2022年度預(yù)算收入4232.43萬(wàn)元，后經(jīng)調(diào)整預(yù)算收入3707.19萬(wàn)元。決算總支出3707.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出474.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出418.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320.55萬(wàn)元，資本性支出2732.54萬(wàn)元，其他支出101萬(wàn)元。

對(duì)2022年度預(yù)算執(zhí)行情況從基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)方面按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分類，并進(jìn)行了分析，總體來(lái)說(shuō)，桂花鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等政策是比較到位的。

一是本單位管理制度健全。為提升單位內(nèi)部管理水平、保證廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，桂花鎮(zhèn)人民政府成立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了單位內(nèi)部管理制度體系框架，制定了《內(nèi)部控制管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《收支業(yè)務(wù)管理制度》、《政府采購(gòu)管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《合同管理制度》等工作制度。二是本單位資金使用合規(guī)。資金的支付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；單位收支納入了直接或授權(quán)支付；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金無(wú)挪用、虛列支出等情況。

本單位統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持“兩手抓、兩手硬”，實(shí)現(xiàn)了“十四五”步擬改進(jìn)措施規(guī)劃良好開局，交出了一份組織認(rèn)可、群眾滿意的優(yōu)良答卷。主要體現(xiàn)在六個(gè)方面。一是聚焦黨建引領(lǐng)，打造基層“紅色堡壘”，二是聚焦低碳環(huán)保，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“綠色轉(zhuǎn)型”，三是聚焦平安穩(wěn)定，打造幸?！八{(lán)色港灣”，四是聚焦黨風(fēng)廉政，筑牢廉潔“白色堤壩”，五是聚焦安全生產(chǎn)，繃緊思想“黃色預(yù)警”，六是聚焦民生服務(wù)，建設(shè)美麗“多彩桂花”。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定，環(huán)境整治頗有成效，群眾滿意度較高，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作，全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)基本實(shí)現(xiàn)。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）質(zhì)量指標(biāo)

空氣質(zhì)量和宜居指數(shù)得到提高，桂花的高質(zhì)量發(fā)展有了提升，群眾內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)，群眾滿意度提高。

（2）效益指標(biāo)。

?桂花小鎮(zhèn)知名度得到擴(kuò)大，有效地促進(jìn)就業(yè)，提高了群眾的人民生活水平。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)。

游客數(shù)量有所提升。

?2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益

“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.33萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少10.67萬(wàn)元。

桂花鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹了厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制了公用經(jīng)費(fèi)，降低了行政運(yùn)行成本。

（2）社會(huì)效益

保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)并在年度測(cè)評(píng)中實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。

（3）可持續(xù)性影響效益

資金使用達(dá)到了預(yù)期效益，履行了工作職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置完整合理，財(cái)政管理服務(wù)水平不斷提高。

通過完善財(cái)務(wù)報(bào)賬、公務(wù)接待管理等制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核程序，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低了行政成本。通過深化部門預(yù)算體制改革，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，集中財(cái)力辦大事。通過規(guī)范財(cái)政專戶管理，嚴(yán)控出借資金，盤活存量資金，保障國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革良好運(yùn)行，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。通過強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算，依法依規(guī)加強(qiáng)監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。

(四)存在的其他問題和原因

2022年度咸寧市咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)人民政府從總體上看，設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)較充分，整體績(jī)效目標(biāo)與部門年度工作職責(zé)基本相符；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按級(jí)審批，未發(fā)現(xiàn)虛列、挪用等行為；國(guó)有資產(chǎn)管理較為理想，年度目標(biāo)基本符合整體目標(biāo)。但也存在幾個(gè)方面問題：預(yù)算績(jī)效管理資料有欠缺；績(jī)效目標(biāo)全面性和可衡量性需進(jìn)一步提高。

（五）下一步改進(jìn)措施

1、合理申報(bào)年度預(yù)算資金，避免年度預(yù)算調(diào)整幅度較大。

2、合理規(guī)劃使用資金。

3、提高績(jī)效目標(biāo)編制工作水平，確保年度目標(biāo)清晰性和可衡量性。

4、提高績(jī)效自評(píng)工作和績(jī)效指標(biāo)定量分析。

（六）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制和管理能力。進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，根據(jù)上年度支出情況，合理預(yù)算下年度的支出情況，做到有的放矢。

（七）擬公開情況

嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、內(nèi)容公開與部門預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)信息。做好預(yù)決算公開工作。

?

三、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）以創(chuàng)建全國(guó)文明城市及全國(guó)衛(wèi)生城市為契機(jī)，營(yíng)造良好的人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境

（二）資金主要用于環(huán)境整治、垃圾清運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)等。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況??

????制定了績(jī)效自評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確了自評(píng)的內(nèi)容和要求，建立了績(jī)效自評(píng)的考核機(jī)制，確保自評(píng)結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析：100%

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：100%

3.項(xiàng)目資金管理情況分析：合法合規(guī)

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：完成

2.效益指標(biāo)完成情況分析：完成

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）合理規(guī)劃使用資金。

（二）提高績(jī)效自評(píng)工作和績(jī)效指標(biāo)定量分析。

（三）嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、內(nèi)容公開與部門預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)信息。

?

2022年度村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）保障基層村（社區(qū)）組織日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（二）資金主要用于村級(jí)日常支出、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況??

????制定了績(jī)效自評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確了自評(píng)的內(nèi)容和要求，建立了績(jī)效自評(píng)的考核機(jī)制，確保自評(píng)結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析：100%

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：100%

3.項(xiàng)目資金管理情況分析：合法合規(guī)

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：完成

2.效益指標(biāo)完成情況分析：完成

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）合理規(guī)劃使用資金。

（二）提高績(jī)效自評(píng)工作和績(jī)效指標(biāo)定量分析。

（三）嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、內(nèi)容公開與部門預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)信息。

?

?