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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)人民政府2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)和項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會公益事業(yè)綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我鎮(zhèn)下設(shè)五大部門，其中黨政辦承擔(dān)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)辦負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革，組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策；紀(jì)檢辦承擔(dān)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；工業(yè)辦承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；綜治辦主要承擔(dān)社會管理綜合治理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

桂花鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：

編辦核定編制數(shù)39人，其中行政編制數(shù)37人，事業(yè)編制數(shù)2人。現(xiàn)有在職在崗干部職工35人，退休13人，遺屬8人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

（一）推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加快建設(shè)廉潔政府。一是抓好一崗雙責(zé)，鍛造桂花鐵軍。狠抓班子成員“一崗雙責(zé)”的落實(shí)及村（社區(qū)）黨支部書記主體責(zé)任落實(shí)，確保主體責(zé)任落實(shí)到鄉(xiāng)村振興的具體工作上，積極探索創(chuàng)新黨員干部管理辦法，強(qiáng)化基層黨員和干部管理的戰(zhàn)斗力。二是抓好重點(diǎn)領(lǐng)域，保障群眾利益。積極開展三資管理、村級工程、農(nóng)村建房等領(lǐng)域的專項(xiàng)整治，注重長效機(jī)制的建立健全，完善村級財(cái)務(wù)審批制度和工程招投標(biāo)及標(biāo)后監(jiān)管辦法，確保民生利益不受侵犯，對違規(guī)違紀(jì)行為堅(jiān)決追責(zé)問責(zé)。三是抓好清廉教育，構(gòu)筑拒腐防變。高度重視清廉文化建設(shè)，以黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教月為依托，開展主題廉政教育活動，弘揚(yáng)廉潔好家風(fēng)，形成防腐拒腐的社會共識。

（二）鄉(xiāng)村振興提質(zhì)提速，加快打造特色小鎮(zhèn)。一是按照初步規(guī)劃，鉚足勁抓好劉家橋景區(qū)提檔升級，加強(qiáng)經(jīng)營業(yè)主培訓(xùn)，確保景區(qū)環(huán)境和經(jīng)營秩序得到有效管理。深入挖掘桂花文化、嫦娥文化、大漢皇族文化等豐富內(nèi)涵。二是依托桂花鎮(zhèn)自然資源優(yōu)勢，全力謀劃田園綜合體，同時(shí)加快推進(jìn)桂花源景區(qū)開發(fā)、桂花交易市場建設(shè)。整合資金資源，加大招商引資力度，推動規(guī)劃項(xiàng)目落實(shí)落地。三是整合鎮(zhèn)域內(nèi)各類旅游要素，逐步完善道路、餐飲、住宿、購物等配套設(shè)施建設(shè)，打造桂花鎮(zhèn)特色旅游品牌。

（三）優(yōu)化生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加快綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加強(qiáng)環(huán)境治理工作，重點(diǎn)抓好208、209省道沿線及劉家橋、桂花源、金桂湖等重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生治理及控違拆違工作。二是繼續(xù)加大秸稈禁燒巡查和懲處力度，嚴(yán)格控制畜禽養(yǎng)殖規(guī)模，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染和突出環(huán)境問題整治，打好打贏藍(lán)天、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，努力讓桂花的天更藍(lán)、山更青、水更綠，生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美。三是鞏固維護(hù)好美麗村灣示范點(diǎn)的建設(shè)成果，不斷完善村莊道路、綠化、照明、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整體提升群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，打造宜居村莊。

（四）全力維護(hù)和諧穩(wěn)定，加快社會管理創(chuàng)新。一是深入開展平安創(chuàng)建，加大突出治安問題、重點(diǎn)領(lǐng)域的整治力度，有針對性地打擊黃賭毒等違法犯罪行為。二是加強(qiáng)農(nóng)村兩堂管理。依法加大對農(nóng)村非法宗教活動和境外滲透活動打擊力度，依法制止利用宗教干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)的行為，進(jìn)一步引導(dǎo)宗教活動場所的管理更加規(guī)范有序。三是嚴(yán)格依法行政，推行實(shí)干作風(fēng)。進(jìn)一步規(guī)范政府權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，按法定權(quán)限和程序行使職權(quán)、履行職責(zé)，大力推行政府績效管理和行政問責(zé)制度，提高政府公信力和執(zhí)行力。弘揚(yáng)和踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”精神，把雷厲風(fēng)行和久久為功結(jié)合起來。進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行，以“親自、立即、現(xiàn)在”的工作作風(fēng)，培養(yǎng)高效率公務(wù)人員。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)3509.93萬元，比上年減少148.12萬元，減少4.05%，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入557.21萬元，其他收入2952.72萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)3509.93萬元，，比上年減少148.12萬元，減少4.05%，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出495.03萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出225.18萬元，項(xiàng)目支出2789.72萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出557.21萬元；社會保障和就業(yè)支出67.9萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.69萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出20.21萬元）；衛(wèi)生健康支出22.74萬元（含行政單位醫(yī)療22.74萬元 ），住房保障支出38.1萬元（含住房公積金38.1萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出486.8萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出62.18萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.24萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023年減少148.12萬元，減少4.05%，其中：人員經(jīng)費(fèi)減少45萬元，原因說明：人員減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加59.16萬元，原因說明：機(jī)關(guān)事務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出減少162.28萬元，原因說明：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.18萬元，主要包括辦公費(fèi)40萬元、印刷費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用18.18萬元。

　與2023年相比增加5.36萬元，增長9.43%。 ??

　增加減少原因說明：機(jī)關(guān)事務(wù)支出增加

?　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算0萬元。比上年368萬減少368萬元，減少100%。

減少原因說明：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。與2023年預(yù)算支出30萬元相比，減少30萬元，減少100%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少18萬元，減少100%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少100%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少100%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比減少12萬元，減少100%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

????五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)有辦公樓1017.5平方米，職工住宅600平方米，單位公務(wù)用車2臺，固定電話4部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?我鎮(zhèn)2024年無政府性基金預(yù)算支出。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??（一）美麗村灣建設(shè)項(xiàng)目：垃圾治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升，創(chuàng)建衛(wèi)生、干凈、整潔、文明的生活環(huán)境。

（二）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目：持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。

（三）桂花產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：集中打造桂花品牌，發(fā)展桂花產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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