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目??錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明??
三、機關運行經費安排情況說明??
四、政府采購安排情況說明??
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分??名詞解釋
第四部分??部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：1、鎮黨委和鎮人大的主要職能是：分別按照《中國共產黨章程》、《憲法》和《地方組織法》的規定履行各自職能。
2、鎮政府的主要職能是：落實國家政策，嚴格依法行政，搞好市場監管，發展鄉村經濟、文化和社會事業，管理社會事務，提供公共服務，維護社會穩定。
3、鎮人民武裝部的主要職能是：依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等。
4、鎮工會、婦聯、共青團的主要職能是：分別按照各自的章程規定履行各自的職能。
5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和工青婦及各部門、各方面的綜合協調工作，督促檢查有關工作的落實。
6、經濟發展辦公室的主要職能是：承擔農業、工業、水利、林業與第三產韭發展規劃、招商引資、公有資產管理等工作，協調與經濟發展相關的其他工作。
7、社會事務辦公室的主要職能是：承擔人口與計劃生育、國土資源管理、村鎮規劃建設、民政優撫、民族宗教、人事編制、人才開發、勞動和社會保障、科教文衛等工作，協調與社會事務相關的其他工作。
8、社會治安綜合管理辦公室的主要只能是：承擔社會管理綜合治理和維穩工作、平安建設和網格化工作、承擔依法普法工作。
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（二）、機構設置：高橋鎮政府下設黨政綜合辦、農業辦、工業辦、城建辦、計生辦、社會治安綜合治理辦、鎮紀委、監察室等部門，各自負責政府工作。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區高橋鎮人民政府
三、人員及編制情況：現有在職崗干部職工28人，中共黨員26人，正科5人，副科7人，退休18人。
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四、部門年度工作重點：經濟社會發展和公益事業建設，全力打造131軍旅小鎮+白水畈田園綜合體。
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第二部分??2020年部門預算安排情況
一、??部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為3324.54萬元。
??其中：一般公共預算撥款3243.9萬元,占收入預算總額的97.57%
社保基金撥款80.64萬元，占收入預算總額的2.4%
2、2020年支出預算總額為3324.54萬元。
??其中：基本支出877.54萬元，占支出預算總額的26.37%
??項目支出2447.00萬元，占支出預算總額的73，63%
??其他支出0萬元，占支出預算總額的0%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入3324.54萬元和2019年預算收入1720.87萬元相比，增加1603.67萬元，增加93.18%。
增加原因說明：白水畈美麗村灣項目新增基礎設施建設預算。
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2、2020年預算支出3243.90萬元和2019年預算支出1720.87萬元相比，增加1523.03萬元，增加88.5%。
增加原因說明：新增白水畈美麗村灣項目基礎設施建設。
三、機關運行經費安排情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排293.81萬元，主要包括辦公費40萬元、印刷費40萬元、水費1.82萬元、電費5.5萬元、郵電費4萬元、差旅費5萬元、維修（護）費60萬、租賃費2萬元、會議費14萬元、培訓費6萬元、公務接待費25萬元、專用材料費1.5萬元、勞務費5萬元、委托業務費15萬元、工會經費12萬元、福利費21萬元、公務用車運行維護費15.99萬元、其他交通費用10萬元、其他商品和服務支出10萬元。與2019年相比增加86.5萬元，增加41.7 %。??
增加原因說明：辦公費、維修費、印刷費增加。
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四、政府采購安排情況說明
??2020年政府采購預算安排 719.44萬元，主要用于：日常公用經費、社會綜合治理、文化站免費開放等項目中的印刷服務、復印服務、購買設備等，與2019年持平。
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排40.99萬元。與2019年預算支出41.49萬元相比，減少0.5萬元，減少0.12%。
１、2020年公務接待經費預算25萬元，與2019年相比，減少0.5萬元，減少2%。
２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年持平。
??３、2020年公務用車購置及運行維護費預算15.99萬元，與2019年持平。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：響應中央八項規定要求，縮減開支。
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六、國有資產占用情況說明
辦公用房建筑面積1000平米，公務用車1輛。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??9、單位專業性較強的名詞解釋
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