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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明??

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明??

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明??

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分??名詞解釋

第四部分??部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

??

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：1、鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人大的主要職能是：分別按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

2、鎮(zhèn)政府的主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，管理社會(huì)事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、鎮(zhèn)人民武裝部的主要職能是：依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等。

4、鎮(zhèn)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)的主要職能是：分別按照各自的章程規(guī)定履行各自的職能。

5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔(dān)黨委、人大、政府交辦的各項(xiàng)日常工作和工青婦及各部門、各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)。

6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的主要職能是：承擔(dān)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、水利、林業(yè)與第三產(chǎn)韭發(fā)展規(guī)劃、招商引資、公有資產(chǎn)管理等工作，協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

7、社會(huì)事務(wù)辦公室的主要職能是：承擔(dān)人口與計(jì)劃生育、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、民政優(yōu)撫、民族宗教、人事編制、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、科教文衛(wèi)等工作，協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其他工作。

8、社會(huì)治安綜合管理辦公室的主要只能是：承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理和維穩(wěn)工作、平安建設(shè)和網(wǎng)格化工作、承擔(dān)依法普法工作。

??

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置：高橋鎮(zhèn)政府下設(shè)黨政綜合辦、農(nóng)業(yè)辦、工業(yè)辦、城建辦、計(jì)生辦、社會(huì)治安綜合治理辦、鎮(zhèn)紀(jì)委、監(jiān)察室等部門，各自負(fù)責(zé)政府工作。

??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：現(xiàn)有在職崗干部職工28人，中共黨員26人，正科5人，副科7人，退休18人。

??

四、部門年度工作重點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公益事業(yè)建設(shè)，全力打造131軍旅小鎮(zhèn)+白水畈田園綜合體。

??

第二部分??2021年部門預(yù)算安排情況

一、??部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2021年收入預(yù)算總額為5374.22萬(wàn)元。

??其中：一般公共預(yù)算撥款4165.82萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的77.51%

政府性基金撥款1105萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的20.56%

社保基金撥款103.4萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.92%

2、2021年支出預(yù)算總額為5374.22萬(wàn)元。

??其中：基本支出1030.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的19.16%

??項(xiàng)目支出4344萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.84%

??二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2021年預(yù)算收入5374.22萬(wàn)元和2020年預(yù)算收入3324.54萬(wàn)元相比，增加2049.68萬(wàn)元，增加38.13%。

增加原因說(shuō)明：新增上級(jí)補(bǔ)助和政府性基金撥款。

??

2、2021年預(yù)算支出5374.22萬(wàn)元和2020年預(yù)算支出3324.54萬(wàn)元相比，增加2049.68萬(wàn)元，增加38.13%。

增加原因說(shuō)明：新增鄉(xiāng)村征信項(xiàng)目支出。

??

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明??

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排309.8萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)22.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)50萬(wàn)元、水費(fèi)1.82萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元，租賃費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.6萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，福利費(fèi)25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。??

與2020年相比增加15.99萬(wàn)元，增加5.44%。??

增加原因說(shuō)明：印刷費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

??

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

??2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排3277.5萬(wàn)元，主要用于：新增項(xiàng)目工程采購(gòu)，與2020年相比增加2558.06萬(wàn)元，增加355.56%。

增加原因說(shuō)明：新增項(xiàng)目工程采購(gòu)。

??

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.5萬(wàn)元。與2020年預(yù)算支出40.99萬(wàn)元相比，減少0.49萬(wàn)元，減少1.195%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，與2020年持平。

２、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平。

??３、2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.5萬(wàn)元，與2020年相比，減少15.99萬(wàn)元，減少3.06%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說(shuō)明：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，縮減開(kāi)支。

??

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

辦公用房建筑面積1000平米，公務(wù)用車1輛。

??

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

??

第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

??8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

??9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對(duì)單位編報(bào)說(shuō)明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個(gè)單位至少有1至2個(gè)專業(yè)性名詞解釋）

第四部分??部門預(yù)算表??（見(jiàn)附件）

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