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第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責

高橋鎮(zhèn)是一個邊遠山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)國土面積110平方公里，現(xiàn)轄轄1個居委會、10個村委會，170個村民小組。根據(jù)《高橋鎮(zhèn)人民政府職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定我鎮(zhèn)現(xiàn)有32個編制，在編人員28人,分流人員2人，離退休人員18人（其中站所退休1人），事業(yè)編制2人。我鎮(zhèn)下設(shè)六大部門，主要職責是：

1、黨政綜合辦公室負責鎮(zhèn)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作。

2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)的工作。

3、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室負責農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、鎮(zhèn)村兩級科技服務(wù)體系建設(shè)和促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的工作。

4、紀委辦公室負責監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

5、社會事務(wù)辦公室協(xié)調(diào)與社會事務(wù)有關(guān)的工作，承擔社會管理綜合治理工作，并負責低保、五保、殘聯(lián)等民政事務(wù)。

5、城建辦負責城建控違拆違、危房改造、街道建設(shè)等工作。

6、計生辦負責計生相關(guān)事務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

高橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個部門，機關(guān)行政編制32名,事業(yè)編制2名。

（三）部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：高橋鎮(zhèn)人民政府

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年高橋鎮(zhèn)人民政府決算收入2896.42萬元，比上年減少734.98萬元，下降20.24%。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1570.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1118.69萬元，其他收入99.17萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.53萬元。收入較上年減少的主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。　

二、支出決算情況　　

2020年高橋鎮(zhèn)人民政府決算支出2896.42萬元，比上年減少975.55萬元，上升25.20%。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1678.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出1118.69萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.53萬元。決算支出比年初預(yù)算數(shù)減少347.48萬元，主要是響應(yīng)省市區(qū)政府過”緊日子“的號召，大力壓縮日常公用經(jīng)費支出。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費支出23.04萬元，較年初預(yù)算減少17.46萬元，下降43.11%；較上年支出減12.26萬元，降低34.7%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預(yù)算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年支出9.87萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費9.87萬元，較年初預(yù)算減少5.63萬元，較上年支出減少4.04萬元，下降29.04%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費。

3. 公務(wù)接待費：2020年公務(wù)接待209批次1880人，支出13.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.84萬元，較上年支出減少8.23萬元，下降38.48%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺，購政務(wù)接待車輛0臺，更新機關(guān)公務(wù)用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調(diào)劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺，較上年增加0臺。　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明　　

全年機關(guān)運行經(jīng)費支出188.97萬元，其中辦公費20.33萬元，印刷費29.68萬元，水費0萬元，電費4.63萬元，郵電費2.16萬元，取暖費0萬元，差旅費0.84萬元，維修費4.88萬元，租賃費2萬元，會議費5.22萬元，培訓費2.11萬元，公務(wù)招待費13.16萬元，專用材料費16.9萬元，勞務(wù)費16.9萬元，委托業(yè)務(wù)費7.5萬元，工會經(jīng)費6.87萬元，福利費22.58萬元，公務(wù)用車運行維護費9.87萬元，其他交通費12.64萬元，其他商品和服務(wù)支出8.63萬元，辦公設(shè)備購置0萬元，專用設(shè)備購置0萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出較年初預(yù)算數(shù)增加了59.35萬元，上升45.89%。主要原因是我單位辦公場所年久失修，維修維護勞務(wù)支出較上年增加。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.889萬元，其中政府采購貨物支出2.899萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。　　

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，正科級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車0輛。　　

我單位沒有(有）單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預(yù)算收入1118.69萬元，支出1118.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算整體支出和政府性基金預(yù)算整體支出全面開展績效自評，資金2896.42萬元，其中：基本支出726.15萬元、項目支出2170.27萬元，占一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算整體支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算100%，年度績效目標完成情況良好。

各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標實際完成情況，調(diào)整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴格預(yù)算剛性約束，強化項目實施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高高橋鎮(zhèn)人民政府整體預(yù)算執(zhí)行率，促進部門預(yù)算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置及運行維護費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。

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