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第一部分??基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格
第一部分??基本情況
（一）部門職責
高橋鎮是一個邊遠山區鄉鎮，全鎮國土面積110平方公里，現轄轄1個居委會、10個村委會，170個村民小組。根據《高橋鎮人民政府職能配置、內設機構和人員編制方案》規定我鎮現有32個編制，在編人員28人,分流人員2人，離退休人員18人（其中站所退休1人），事業編制2人。我鎮下設六大部門，主要職責是：
1、黨政綜合辦公室負責鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作。
2、經濟發展辦公室負責轄區內工業、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作。
3、農業發展辦公室負責農業、鄉村振興、鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的工作。
4、紀委辦公室負責監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查。
5、社會事務辦公室協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作，并負責低保、五保、殘聯等民政事務。
5、城建辦負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作。
6、計生辦負責計生相關事務。
（二）機構設置
高橋鎮人民政府內設6個部門，機關行政編制32名,事業編制2名。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：高橋鎮人民政府
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年高橋鎮人民政府決算收入2896.42萬元，比上年減少734.98萬元，下降20.24%。其中一般公共預算財政撥款收入1570.03萬元，政府性基金預算財政撥款收入1118.69萬元，其他收入99.17萬元，年初結轉和結余103.53萬元。收入較上年減少的主要原因是政府性基金預算財政撥款收入減少?！?/span>
二、支出決算情況
2020年高橋鎮人民政府決算支出2896.42萬元，比上年減少975.55萬元，上升25.20%。其中一般公共預算財政撥款支出1678.55萬元，政府性基金預算財政撥款支出1118.69萬元，年初結轉和結余103.53萬元。決算支出比年初預算數減少347.48萬元，主要是響應省市區政府過”緊日子“的號召，大力壓縮日常公用經費支出。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出23.04萬元，較年初預算減少17.46萬元，下降43.11%；較上年支出減12.26萬元，降低34.7%。其中：
1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。
2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出9.87萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費9.87萬元，較年初預算減少5.63萬元，較上年支出減少4.04萬元，下降29.04%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
3. 公務接待費：2020年公務接待209批次1880人，支出13.16萬元，較年初預算數減少11.84萬元，較上年支出減少8.23萬元，下降38.48%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出?！ ?/span>
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺，較上年增加0臺?！?/span>
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出188.97萬元，其中辦公費20.33萬元，印刷費29.68萬元，水費0萬元，電費4.63萬元，郵電費2.16萬元，取暖費0萬元，差旅費0.84萬元，維修費4.88萬元，租賃費2萬元，會議費5.22萬元，培訓費2.11萬元，公務招待費13.16萬元，專用材料費16.9萬元，勞務費16.9萬元，委托業務費7.5萬元，工會經費6.87萬元，福利費22.58萬元，公務用車運行維護費9.87萬元，其他交通費12.64萬元，其他商品和服務支出8.63萬元，辦公設備購置0萬元，專用設備購置0萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數增加了59.35萬元，上升45.89%。主要原因是我單位辦公場所年久失修，維修維護勞務支出較上年增加。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額2.889萬元，其中政府采購貨物支出2.899萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元?！ ?/span>
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，正科級及以上領導用車1輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車0輛?！ ?/span>
我單位沒有(有）單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備?！ ?/span>
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度政府性基金預算收入1118.69萬元，支出1118.69萬元，年末結轉0萬元。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出和政府性基金預算整體支出全面開展績效自評，資金2896.42萬元，其中：基本支出726.15萬元、項目支出2170.27萬元，占一般公共預算支出和政府性基金預算整體支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高高橋鎮人民政府整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
見附件。
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