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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區高橋鎮人民政府2022 預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：1、鎮黨委和鎮人大的主要職能是：分別按照《中國共產黨章程》《憲法》和《地方組織法》的規定履行各自職能。
2、鎮政府的主要職能是：落實國家政策，嚴格依法行政，搞好市場監管，發展鄉村經濟、文化和社會事業，管理社會事務，提供公共服務，維護社會穩定。
3、鎮人民武裝部的主要職能是：依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等。
4、鎮工會、婦聯、共青團的主要職能是：分別按照各自的章程規定履行各自的職能。
5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔黨委、政府有關文字材料起草和會務組織協調工作；負責機關衛生、接待、上傳下達等后勤保障和檔案管理工作；負責機關干部、村（社區）績效考評及督辦工作；負責全面深化改革和電子信息政務網工作；負責機關財務財務工作。
6、經濟發展辦公室的主要職能是：承擔森林防火、防汛抗旱、山洪災害防治、城鄉醫療保險和城鄉居民保險手腳等常規工作；負責農村“三資”管理工作；負責“以錢養事”公益性服務工作；負責農業統計、土地確權、林權改革和農村集體產權制度改革、河湖庫長制工作；負責鄉村振興工作；負責科技興鎮工作；負責工業企業的管理、商貿、招商引資工作；負責稅收征管和工業統計工作；負責宣傳、統戰、武裝工作。
7、社會事務辦公室的主要職能是：承擔城鄉規劃建設管理和土地管理工作；負責交通建設和公路養護工作；負責鎮自來水廠維護和自來水管網日常管護工作；負責農村廁所改革和污水處理工作；負責危房改造工作；負責農村環境綜合治理及垃圾治理工作；負責集鎮街道規劃管理；負責環境保護工作；負責安全生產工作；負責婦聯、計生、人事工作；負責農村建房管理及控違查違；負責文化旅游、教育、衛生工作；負責市場監管及食品安全工作；負責組織工作；負責工會工作；負責團委工作；協助黨委轉好落實全面從嚴治黨黨委主體責任日常工作。
8、社會治安綜合治理辦公室的主要職能是：承擔社會綜合治理和信訪維穩工作；負責平安建設、村（社區）便民服務中心規范化建設和網格化工作；負責依法普法工作；負責退役軍人服務工作；負責民政福利事業和社會保障工作；負責人大工作。
（二）機構設置：高橋鎮政府下設黨政綜合辦、社會事務辦、經濟發展辦、社會治安綜合治理辦、鎮紀委、派出監察室等部門，各自負責政府工作。
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??二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區高橋鎮人民政府
三、人員及編制情況：
現有在職崗干部職工30人（其中中共黨員26人，正科級干部3人，副科級干部9人），退休干部18人。
四、部門年度工作重點：
經濟社會發展和公益事業建設，全力優化營商環境，全力建設白水畈旅游基礎設施建設和高橋鎮集鎮基礎設施建設。
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第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計4105.4萬元。一般公共預算財政撥款收入4004.87萬元，社保基金撥款100.53萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2022 年部門預算支出安排總計4105.4萬元。其中：人員經費支出678.86萬元，標準公用經費支出300.59萬元，項目支出3125.96萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出352.41萬元；社會保障和就業支出50.17萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出33.45萬元，機關事業單位職業年金支出16.72萬元）；衛生健康支出18.81萬元（含行政單位醫療18.81萬元 ）；住房保障支出22.63萬元（含住房公積金22.63萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出317.93萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出28.64萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助5.84萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2022 年部門預算支出較 2021 年減少1268.82萬元，下降26.61%。
其中：人員經費增加69.94萬元，原因說明：人員調資、人員五險一金增加；標準公用經費減少9.21萬元，原因說明：大力壓縮日常公用經費 ；項目支出減少1218.04萬元，原因說明：項目減少，嚴格按照財政手續縮減項目設計等費用，提高資金使用率。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排300.59萬元，主要包括辦公費22.38萬元、印刷費50萬元、水費2萬元、電費10萬元，郵電費4萬元，差旅費5萬元，咨詢費10萬元，公務車運行維護費15.5萬元，維修（護）費10萬元，會議費10萬元，培訓費10萬元，公務接待費25萬元，其他交通費用10萬元，勞務費10萬元，工會經費10萬元，福利費10萬元，其他商品和服務支出10萬元。
??與2021年相比減少9.21萬元，減少2.98%。??
減少原因說明：大力壓縮日常公用經費。
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??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算2397.75萬元，其中貨物類采購預算2387.75萬元，服務類采購預算10萬元。主要用于公車運行維護、行政辦公運行等。比上年3277.5萬減少879.75萬元，減少26.84%。
減少原因說明：項目支出中政府采購行為減少。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排40.5萬元。與2021年預算支出40.5萬元相比持平。
１、2022年公務接待經費預算25萬元，與2021年相比持平。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比持平。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比持平。
4、2022年公務用車運行維護費預算15.5萬元，與2021年相比持平。
??（二）“三公”經費減少原因說明：與上年度持平。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
辦公用房建筑面積1000平方米，公務用車1輛。
??六、政府性基金預算支出情況說明
??本年度無政府性基金預算支出。
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??七、2022 年部門預算績效情況說明
??2022年，高橋鎮政府共申報項目18個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，財政預算安排3918.95萬元；2022年，高橋鎮政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，高橋鎮政府將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2022年部門預算表（見附件）
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