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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

明細詳見：咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府2023年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責：1、鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人大的主要職能是：分別按照《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。

2、鎮(zhèn)政府的主要職能是：落實國家政策，嚴格依法行政，搞好市場監(jiān)管，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，管理社會事務，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定。

3、鎮(zhèn)人民武裝部的主要職能是：依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職責。

4、鎮(zhèn)工會、婦聯(lián)、共青團的主要職能是：分別按照各自的章程規(guī)定履行各自的職能。

5、黨政綜合辦公室的主要職能是：承擔黨委、政府有關文字材料起草和會務組織協(xié)調工作；負責機關衛(wèi)生、接待、上傳下達等后勤保障和檔案管理工作；負責機關干部、村（社區(qū)）績效考評及督辦工作；負責全面深化改革和電子信息政務網(wǎng)工作；負責機關財務工作。

6、經濟發(fā)展辦公室的主要職能是：承擔森林防火、防汛抗旱、山洪災害防治、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民保險收繳等常規(guī)工作；負責農村“三資”管理工作；負責“以錢養(yǎng)事”公益性服務工作；負責農業(yè)統(tǒng)計、土地確權、林權改革和農村集體產權制度改革、河湖庫長制等工作；負責鄉(xiāng)村振興工作；負責科技興鎮(zhèn)工作；負責工業(yè)企業(yè)的管理、商貿、招商引資等工作；負責稅收征管和工業(yè)統(tǒng)計工作；負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝等工作。

7、社會事務辦公室的主要職能是：承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理和土地管理工作；負責交通建設和公路養(yǎng)護工作；負責鎮(zhèn)自來水廠維護和自來水管網(wǎng)日常管護工作；負責農村廁所改革和污水處理工作；負責危房改造工作；負責農村環(huán)境綜合治理及垃圾治理工作；負責集鎮(zhèn)街道規(guī)劃管理；負責環(huán)境保護工作；負責安全生產工作；負責婦聯(lián)、計生、人事工作；負責農村建房管理及控違查違；負責文化旅游、教育、衛(wèi)生工作；負責市場監(jiān)管及食品安全工作；負責組織工作；負責工會工作；負責團委工作；協(xié)助黨委抓好落實全面從嚴治黨主體責任日常工作。

8、社會治安綜合治理辦公室的主要職能是：承擔社會綜合治理和信訪維穩(wěn)工作；負責平安建設、村（社區(qū)）便民服務中心規(guī)范化建設和網(wǎng)格化建設工作；負責依法普法工作；負責退役軍人服務工作；負責民政福利事業(yè)和社會保障工作；負責人大工作。

（二）機構設置：高橋鎮(zhèn)政府下設黨政綜合辦、社會事務辦、經濟發(fā)展辦、社會治安綜合治理辦、鎮(zhèn)紀委、派出監(jiān)察室等部門，各自負責政府工作。

二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：

現(xiàn)有在職崗干部職工30人（其中中共黨員26人，正科級干部3人，副科級干部9人），退休干部18人。

四、部門年度工作重點：

經濟社會發(fā)展和公益事業(yè)建設，全力優(yōu)化營商環(huán)境，全力建設澄水洞村美麗村灣建設、白水畈旅游基礎設施建設和高橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎設施建設。

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023年部門預算收入安排總計1115.52萬元。一般公共預算財政撥款收入514.87萬元，上級補助收入600.64萬元。

2023年部門預算支出安排總計1115.52萬元。其中：人員經費支出458.72萬元，標準公用經費支出297.02萬元，項目支出359.78萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出514.87萬元；社會保障和就業(yè)支出87.23萬元（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出44.66萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出18.81萬元）；衛(wèi)生健康支出21.16萬元（含行政單位醫(yī)療21.16萬元?），住房保障支出40.93萬元（含住房公積金35.53萬元，提租補貼5.4萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出453.94萬元（含基本工資、?津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出56.15萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、?培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、?其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助4.78萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。

2023年部門預算支出較2022年減少2989.88萬元，下降72.83%。

其中：人員經費增加136.01萬元，原因說明：人員調資、人員五險一金增加；標準公用經費增加27，51萬元，原因說明：因美麗村灣建設來訪單位、活動增加；項目支出減少2766.18萬元，原因說明：白水畈旅游基礎設施建設基本完成，項目減少，嚴格按照財政手續(xù)縮減項目設計等費用，提高資金使用率。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明

機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2023年機關運行經費預算安排297.02萬元，主要包括辦公費20萬元、印刷費60萬元、水費2萬元、電費8萬元，郵電費5萬元，差旅費4萬元，咨詢費15.06萬元，公務車運行維護費15.5萬元，維修（護）費20萬元，會議費20萬元，培訓費10萬元，公務接待費25萬元，其他交通費用19.56萬元，勞務費10萬元，工會經費10萬元，福利費14.59萬元，其他商品和服務支出20萬元。

與2022年相比減少3.57萬元，減少1.19%。

減少原因說明：大力壓縮日常公用經費。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算15.56萬元，其中貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算15.56萬元。主要用于公車運行維護、行政辦公運行等。比上年2397.75萬減少2382.19萬元，減少99.35%。

減少原因說明：項目支出中政府采購行為減少。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排40.5萬元。與2021年預算支出的40.5萬元相比持平。

１、2023年公務接待經費預算為25萬元，與2021年相比持平。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比持平。

３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比持平。

4、2023年公務用車運行維護費預算15.5萬元，與2021年相比持平。

（二）“三公”經費減少原因說明：與上年度持平。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

辦公用房建筑面積1000平方米，公務用車1輛。

六、政府性基金預算支出情況說明

本年度無政府性基金預算支出。

七、2022年部門預算績效情況說明

2023年，高橋鎮(zhèn)政府共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，財政預算安排359.78萬元；2023年，高橋鎮(zhèn)政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，高橋鎮(zhèn)政府將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分??2023年部門預算表（見附件）