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第一部分??高橋鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分??高橋鎮人民政府2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??高橋鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分??高橋鎮人民政府概況
一、部門主要職責
1.負責鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作。
2.負責轄區內工業、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展相關的工作。
3.負責農業、鄉村振興、鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的工作。
4.負責監督檢查所管轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查，協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作。
5.負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作。
6.負責計生等相關事務。
二、機構設置情況
從單位構成看，高橋鎮人民政府部門決算由實行獨立核算的高橋鎮人民政府本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。
納入高橋鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.高橋鎮人民政府
第二部分??2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
2022年度收、支總計均為??3467.29 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加??341.98 ?萬元，增長??10.94 ??%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入、其他收入增多。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算表
???2022年度收入合計??3467.29 ?萬元，與2021年度相比，收入合計增加??341.98 ?萬元，增長(下降)??10.94 ?%，主要原因是其他收入中的項目資金收入較多。
其中：財政撥款收入?1499.48?萬元，占本年收入?43.25?%；其他收入??1967.81?萬元，占本年收入?56.75 ?%。
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圖2：收入決算結構
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三、支出決算表
2022年度支出合計??3467.29 ?萬元，與2021年度相比，支出合計增加???341.98 ??萬元，增長??10.94 ?%，主要原因是基本支出和項目支出增多。
其中：基本支出?976.8 ?萬元，占本年支出?28.17???%；項目支出?2490.49 ?萬元，占本年支出?71.83???%。
圖3：支出決算結構
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四、財政撥款收入支出決算總表
2022年度財政撥款收、支總計均為?1499.48 ??萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少??1328.57 ?萬元，下降???12.91 ?%。主要原因是政府性基金預算財政撥款高橋鎮白水畈旅游基礎設施項目資金已在去年下達，項目減少。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1499.48?萬元，比2021年度決算數增加??171.43??萬元。增加主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業支出增加。政府性基金預算財政撥款收入減少??1500 ?萬元，比2021年度決算數減少??1500?萬元。減少主要原因是政府性基金預算財政撥款高橋鎮白水畈旅游基礎設施項目資金已在去年下達，項目減少。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出???1499.48???萬元，占本年支出合計的??43.25????%。與2021年度1328.05相比，一般公共預算財政撥款支出增加??171.43??萬元，增加?12.91?%。主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出??1499.48?萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出?595.04??萬元，占??39.68??%。主要是用于行政運行。
2.農林水支出（類）支出??860.44??萬元，占??60.32??%。主要是用于農村社會事業、農村綜合改革。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4004.87萬元，支出決算為?1499.48???萬元，完成年初預算的???37.44?%。其中：一般公共服務支出595.04萬元；農林水支出860.44萬元。
1.?一般公共服務支出(類)。年初預算為?678.86??萬元，支出決算為??595.04??萬元，完成年初預算的??87.65??%，支出決算數小于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出??595.04??萬元，其中：
人員經費?498.1??萬元，主要包括：基本工資215.17萬元、津貼補貼110.49萬元、獎金34.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.6萬元、職業年金繳費6.41萬元、職工基本醫療保險繳費27.62萬元、公務員醫療補助繳費2.42萬元、其他社會保障繳費3.57萬元、住房公積金56.58萬元。
公用經費??93.94??萬元，主要包括：辦公費14.06萬元、水費0.73萬元、電費5.55萬元、郵電費7.56萬元、差旅費0.17萬元、維修(護)費4.29萬元、租賃費2.95萬元、會議費15.15萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費11.75萬元、公務用車運行維護費11.94萬元、其他交通費用19.8萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?40.5??萬元，支出決算為?23.69?萬元，完成預算的?58.49??%。決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹厲行節約、反對浪費有關精神，加強“三公”經費支出事項的審批管理，嚴格控制支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.公務用車購置及運行費支出決算為??11.94?萬元，年初預算數為15.5萬元，完成年初預算的???77.03??%；其中：
公務用車運行費??11.94?萬元，完成年初預算的???77.03?%，比年初預算減少3.56萬元，主要原因是公車使用年份較久，車況較差維修費較高。主要用于公務用車運行維護。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量??2??輛。
2.公務接待費支出決算為?11.75???萬元，完成年初預算的??47??%，比年初預算減少??13.25??萬元，主要原因是接待支出減少。其中：
國內公務接待支出?11.75???萬元，接待對象主要是各級部門，主要是開展督導工作。2022年共接待國內來訪團組??239??個，??1439??人次（不包括陪同人員）。
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余????萬元，本年收入??0?萬元，本年支出??0??萬元，年末結轉和結余??0??萬元。具體支出情況為：
(一) 其他支出。支出決算為?0?萬元。
(二) 城鄉社區支出。支出決算為?0萬元。
七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出??0?萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
本部門（單位）?2022年度機關運行經費支出96.94萬元，較年初預算數相同。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額?21.06?萬元，其中：政府采購貨物支出21.06?萬元。（本單位納入2022年度部門單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年?12月31日，單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車2輛。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，資金使用達到了預期效益，履行了工作職能，機構設置完整合理，財政管理服務水平不斷提高。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過規范財政專戶管理，嚴控出借資金，盤活存量資金，保障國庫集中支付電子化改革良好運行，確保財政資金安全、高效運轉。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
村級經費是咸安區人民政府以滿足村（居）民共同需要為目的，主要用于解決村（居）民最關心、最直接、最現實的利益問題。本單位“村（社區）運轉經費”項目符合規定和要求，項目立項依據充分，我單位認真開展了項目績效自評工作，進行績效目標設置。資金分配總體符合規定，項目總體運行正常，資金使用有效果。
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：一般公共預算撥款收入是指財政當年撥付的一般公共預算資金；政府性基金預算財政撥款收入：用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算；上級補助收入：從上級單位取得的非財政補助收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
2.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分??附件
????一、2022年度高橋鎮整體績效評價報告
??高橋鎮人民政府2022年度收入合計??3467.29 ?萬元，其中：財政撥款收入?1499.48?萬元，占本年收入?43.25?%；其他收入??1967.81?萬元，占本年收入?56.75 ?%。高橋鎮人民政府2022年度支出合計??3467.29 ?萬元，與2021年度相比，其中：基本支出?976.8 ?萬元，占本年支出?28.17???%；項目支出?2490.49 ?萬元，占本年支出?71.83???%。,本年度收入、支出平衡。
預算管理指標從預算編制與執行方面進行考核。本項4分，得分3分。高橋鎮預算與高橋鎮實際相符，年初預算調整較大，預算收支與決算無差異。
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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