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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2025 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府2025?預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

高橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設六個辦公室、三個中心，即黨建工作辦公室、平安建設辦公室、城鄉(xiāng)建設辦公室、黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、黨群服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、綜合執(zhí)法中心。

具體為：黨政綜合辦公室主要負責機關日常工作的綜合協(xié)調和督促檢查，負責文電、信息、值班、會務、機要、保密、檔案、財務、后勤、黨務政務公開等工作。承擔人大主席團日常事務和人大代表聯(lián)絡等工作；承擔政協(xié)委員聯(lián)絡工作。黨建工作辦公室主要負責落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌轄區(qū)內各領域基層黨建工作。負責紀檢、組織、宣傳（網(wǎng)信）、統(tǒng)戰(zhàn)、社會工作、民族宗教、人才、機構編制等工作。負責指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。負責志愿服務、指導基層自治等工作。負責黨員教育管理監(jiān)督和發(fā)展黨員工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要負責統(tǒng)籌落實轄區(qū)內經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃促進城鎮(zhèn)經(jīng)濟融合發(fā)展，開展小流域綜合治理，增加村（居）民收入。做好轄區(qū)內企業(yè)信息采集，協(xié)助做好統(tǒng)計調查、優(yōu)化營商環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作。城鄉(xiāng)建設辦公室主要負責組織編制轄區(qū)內村莊規(guī)劃并組織實施，做好轄區(qū)國土空間總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃編制工作，負責轄區(qū)規(guī)劃區(qū)內農(nóng)村村民宅基地用地的審核批準，農(nóng)村危房改造的組織和管理等相關工作。落實河湖長制、林長制，做好大氣污染、水污染、土壤污染、固體廢物污染防治等工作。負責人居環(huán)境整治、燃氣、鄉(xiāng)村道路建設養(yǎng)護等工作。社會事務辦公室主要負責組織實施與人民群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，負責教育、民政、衛(wèi)生健康、老齡、文化和旅游、體育、社會保障、社會救助、科普工作等管理和服務，協(xié)調與社會事務相關的其他工作。平安建設辦公室主要負責轄區(qū)內矛盾糾紛預防化解、信訪、人民調解等工作。組織開展法治宣傳和法律服務、負責社區(qū)戒毒、社區(qū)矯正等工作。抓好國防教育，落實國防動員有關工作。負責轄區(qū)人民武裝、民兵、征兵等工作。負責安全生產(chǎn)工作，協(xié)助做好突發(fā)公共事件應急救援、綜合防災減災等工作。

二、部門預算單位構成：

納入預算匯編范圍的有高橋鎮(zhèn)人民政府1個行政單位。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)定行政編制32名，定事業(yè)編制18名；目前行政編制在編26名，事業(yè)編制在編13名，行政分流人員1名，事業(yè)分流人員1名。

四、部門年度工作重點：

2025年，我鎮(zhèn)將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞中央經(jīng)濟工作會議以及省委、市委和區(qū)委重要安排部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，錨定咸安區(qū)2025年主要任務目標，主動融入市區(qū)一體化發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作總基調，圍繞“一河二產(chǎn)業(yè)三項目四景區(qū)”的發(fā)展思路，全力推動“四個首善”之區(qū)建設，為譜寫中國式現(xiàn)代化咸安篇章貢獻高橋力量。

第二部分??2025年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預算收入安排總計7003.14萬元，比上年增加4793.62萬元，增加216.95%，原因是新增債券項目。一般公共預算財政撥款收入979.36萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2025年部門預算支出安排總計7003.14萬元，比上年增加4793.62萬元，增加216.95%，主要原因是新增債券項目。其中：人員經(jīng)費支出623.33萬元，標準公用經(jīng)費支出561.56萬元，項目支出5818.26萬元。

根據(jù)功能科目分類：一般公共預算支出為6274.91萬元；社會保障和就業(yè)支出為207.7萬元(其中包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出59.56萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出29.08萬元）。衛(wèi)生健康支出28.65萬元（含行政單位醫(yī)療28.65萬元 ），住房保障支出47.14萬元（含住房公積金47.14萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出617.12萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出58.46萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助6.2萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出），資本性支出10萬元（含辦公設備購置費10萬元）。

2025 年部門預算支出較 2024年增加4793.62萬元，上升216.95%。

其中：人員經(jīng)費增加156.76萬元，原因說明機構改革，編制人員增加，按照在編在崗人員編制預算，每年人均定額；標準公用經(jīng)費增加259.62萬元，原因說明公務用車、辦公設備等老化嚴重；項目支出增加4737.02萬元，原因說明新增債券項目。

二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2025年機關運行經(jīng)費預算安排58.46萬元，主要包括辦公費14.8萬元、水費4萬元、電費6萬元，其他交通費用15.66萬元、工會經(jīng)費8萬元、福利費10萬元。

與2024年相比減少243.48萬元，減少80.64%。減少原因說明節(jié)約開支，采購目錄變更，很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續(xù)。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算10萬元，其中貨物類采購預算10萬元。主要用于車輛維修和保養(yǎng)服務、機動車保險服務、印刷服務、法律服務、審計服務、購買A4紙、A3紙。比上年的28.25萬元減少18.5萬元，減少65.49%。?減少原因說明節(jié)約開支，采購目錄變更，很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續(xù)。

四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經(jīng)費預算安排70.5萬元。與2024年預算支出40.5萬元相比，增加30萬元，增加74.07%。

１、2025年公務接待經(jīng)費預算25萬元，與2024年相比持平。

２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比持平。

３、2025年公務用車購置預算30萬元，與2024年相比增加30萬元。

4、2025年公務用車運行維護費預算15.5萬元，與2024年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：需要更換公務用車，公務用車已使用近二十年，老化嚴重，存在較大安全隱患。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本鎮(zhèn)辦公用房面積4522.89平方米，政府食堂360平方米，公務用車2輛，直撥電話1部。

六、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算支出

七、2025 年部門預算績效情況說明

本年度單位編制了部門整體支出和各項目支出績效申報表，科學制定年度長期績效目標和年度績效總目標，合理設置了一級到三級績效指標，并按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量完成，積極開展績效自評工作，提供重點項目績效數(shù)據(jù)等資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排和績效評估結果掛鉤機制。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分??部門預算表?（見附件）