熱門搜索：
咸寧高新區橫溝橋鎮財政所2019年度部門決算公開說明
第一部分??單位概況
一、橫溝橋鎮財政所概況
（一）橫溝橋鎮財政所主要職責：
咸安區橫溝橋鎮財政所是行使貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關的部門。主要職能：
1、落實兌現各項惠農補助資金、對農民負擔和農村政策實施監管。
2、為經濟發展增收出謀獻策圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。
3、農村財務管理指導、監督和審計。依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關及行政事業單位財務代理。
4、鄉鎮國有資產管理及村級集體三資監督管理。
5、財政預決算編制、執行及管理。
6、完成上級財政部門和政府交辦其他事項。
（二）橫溝橋鎮人民政府決算單位構成：
納入決算匯編范圍的財政補助事業單位1個。
（三）2019年度主要工作任務及目標
1、資金監管工作。財政所組織每個專管員進行了資金監管業務學習，并將每個專管員進行了分村包片，明確了崗位責任，并簽訂了專管員目標管理崗位責任書。目前，財政所代管賬戶146個，代管資金達1.8億元，這就要求每個專管員把握好每一筆資金的流轉程序，做到每一個環節有人把關，確保每一筆資金安全有效流轉。財政所每個星期組織專管員召開一次例會，每個專管員匯報上個星期工作，專管員負責人詳細記錄，對每一個專管員反映的問題，組織所有專管員進行集中討論，商量解決辦法，安排本星期工作，做到每個專管員每個星期，工作有安排，下鄉有事做，做事有記錄，記錄有存檔。財政所每個月由主任帶隊組織內勤人員到村巡查一次，與村級專管員記錄進行核對。財政所專管員負責人根據包村專管員的記錄、巡查、抽查、核對資料分門別類進行歸檔，為了方便農戶聯系，專管員在下鄉過程中積極向村民發放專管員名片。
2、農村“三資”管理工作。①2月份，財政所依據湖北省農村“三資”管理辦法，進一步細化了《橫溝橋鎮農村集體“三資”管理辦法》，明確規定了村、組干部的工資標準和各項非生產費用限額標準，規范了各項費用報賬依據和報賬程序；②4至5月份，財政所投入25萬元，完善了橫溝橋鎮農村產權交易中心項目陳地建設，建成了鄉鎮級別一流的產權交易平臺，保證了橫溝橋鎮農村產權中心順利完成農村產權交易。截止12月底，橫溝橋鎮產權交易中心累計招投標45起，涉及金額1506.67萬元，累計議標 132起，涉及金額 50.65萬元。③積極參與農村產權制度改革，上半年，財政所主動與13個村對結，完成了農村產權制度改革26張報表申報填寫，審核工作，完善了13個村資產、資源臺賬，推動了橫溝橋鎮農村產權制度改革工作順利進行。既提高了廣大村級干部的工作積極性，又規范了村級財務支出行為。
3、嚴格規范財政所檔案目標管理創建工作。2019年，財政所抽出資金10多萬元，配備了電腦打印、復印、掃描一體機。空調、煙霧、自動報警器、滅火器、專業密集架、實物檔案陳列柜。抽調專門人員，按照檔案局統一要求，配備使用書亞檔案管理系統。目前建立機讀目錄9095條，簡化文書1821條；合計檔案6631卷，科技檔案26卷，實物檔案12件，聲像檔案270張，專題檔案598卷；全文掃描了簡化文書23434幅，科技檔案6085幅，專題檔案65300幅，并制出了檢索目錄，實現了文檔一體化管理，方便了檔案查閱，提高了工作效率。
4、積極配合鎮紀委完成交辦了全鎮6個村村級借款巡查整改工作。4至5月份，共向鎮紀委提供借款、原始憑證復印件73份，涉及金額2.4億元；提供借款回收憑證復印件56份，涉及金額2.17億元，提供情況說明6份，提供法院訴訟或判決書15份，有力地推進了橫溝橋鎮村級借款巡查整改工作。
第二部分?2019年部門決算表
（一）收入支出決算總表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 309.00 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 309.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 309.00 | 本年支出合計 | 52 | 309.00 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 309.00 | 總計 | 56 | 309.00 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
二、收入決算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出決算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 309.00 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 309.00 | 本年支出合計 | 53 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 309.00 | 總計 | 58 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 309.00 | 159.00 | 150.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 309.00 | 159.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 309.00 | 159.00 | 0.00 |
2010301 | ??行政運行 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
2010302 | ??一般行政管理事務 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | ??機關服務 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2010399 | ??其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 86.07 | 302 | 商品和服務支出 | 52.76 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 18.00 | 30201 | ??辦公費 | 9.78 | 30701 | ??國內債務付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補貼 | 19.00 | 30202 | ??印刷費 | 0.00 | 30702 | ??國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 20.00 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 12.28 |
30106 | ??伙食補助費 | 0.25 | 30204 | ??手續費 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費 | 0.23 | 31002 | ??辦公設備購置 | 12.28 |
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 15.00 | 30206 | ??電費 | 3.41 | 31003 | ??專用設備購置 | 0.00 |
30109 | ??職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | ??郵電費 | 1.73 | 31005 | ??基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 1.52 | 30211 | ??差旅費 | 0.00 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 7.00 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 0.31 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 5.30 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 7.88 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.60 | 31013 | ??公務用車購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費 | 5.00 | 30217 | ??公務接待費 | 1.13 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 1.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 1.27 | 30226 | ??勞務費 | 23.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 5.68 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 2.66 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ??個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 0.61 | 30239 | ??其他交通費用 | 2.46 | |||
30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ??其他商品和服務支出 | 1.08 | ||||||
人員經費合計 | 93.96 | 公用經費合計 | 65.04 | |||||
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮財政所 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
第三部分??2019年部門決算安排情況說明
（一）部門決算收支情況總體說明
橫溝橋鎮財政所2019年財政撥款收入309萬元、支出總決算309萬元。
（二）部門決算收支增減變化情況說明
橫溝橋鎮財政所2019年財政撥款收入309萬元、支出總決算309萬元。與2018年相比，財政撥款收入321.93萬萬元、支出總決算321.93萬萬元，減少12.93萬萬元，減少0.12%。主要是日常公用經費及規范財政所項目支出減少。
（三）機關運行執行情況說明
決算收入數：309萬元
決算支出數：309萬元
????1、工資福利支出：86.0717萬萬元?（其中：基本工資18萬元，津貼補貼19萬元，獎金20萬元，機關事業單位基本養老保險費15萬元，伙食補助費0.2488萬元，其他社會保障繳費1.5229萬元，住房公積金7萬元。其他工資福利支出5.3萬元。）?????????????
????2、基本商品服務支出：60.64512萬元（其中辦公費9.7753萬元，印刷費1.1973萬元，水費0.2328萬元，電費3.412791萬元，郵電費1.734057萬元，維修費0.3098萬元，培訓費0.59635萬元，委托業務費5.677606萬元，公務接待費1.1252萬元，勞務費23.69441萬元，工會經費2.6637萬元，其他交通費2.459萬元，辦公設備購置12.28318萬元，其他商品服務支出1.079434萬元。）???
????3、對個人和家庭補助支出7.884622萬元。（退休費5萬元，救濟費1.2748萬元，其他對個人和家庭補助0.609822萬元）
????4、項目資本性支出150萬元。（農村財政便民服務中心建設）
（四）政府采購執行情況說明
本單位2019年度政府采購支出總額62.73萬元，其中：政府采購貨物支出6.69萬元、政府采購工程支出56.04萬元。
（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（1）“三公”經費支出情況：2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.1252萬元，其中：因公出國（境）費用0萬萬元，公務用車運行維護費0萬萬元，公務接待費1.1252萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2019年度我單位因公出國（境）支出0萬萬元，組團?0?次，0人。上年同比增減?0?。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2019年公務用車購置支出0萬萬元，較上年同比減少0%。公務用車運行費支出0萬元，與上年比增加0萬萬元。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出1.1252萬元，共接待8批次、接待180余人，招待費減少1.5548萬元。
（六）國有資產占用情況說明
無
（七）2019年度預算績效執行情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，名稱為：農村財政便民服務中心，承擔著直接為廣大農民服務的職責。貫徹落實兌現各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；加強農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關及行政事業單位財務代理；充分發揮鄉鎮國有資產管理利用及村級集體資產監督管理，涉及資金150萬萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
農村財政便民服務中心，項目全年預算數為150萬萬元，執行數為150萬萬元，完成預算100％，整體支出績效評價，從評價上來看本項目經過湖北咸寧高新技術產業園管委會批復，提供服務平臺，實行政務公開，規范辦事程序和流程，提高行政效率。項目申報、批復程序符合相關管理辦法，項目履行過程中，沒有出現大幅調整情況。
取得的主要經驗及做法：在該項目的執行過程中，嚴格按照市2019年“農村財政便民服務中心建設”工作實施方案的規定組織實施，加強管理，執行到位，保質保量。
（八）政府性基金支出決算表有關情況說明
本單位無政府性基金支出
（九）扶貧資金安排情況說明
本單位無扶貧資金支出
???????????????????????????????2020年9月22日
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
