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第一部分? 單位概況
一、橫溝橋鎮人民政府概況
1、橫溝橋鎮人民政府主要職能：
橫溝橋鎮人民政府是基層行政單位。全鎮共設三個辦公室，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室，每個辦設置若干工作專班，共六個工作專班。具體為：黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班；社會事務辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經濟發展辦下轄工業工作專班和農業工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監察、宣傳（文教衛）、統戰、武裝、工青婦、勞動人事、農村公益性服務、老干部、財貿、郵政、電信、供電、市經濟開發區三期協調工作及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務辦公室主要負責規劃、國土、城建、交通、交警、文明創建、計劃生育、綜合治理、民政、環衛、城管、控違、市經濟開發區二、三期協調工作及社區管理等工作。經濟發展辦公室主要負責工業、招商引資、發改、環保、質監、安監、消防、統計、限額商品銷售、鎮工業園建設協調及經濟發展等相關工作。
2、橫溝橋鎮人民政府決算單位構成：
納入決算匯編范圍的有行政單位3個，下屬財政補助事業單位5個。
3、2020年度主要工作任務及目標
（一）以黨建引領為第一課題。常態化開展學習教育，認真學習黨史，持續開展鎮村干部教育培訓，嚴把黨員隊伍發展關，加大后備干部培養，切實提升支部戰斗堡壘和組織引領作用，認真落實中央和省委、市委關于縣鄉集中換屆工作紀律和要求，堅持新時期好干部標準，樹立正確用人導向，選優配強各級領導班子。
（二）以鄉村振興為第一抓手。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，脫貧攻堅目標任務完成后，做到扶上馬送一程。過渡期內保持現有主要幫扶政策總體穩定，并逐項分類優化調整，合理把握節奏、力度和時限，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡，推動“三農”工作重心歷史性轉移。抓緊落實上級出臺的各項政策完善優化的具體實施辦法，持續加大就業和產業扶持力度，繼續完善農村配套基礎設施、公共服務設施，切實提升社區治理能力。加強扶貧項目資產管理和監督。
（三）以服務項目為第一使命。繼續做好征地拆遷工作，確保完成高新區下達的征地拆遷任務。深入開展掃黑除惡專項斗爭，確保高新區簽約項目能順利供地，供地項目能順利開工，開工項目能順利建設，建成項目能順利投產。妥善處理信訪問題和積案化解工作。重點抓好12345服務熱線工作，切實提高群眾滿意度，對來訪群眾做好解釋引導工作，充分發揮有解思維，及時、就地化解矛盾糾紛，全力維護安全穩定大局。
（四）以經濟發展為第一要務。學習先進地區的發展經驗。創新項目推進機制，把精力向項目集中、要素向項目集聚。加快推進招商引資工作，積極吸引工商資本下鄉，引進一批雙創項目，強力推進項目落地。橫溝科學城、楊畈農高區和“印象林花”“華中百草園”四大板塊要按照規劃布局，列出時間表、開出任務單、明確責任人，確保項目早日生根、開花、結果。加快推動城鄉融合發展。以橫溝科學城建設為契機，加快鎮區升級改造，推動我鎮融入咸寧中心城區。到2025年，鎮區建成區面積擴大到6平方公里，鎮區人口達到6萬人。因地制宜實施鄉村振興戰略，扶持村級集體經濟發展，實現所有村集體經濟收入達到30萬元以上。大力實施“四大工程”。實施“農民富”工程，將農林業發展、旅游發展與產業發展有機結合，大力推進生態有機農業、文旅業和林下經濟，在放大生態優勢中實現綠色崛起，進一步增加農民收入。實施“工業強”工程，依托高新區主導產業，做大做強產業主導產業的配套和上下游產品生產，積極承接高新區溢出、轉移的企業，推動群力機電產業園內企業技術改造和轉型升級，使產業特色鮮明、主題豐滿。實施“城鄉美”工程，以《咸寧市全域新型城鎮化總體規劃》為指導，結合高新區的具體要求，進一步完善鎮村修建性詳細規劃，堅持規劃一張圖、審批一支筆，嚴厲打擊違建亂建行為。多方籌措資金，完善老鎮區基礎設施、推動新城區加快建設、改善各村灣人居環境。實施“商貿榮”工程，依托橫溝科學城、公鐵物流區等項目建設，在橫溝現有商貿業態的基礎上，推進新型商貿企業和現代物流業發展，高標準發展餐飲業、酒店業、文體業等，做實現代服務業。
（五）以生態環保為第一紅線。抓緊抓實生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線硬約束，進一步提升全鎮森林覆蓋率。鎮區內所有小區、道路、公園、廣場和河流沿岸全部實現綠化，“美麗村灣”建設覆蓋到全鎮所有的村民小組。
（六）以民生保障為第一宗旨。進一步完善失地農民保障制度，加大對失地農民再就業的保障。全面推行“居家養老”模式，實現老有所依、老有所養。利用“中華詩詞之鄉”“中國楹聯文化鎮”的“金字招牌”，弘揚社會主義核心價值觀，實現人民群眾精神層面的“富裕”。充分利用高新區托管的優勢，進一步深化供給側結構性改革，引進高新科技、提高企業效益、降低生產能耗、活躍商貿經濟。到2025年，力爭全鎮工農業生產總值達到100億元左右，財政收入突1億元，社會消費品零售總額達到10億元，規模企業達到30家，農民人平純收入達到30000元。
2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 3,058.69 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 8.00 |
八、其他收入 | 8 | 454.66 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 58.85 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 490.98 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 150.48 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 822.66 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 3,332.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 7,921.66 | 本年支出合計 | 58 | 7,921.66 |
二、收入決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 7,921.66 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 3,058.19 | 3,058.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2,585.94 | 2,585.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 177.25 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 490.98 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21004 | 公共衛生 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21007 | 計劃生育事務 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態保護 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農村環境保護 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事務 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 農村道路建設 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,641.00 | 2,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生產發展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 2,631.00 | 2,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他農林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 7,921.66 | 1,773.74 | 6,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 490.98 | 0.00 | 490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態保護 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農村環境保護 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財政撥款收入支出決算總表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 7,466.99 | 本年支出合計 | 59 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 7,466.99 | 總計 | 64 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 7,466.99 | 1,773.74 | 5,693.25 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 |
2010301 | 行政運行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 |
20129 | 群眾團體事務 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 |
20808 | 撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
210 | 衛生健康支出 | 36.32 | 0.00 | 36.32 |
21004 | 公共衛生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
211 | 節能環保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 |
21104 | 自然生態保護 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2110402 | 農村環境保護 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21105 | 天然林保護 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
212 | 城鄉社區支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2129901 | 其他城鄉社區支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
213 | 農林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 |
21301 | 農業農村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 |
2130102 | 一般行政管理事務 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2130142 | 農村道路建設 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21305 | 扶貧 | 2,641.00 | 0.00 | 2,641.00 |
2130505 | 生產發展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 2,631.00 | 0.00 | 2,631.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21399 | 其他農林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
2139999 | 其他農林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 1,141.90 | 302 | 商品和服務支出 | 253.82 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 204.00 | 30201 | 辦公費 | 15.04 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 236.20 | 30202 | 印刷費 | 1.85 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 285.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 181.96 |
30106 | 伙食補助費 | 55.71 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.66 | 31002 | 辦公設備購置 | 27.76 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 208.83 | 30206 | 電費 | 23.66 | 31003 | 專用設備購置 | 154.20 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 7.97 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 28.32 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 92.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 3.00 | 30213 | 維修（護）費 | 11.74 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 57.17 | 30214 | 租賃費 | 31.89 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 196.06 | 30215 | 會議費 | 1.02 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.10 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 157.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 31.66 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 1.40 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 5.66 | 30226 | 勞務費 | 24.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 44.40 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 15.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.34 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 46.40 | ||||||
人員經費合計 | 1,337.96 | 公用經費合計 | 435.78 | |||||
財政撥款“三公”經費支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | ||||
第二部分2020年部門決算安排情況說明
（一）部門決算收支情況總體說明
橫溝橋鎮人民政府2020年財政撥款收入7921.66萬元、支出總決算7921.66萬元。
（二）部門決算收支增減變化情況說明
橫溝橋鎮人民政府2020年財政撥款收入7921.66萬元、支出總決算7921.66元。與2019年相比，財政撥款收入6506.08萬元、支出總決算6506.08萬元，減少1415.58萬元，減少21.75%。主要是項目支出及的減少。
（三）機關運行執行情況說明
決算收入數：7921.66萬元
決算支出數：7921.66萬元
1、工資福利支出：1141.9萬元 （其中：基本工資204萬元，津貼補貼236.19萬元，獎金285萬元，機關事業單位基本養老保險費208.83萬元，伙食補助費55.71萬元，住房公積金92萬元，醫療費3萬，其他工資福利支出57.16萬元。）? ? ? ? ? ? ?
2、基本商品服務支出：253.82萬元（其中辦公費15.04萬元，印刷費1.85萬元，水費0.66萬元，電費23.66萬元，郵電費7.97萬元，差旅費28.32萬元，維修費11.74萬元，租賃費31.88，會議費1.02萬元，培訓費0.1萬元，勞務費24.88萬元，工會經費44.398萬元，公務用車運行維護費15.88萬元，其他商品服務支出46.39萬元。
3、對個人和家庭補助支出196.06萬元。（退休費157萬元，撫恤金31.66萬，生活補助1.4萬元，救濟費5.65萬元，其他對個人和家庭補助0.34萬元）
4、資本性支出181.96萬元（辦公設備購置27.75萬元，專用設備購置154.2萬元）
5、項目資本性支出6147.92萬元。
（四）政府采購執行情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額156.11萬元，其中：政府采購貨物支出47.32萬元、政府采購服務支出31.8萬元、政府采購工程支出109.94萬元。
（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出15.88萬元，其中：因公出國（境）費用0萬萬元，公務用車運行維護費15.88萬元，公務接待費0萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2020年度我單位因公出國（境）支出0萬萬元，組團 0 次，0人。上年同比增減 0 。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2020年公務用車購置支出0萬萬元，較上年同比減少0%。公務用車運行費支出15.88萬元，與上年比增加6.98萬元。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0萬元，共接待0批次、接待0余人。
（六）國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車2輛，其他用車4輛。單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（七）2020年度預算績效執行情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
2020年度一般公共預算項目支出共涉及資金6147萬元，分別為農高區科技示范區，涉及資金500萬；社區網格及項目，涉及資金253萬元，扶貧項目，涉及金額2631萬，病蟲防治項目133.48萬元，廁所革命項目，涉及資金87萬元，肺炎防控項目474.66萬元。從評價上來看，2020年，橫溝橋鎮在高新區黨工委、管委會的堅強領導下，緊緊圍繞高新區各項工作中心，深入實施“三抓一優”和鄉村振興戰略，帶領全鎮人民努力拼搏、披荊斬棘，緊扣新發展理念和穩中求進總基調，抓重點、補短板、強弱項、防風險，奮力創建“美麗、和諧、廉政、激情、魅力”橫溝，各項工作成效顯著。（二）部門決算中項目績效自評結果
（二）部門決算中項目績效自評結果
農高區科技示范區項目，根據市人民政府專題會議紀要精神指出楊畈農高區是我市建設國家農業可持續發展示范區，實施鄉村振興戰略的重要載體，我鎮按照高規劃、高起點、高科技、高質量、高效益、高融合要求，之力將楊畈農高區打造成示范和樣板工程，2020年我鎮打造楊畈農高區項目，流轉土地近萬畝，356省道拆遷96戶，引進市場主體12家，其中投資1000萬以上的項目有5個，位于核心區的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。
廁所革命項目，我鎮在高新區黨工委、管委會堅強有力的領導下，把疫情防控作為頭等大事和全部工作，轉變作風，下苦功夫，用笨辦法，全力以赴把防控工作抓實抓細抓落地。截至目前，我鎮共有確診病例3人、臨床診斷病例8人、無癥狀感染者1人、疑似病例5人，密接者221人。2月17日開始“零新增”，2月26日最后一名患者治愈出院。截至4月30日，我鎮已連續74天零新增，取得了疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的重大階段性勝利。
扶貧項目，2020年收到高新區扶貧資金共計2631萬元，截至目前共計使用2631萬元，截止2020年12月31日之前所有已驗收完工的扶貧項目款將支付到位。
扶貧成效（1）貧困人口減少? 2020年貧困人口有1人減少 （2）貧困村出列? ?2020年貧困村長嶺村已出列
精準使用
（1）項目管理及實施效果
高新區2020年在扶貧資金使用上以社會保障、產業發展、基礎提升為靶向，精準投入，精準使用率為100%，高新區2020年嚴格按照扶貧相關管理相關規定實施項目，程序合法，完成度高，后續管護機制健全，
通過產業發展、新型經營主體帶動、基礎設施完善等方式與貧困戶實現產業鏈接和利益聯結，項目實施與脫貧成效緊密掛鉤。
（2）項目庫建設? 項目庫建設程序規范，通過村申報、鎮初審和區建庫方式管理，項目庫動態調整機制健全，內容完整，項目資金安排與項目庫對接無誤，
（3）扶貧項目資金績效管理情況，由鎮扶貧辦和財政所進行制度、績效目標設定，并向高新區財政局進行績效目標申報。高新區對2020年扶貧資金的安排使用進行了專項績效評價。績效評價的成果及時運用。
病蟲害防治項目，松材線蟲病是危害松樹的一種毀滅性病害，具有發病致死速度快，傳播蔓延迅速，監測防治困難，松樹一旦染病，最快40天即可枯死，是一種非常危險 檢疫對象。2020年是全省實施松線蟲除治攻堅三年的第二年，為迅速消滅松材線蟲病，確保我鎮森林資源和生態安全，我鎮堅持預防為主，科學防控，依法治理，促進健康的方針，做到及時、有效、迅速、有序的阻斷松材線蟲病進一步擴散，以保護森林資源安全為中心，以檢測普查為重點，建立完善的預防預警防范體制，為了確保預防工作順利進行，我鎮已把松材線蟲病預防資金列入我鎮財政年度計劃，建立多層次、多渠道投入體系，落實防治工作，提高松材線蟲病的監測、檢疫、防治能力，力爭用三年時間的奮戰，實現我鎮基本無疫情的健康綠色生態環境。
肺炎防控? 我鎮在高新區黨工委、管委會堅強有力的領導下，把疫情防控作為頭等大事和全部工作，轉變作風，下苦功夫，用笨辦法，全力以赴把防控工作抓實抓細抓落地。截至目前，我鎮共有確診病例3人、臨床診斷病例8人、無癥狀感染者1人、疑似病例5人，密接者221人。2月17日開始“零新增”，2月26日最后一名患者治愈出院。截至4月30日，我鎮已連續74天零新增，取得了疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的重大階段性勝利。
（八）政府性基金支出決算表有關情況說明
本單位無政府性基金支出
（九）扶貧資金安排情況說明
本單位2020年撥付2200萬扶貧資金，其中撥付馬安村扶貧車間100萬元；涼亭垴村135林下養殖項目40萬元；孫田大棚蔬菜186萬元；長嶺村12、13組人居環境整治工程180萬元；甘魯村扶貧車間312萬元；李堡橋村扶貧車間配套工程120萬元；鄉村旅游產業配套道路建設項目533.9萬元；楊畈村扶貧車間240萬元；防貧保178.1萬元；雨露計劃14.7萬元；農村安全飲水水改項目工程款263萬元；建檔立卡人員城鄉居民社會養老保險費17.4萬元；產業獎補資金13萬元；特困救助1.9萬元
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