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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：橫溝橋鎮人民政府?2023年?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
橫溝橋鎮人民政府是基層行政單位。全鎮共設三個辦公室，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室。具體為：黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監察、宣傳（文教衛）、統戰、武裝、工青婦、勞動人士、農村公益性服務、老干部、財貿、郵政、電信、供電、市經濟開發區三期協調工作及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務辦公室主要負責規劃、國土、城建、交通、交警、文明創建、計劃生育、綜合治理、民政、環衛、城管、控違、市經濟開發區二、三期協調工作及社區管理等工作。經濟發展辦公室主要負責工業、招商引資、發改、環保、質監、安監、消防、統計、限額商品銷售、鎮工業園建設協調及經濟發展等相關工作。
二、部門預算單位構成：
納入預算匯編范圍的有橫溝橋鎮人民政府1個行政單位。
三、人員及編制情況：
我鎮核定行政編制37名，目前在編34名；2名退役軍人服務站事業編制，目前在編2名。
四、部門年度工作重點：
一要在推動經濟發展上加力突破。2023年，拼經濟成為各地最強音、工作主旋律，要在把握大局大勢中提振信心，在發揮特色優勢中加快突破，在引領創新態勢中闖出新路，在打贏先行攻勢中走在前列，努力推動各項事業邁上新高度。要創新工作思路。要逐步破解當前征地拆遷工作的難題，為市區兩級項目建設服務提供堅強保障。確保公鐵水聯運物流園、橫溝橋鎮城鄉供水一體化建設、新107國道改建、玉桂學校等重點項目進展順利，積極爭取市區支持，重點解決還建點建設問題。要依托區位優勢。因地制宜狠抓項目，全力推動楊畈全域國土整治、長嶺村扶貧車間擴建項目建設，啟動袁鋪全域國土整治項目。開辟橫溝南路工業小區，面積約500畝，依托高新區主導產業，主動承接產業配套服務，積極招商引資，承接高新區溢出、轉移企業，增強自身造血功能。要發展特色產業。做優做強“橫溝橋”農產品品牌，不斷擴大特色農產品的品牌影響力，支持葡萄、草莓、甘蔗等特色農業做大做強，積極爭取上級政策支持，探索建立農村電商服務平臺和服務中心。
二要在推動鄉村振興上加力突破。要聚焦防返貧。抓好鎮村各級在脫貧攻堅成效鞏固拓展與鄉村振興有效銜接上的責任落實、政策落實和工作落實，確保脫貧不返貧、振興不掉隊。要聚焦優環境。全面打造完成“共同締造”示范點15個，以群眾房前屋后的小事為切入點，不斷提升群眾主動參與社會治理的積極性。要聚焦新興產業。推動旅游業與其他產業融合發展，特別是把農業、農村、農民與旅游業深度融合。著力打造以袁鋪五一水庫為中心的休閑康養區、以楊畈356省道兩邊為核心的水果種植采摘區和以印象林花為中心的休閑觀光農業區。
三要在推動民生事業上加力突破。民生關乎民心，民心穩才能發展穩。我們必須堅持盡力而為、量力而行，像落實發展指標一樣落實民生任務，把民生實事辦到群眾心坎上，切實讓橫溝人民生活更方便、更舒心、更幸福。要重點解決好“一老一小”問題。堅持教育優先，加大教育投入，不斷改善辦學條件，加快推動鎮中心幼兒園項目建設。有序推進城鄉居民基本養老和醫療保險征收工作，不斷提升農村社會保障能力。要全力守護好人民身體健康。全面開展“敲門行動”“關愛行動”，逐步完善特殊困難人員臺賬，切實把黨和政府的溫暖送到群眾心坎上。加快推進60歲以上老年人疫苗接種、全民第四針接種，筑牢免疫屏障。要持續推進好文明村鎮創建。繼續辦好“農民詩歌大賽”“群眾廣場舞大賽”“全國農民詩歌邀請賽”“文明家庭評比”等文化活動，不斷鞏固“中華詩詞之鄉”“中國楹聯文化鎮”創建成果，豐富群眾精神文化生活。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計4840.62萬元。一般公共預算財政撥款收入550.6萬元。
2023年部門預算支出安排總計4840.62萬元。其中：人員經費支出804.35萬元，標準公用經費支出931.35萬元，項目支出3104.93萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出550.6萬元；社會保障和就業支出67.29萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出47.42萬元，機關事業單位職業年金支出19.87萬元）；衛生健康支出22.35萬元（含行政單位醫療支出22.35萬元），住房保障支出37.69萬元（含住房公積金37.69萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出478.62萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出50.63萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助13.73萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出7.62萬元（含辦公設備購置費7.62萬元）。
2023年部門預算支出較2022年減少3049.79萬元，減少38.65%。
其中：人員經費減少292.12萬元，原因說明：橫溝橋鎮劃轉回咸安區之后工資標準相較于高新區降低；標準公用經費增加353.48萬元，原因說明：在編人員數量增加，標準公用經費隨之增長；項目支出減少3111.15萬元，原因說明：橫溝橋鎮劃轉回咸安區之后，2023年全年支出相較于2022年有所減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排50.63萬元，主要包括辦公費6.32萬元、印刷費1.05萬元、水費1.16萬元、電費2.31萬元，郵電費4.22萬元，物業管理費1.05萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費10.54萬元，維修（護）費3.16萬元，會議費1.26萬元，培訓費2.11萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用17.45萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。
與2022年相比增加19.11萬元，增加60.63%。 ??
增加原因說明：編制內人員增多，財政應負擔部分隨之增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算1100萬元，其中貨物類采購預算30萬元，服務類采購預算70萬元，工程類采購預算1000萬元。主要用于印刷服務、審計服務、資產評估、工程造價咨詢服務、辦公設備購置、辦公用品采購以及城建建設等分散采購類項目。比上年貨物服務類采購147.8萬減少47.8萬元，減少32.34%。
減少原因說明：辦公費用中需辦理采購手續份費用減少。另有2022年工程類采購未納入總額，橫溝橋鎮劃轉到咸安區，工程類采購在咸安區備案。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排25萬元。與2022
年預算支出43.99萬元相比，減少43.17%。
１、2023年公務接待經費預算10萬元，與2022年相比，減少0%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少17.99萬元，減少100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算15萬元，與2022年相比減少1萬元，減少6.25%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，我鎮公務用車已有兩輛，無需再購置公務用車。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2022年12月31日，我鎮有2輛公務用車，單位價值?50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、政府性基金預算支出情況說明
無政府性基金支出
七、2023年部門預算績效情況說明
2023年項目支出3104.93萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制與評審、績效運行監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，同時結合重點工作任務、資金使用方向，對預算項目績效目標進行整合、調整、完善，形成了科學合理、高度精煉、重點突出的核心指標體系。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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