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第一部分??橫溝橋鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分??橫溝橋鎮人民政府2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??橫溝橋鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
????九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
????十、機關運行經費支出說明
????十一、政府采購支出說明
????十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第一部分??橫溝橋鎮人民政府概況
一、部門主要職責
咸安區橫溝橋鎮人民政府是形式貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關的部門。全鎮共設三個辦公室，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室，每個辦設置若干工作專班，共六個工作專班。具體為：黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班；社會事務辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經濟發展辦下轄工業工作專班和農業工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監察、宣傳（文教衛）、統戰、武裝、工青婦、勞動人事、農村公益性服務、老干部、財貿、郵政、電信、供電、市經濟開發區三期協調工作及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務辦公室主要負責規劃、國土、城建、交通、交警、文明創建、計劃生育、綜合治理、民政、環衛、城管、控違、市經濟開發區二、三期協調工作及社區管理等工作。經濟發展辦公室主要負責工業、招商引資、發改、環保、質監、安監、消防、統計、限額商品銷售、鎮工業園建設協調及經濟發展等相關工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，橫溝橋鎮人民政府部門決算由實行獨立核算的橫溝橋鎮人民政府本級決算組成。
第二部分??2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 3,579.46 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 3,372.99 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,273.48 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 54.07 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 24.99 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 1,365.62 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源和海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.27 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 9.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 4,852.94 | 本年支出合計 | 58 | 4,852.94 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 4,852.94 | 總計 | 62 | 4,852.94 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
?
二、收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 4,852.94 | 3,579.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.48 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 3,372.99 | 2,099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.48 | |||
20101 | 人大事務 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | ??人大會議 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政協事務 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | ??行政運行 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 3,306.80 | 2,033.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.48 | |||
2010301 | ??行政運行 | 3,236.80 | 1,963.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.48 | |||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 財政事務 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | ??行政運行 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | ??行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社會福利 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | ??老年福利 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ??行政單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 1,365.62 | 1,365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 農業農村 | 66.53 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | ??農村社會事業 | 66.53 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130315 | ??抗旱 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | ??其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 660.15 | 660.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 324.15 | 324.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ??住房公積金 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240704 | ??自然災害災后重建補助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
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三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||||
公開03表 | |||||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 4,852.94 | 1,302.00 | 3,550.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 3,372.99 | 1,212.26 | 2,160.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事務 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010104 | ??人大會議 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20102 | 政協事務 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010201 | ??行政運行 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 3,306.80 | 1,196.07 | 2,110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | ??行政運行 | 3,236.80 | 1,126.07 | 2,110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20106 | 財政事務 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | ??行政運行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013601 | ??行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 54.07 | 38.48 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20810 | 社會福利 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081002 | ??老年福利 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 農林水支出 | 1,365.62 | 0.00 | 1,365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 農業農村 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130126 | ??農村社會事業 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130315 | ??抗旱 | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 627.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | ??其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 362.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 農村綜合改革 | 660.15 | 0.00 | 660.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 324.15 | 0.00 | 324.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | ??住房公積金 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240704 | ??自然災害災后重建補助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||
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四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,579.46 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 2,099.50 | 2,099.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 1,365.62 | 1,365.62 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 3,579.46 | 本年支出合計 | 59 | 3,579.46 | 3,579.46 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
??政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
??國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 3,579.46 | 總計 | 64 | 3,579.46 | 3,579.46 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 3,579.46 | 1,302.00 | 2,277.46 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2,099.50 | 1,212.26 | 887.25 | ||
20101 | 人大事務 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
2010104 | ??人大會議 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
20102 | 政協事務 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
2010201 | ??行政運行 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 2,033.31 | 1,196.07 | 837.25 | ||
2010301 | ??行政運行 | 1,963.31 | 1,126.07 | 837.25 | ||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2010601 | ??行政運行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2013601 | ??行政運行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 54.07 | 38.48 | 15.59 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | ||
20810 | 社會福利 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | ||
2081002 | ??老年福利 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | ||
210 | 衛生健康支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫療 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 1,365.62 | 0.00 | 1,365.62 | ||
21301 | 農業農村 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | ||
2130126 | ??農村社會事業 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | ||
21303 | 水利 | 11.94 | 0.00 | 11.94 | ||
2130315 | ??抗旱 | 11.94 | 0.00 | 11.94 | ||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 627.00 | 0.00 | 627.00 | ||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | ||
2130599 | ??其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 362.00 | 0.00 | 362.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 660.15 | 0.00 | 660.15 | ||
2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 324.15 | 0.00 | 324.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2240704 | ??自然災害災后重建補助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 699.74 | 302 | 商品和服務支出 | 258.44 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 119.99 | 30201 | ??辦公費 | 57.04 | 30701 | ??國內債務付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補貼 | 127.02 | 30202 | ??印刷費 | 20.24 | 30702 | ??國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 78.72 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 51.08 |
30106 | ??伙食補助費 | 47.88 | 30204 | ??手續費 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 211.91 | 30205 | ??水費 | 0.02 | 31002 | ??辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 38.48 | 30206 | ??電費 | 25.78 | 31003 | ??專用設備購置 | 31.33 |
30109 | ??職業年金繳費 | 2.91 | 30207 | ??郵電費 | 6.36 | 31005 | ??基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 24.99 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 6.15 | 30211 | ??差旅費 | 1.33 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 41.68 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 8.53 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 24.42 | 30215 | ??會議費 | 0.41 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.42 | 31013 | ??公務用車購置 | 19.75 |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務接待費 | 3.98 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.62 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 23.80 | 30226 | ??勞務費 | 37.81 | 399 | 其他支出 | 268.32 |
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 0.00 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 37.09 | 39908 | ??對民間非營利性組織和群眾性自治組織給予補貼 | 268.32 |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | 39909 | ??經常性贈與 | 0.00 |
30310 | ??個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 6.16 | 39910 | ??資本性贈與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 31.62 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服務支出 | 21.65 | ||||||
人員經費合計 | 724.16 | 公用經費合計 | 577.84 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29.90 | 0.00 | 25.91 | 19.75 | 6.16 | 3.98 | 29.90 | 0.00 | 25.91 | 19.75 | 6.16 | 3.98 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
部門：咸安區橫溝橋鎮人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | ||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
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第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為?4852.94 ??萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?2052.04 ?萬元，下降??29.71 ??%，主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計?4852.94?萬元，與2021年度相比，收入合計減少??2052.04 ?萬元，下降?29.72 ?%，主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少。
其中：財政撥款收入?3579.46?萬元，占本年收入的?73.76?%；上級補助收入??0?萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0??萬元，占本年收入?0?%；經營收入?0??萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入???0?萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?1273.48 ?萬元，占本年收入?26.24 ?%。（簡述本部門核算使用的預算收入類科目）
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計?4852.94?萬元，與2021年度相比，支出合計減少??2052.04?萬元，下降?29.72 ?%，主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少，財政支出相應減少。
其中：基本支出?1302???萬元，占本年支出的?26.83???%；項目支出?3550.94??萬元，占本年支出?73.17???%；上繳上級支出??0；經營支出?0???萬元，占本年支出??0?%；對附屬單位補助支出?0???萬元，占本年支出??0??%。（簡述本部門核算使用的預算支出類科目）
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為?3579.46 ??萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?1115.52 ?萬元，下降??23.76 ?%。主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少，財政支出相應減少。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?3579.46 ??????萬元，比2021年度決算數減少?1115.52?萬元。減少主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少。政府性基金預算財政撥款收入???0?萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入??0?萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出???3579.46???萬元，占本年支出合計的?73.76???%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少??1115.52??萬元，下降?23.76?%。主要原因是橫溝回歸咸安區之后，財政撥款收入減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?3579.46?萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出??2099.51??萬元，占?58.65???%。主要是用于人員經費及公用經費。
2.社會保障和就業（類）??54.07??萬元，占??1.51??%。主要是用于職工繳納社保。
3.衛生健康（類）24.99萬元，占??0.7??%。主要是用于職工繳納醫保。
4.農林水（類）1365.62萬元，占?38.15?%。主要是用于村級鄉村振興資金。
5.住房保障（類）26.27萬元，占?0.73???%。主要是用于繳納職工住房公積金。
6.災害防治及應急管理費9萬元，占?0.26?%。主要是用于安全生產、應急管理。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????3800萬元，支出決算為??3579.46??萬元，完成年初預算的?94.19?%。其中：(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)
1.一般公共服務支出(類)。年初預算為?2175?萬元，支出決算為?2099.51???萬元，完成年初預算的?96.53?%。
2.社會保障和就業（類）。年初預算為?55??萬元，
支出決算為?54.07???萬元，完成年初預算的?98.3?%。
3.衛生健康（類）。年初預算為?30??萬元，支出決算為?24.99???萬元，完成年初預算的?83.3?%。
4.農林水（類）。年初預算為?1500??萬元，支出決算為?1365.62???萬元，完成年初預算的?91.04?%。
5.住房保障（類）。年初預算為?30??萬元，支出決算為?26.27???萬元，完成年初預算的?87.57?%。
6.災害防治及應急管理。年初預算為?10??萬元，支出決算為?9???萬元，完成年初預算的?90?%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?1302???萬元，其中：
人員經費??724.16?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費??577.84 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
(只說明本部門使用科目)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?26?萬元，支出決算為?10.14??萬元，完成預算的?39??%。決算數小于預算數的主要原因：我單位嚴格執行八項規定，減少招待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為?0??萬元，支出決算為?0???萬元，完成預算的??0??%，比預算增加(減少)???0??萬元。
全年支出涉及出國（境）團組??0??個，累計??0??人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為??6.16??萬元，完成年初預算的??38.5??%；其中：
(1)公務用車購置費??0??萬元，完成年初預算的?0???%，比年初預算增加(減少)?0?萬元。本年度購置(更新)公務用車?0??輛。
(2)公務用車運行費用?6.16???萬元，完成年初預算的?38.5?%，比年初預算減少??9.84??萬元，主要原因是公務用車運行費用減少。主要用于公車維護維修、加油。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量?2???輛。
3.公務接待費支出決算為??3.98??萬元，完成年初預算的?39.8?%，比年初預算增加減少??6.02??萬元，主要原因是我單位嚴格執行八項規定，減少招待。其中：
外賓接待支出??0?萬元。2021年共接待來訪團組????個，???0??人次（不包括陪同人員）。
國內公務接待支出?3.98?萬元，接待對象主要是省市區各級單位，主要是開展農業、民宗、紀檢監察等部門交流工作。2022年共接待國內來訪團組??42??個，?294?人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位2022年度機關運行經費支出577.84萬元，比年初預算數減少20.17萬元，降低3.37%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少等。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額?199.73萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?199.73萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額?199.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至?2022年?12月31日，部門（單位）共有車輛2?輛，其中，主要領導干部用車2?輛，其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100?萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位精心組織對2022年度整體支出全面開展績效自評，評價情況來看，我單位從年初預算及整體支出情況來看，一是預算執行情況較好，支出把關較嚴。二是專項資金管理，無截留、無套取、挪用專項資金行為。三是廉政建設執行率較好，全年無干部違紀違規現象。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2022年度我單位支出總額3579.46萬元，基本支出為1302萬元，項目支出為2277.46萬元?？冃闆r：加快推進我鎮農業農村各項事業發展，壯大農業農村經濟，改善農村人居環境質量，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。鞏固脫貧成果，實現農民增收，增加村級集體經濟收入。維護好橫溝橋鎮秩序和形象，處理好轄區內突發性事件，做好轄區內的社會穩定維護工作。
（三）績效評價結果應用情況。
1、完善了財政資金運行管理制度體系，做好財政資金運行監管工作。2.加強預算的約束力，細化預算編制工作。3.加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
（參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項解釋）
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
（根據本部門使用的其他專用名詞作補充解釋）
第六部分??附件
一、2022年度部門整體績效評價報告
?????一、自評結論
（一）部門整體績效自評得分
2022年部門整體績效自評得分92分。評價總體效果較好。
（二）部門整體績效目標完成情況
1、運行成本完成情況???運行成本指標總得分8分，我單位在公用經費、在職人員控制、三公經費控制、三公經費變動率均未超過年初目標值。管理效率總得分25分。履職效能指標得分50分，總體上我單位完成的比較好，完成了上級單位的重點工作。社會效應指標得分4分，我單位2022年資金監管安全，減少社會矛盾?？沙掷m發展能力指標得3分，業務學習與培訓完成率100%，干部隊伍體系建設規劃到位。滿意度指標得2分，服務對象滿意度超過95%，聯系部門滿意度服務態度好。
2、從績效創新型指標維度來看，我單位有待加強，主要是思想上墨守成規沒有創新的思維，做事情還是喜歡停留在以前的模式。
（三）主要成效、存在的突出問題和原因
我單位從年初預算及整體支出情況來看，一是預算執行情況較好，支出把關較嚴。二是專項資金管理，無截留、無套取、挪用專項資金行為。三是廉政建設執行率較好，全年無干部違紀違規現象。問題：預算編制工作有待細化，預算編制不夠明確和細化。
（四）下一步擬采取改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。做好經驗做法總結，多與其他單位交流，不斷優化完善內控制度。
二、佐證材料
（一）基本情況
1、本單位支出情況：2022年度我單位支出總額3579.46萬元，基本支出為1302萬元，項目支出為2277.46萬元。
2、簡要概述年度績效目標：加快推進我鎮農業農村各項事業發展，壯大農業農村經濟，改善農村人居環境質量，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。鞏固脫貧成果，實現農民增收，增加村級集體經濟收入。維護好橫溝橋鎮秩序和形象，處理好轄區內突發性事件，做好轄區內的社會穩定維護工作。
（二）部門自評工作開展情況
我們在本單位內部成立了自評工作小組，負責組織開展自評工作并對評估結果進行分析和總結。小組成員制定了自評相關指標，在自評期間翻閱賬簿，對各項工作進行了全面評估及自我檢查。
（三）績效目標完成情況分析
1、運行成本指標總得分8分 ?公用經費控制率??2022年我單位實際支出公用經費577.84萬元，公用經費控制率為小于100%，該指標得分2分。在職人員控制率??2022年我單位在編人員為35名，核定編制數為37人，在職人員控制率為94.6%，比率小于100%，該指標得分2分。會議費控制率?2022年我單位三公經費未超過年初預算，該指標得分為2分。“三公經費”變動率?“三公經費”變動率為0%，該指標得分為2分。
2、管理效率指標總得分25分 ?中長期規劃相符性??2022年我單位中長期規劃、職能與區委、區政府戰略相符，該指標得分2分。工作計劃健全性?2022年我單位年初計劃與部門職能和中長期規劃相匹配。該指標得分2分。預算編制科學性?2022年我單位年初預算編制內容真實、完整、準確、基本支出預算按照規定標準編制。該指標得分2分.預算編制合理性?2022年我單位年初預算編制合理。該指標得分2分。立項規范性?2022年我單位立項嚴格按照有關規定，合法合規。該指標得分2分。預算調整率?2022年我單位預算無調整 ，預算調整率為0，該指標得分為2分。預算執行率??該指標得分1分。?結轉結余率?2022年我單位結轉結余比率為0%，該指標得分1分.政府采購率??2022年我單位政府采購支出?199.73萬元。該指標得分2分。非稅收入預算完成率?2022年我單位無非稅收入，該指標不得分。績效目標合理性?2022年我單位按照部門職能與規劃設定績效目標，該目標設定合理，該指標得1分。績效監控開展率?2022年績效運行監控的范圍報所有項目支出，已完成績效運行監控匯總分析工作。該指標得1分。績效評價覆蓋率?我單位已對所有的項目開展自評，該指標得1分。評價結果應用率?2022年我單位已進一步完善資金管理制度，加強資金監管工作，該指標得1分。資產管理制度健全性?2022年我單位回歸咸安區，已制定資產管理內部控制制度及資產使用、處置、收益制度，該指標得1分。資產管理規范性。2022年我單位資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范。每年末對現有資產進行盤點、對賬，保證賬實相符。該指標得1分.財務管理制度健全性?我單位為規范財務行為所制定的管理制度健全，已制定相應的內控管理制度，該制度合法、合規。該指標得1分。會計核算規范性?我單位嚴格按照會計制度，規范處理日常業務，會計核算規范，該指標得1分。資金使用合規性，我單位嚴格按照財務制度規范日常資金的使用，保證資金使用合規性。該指標得1分。
3、履職效能總指標得分50分。核心業務產出1??加快推進我鎮農業農村各項事業發展，壯大農業農村經濟，改善農村人居環境質量，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。該指標得分25分。核心業務產出2?滿足村民建房需求，建設美麗鄉村、拆除違法違規構建物，保證住房安全。該指標得25分。
4、社會效益總指標總得分4分。資金監管安全，該指標得2分。社會矛盾率?，該指標得2分。
5、可持續發展能力總指標得3分。業務學習與培訓完成率100%,我單位年初計劃培訓一次，實際完成培訓1次。該指標得0.5分。干部隊伍體系建設?我單位職工儲備規劃符合本單位發展需要，該指標得0.5分。高學歷高層次人才儲備率?我單位新入職職工符合高學歷高層次人才儲備要求，該指標得1分。信息化建設情況?我單位已經運行預算一體化財務系統、工會一體化管理系統。該指標得1分。
6、滿意度總指標得分2分，服務對象滿意度?該指標得1分。聯系部門滿意度??我單位對前來辦事人員熱情，不讓來辦事的群眾往返跑。該指標得分1分。
（四）存在的其他問題和原因
對相關財務人員進一步加強培訓，特別要針對《中華人民共和國預算法》《行政單位會計制度》學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
（五）2021年度部門整體自評結果應用情況
完善了財政資金管理制度體系，做好了財政資金運行監管工作。加強預算的約束力，細化預算編制工作。
二、2022年度部門整體績效自評表???
單位名稱 | 咸寧市咸安區橫溝橋鎮人民政府 | ||||||||
基本支出總額 | 1302萬元 | 項目支出總額 | 2277.46萬元 | ||||||
年度目標： | 加快推進我鎮農業農村各項事業發展，壯大農業農村經濟，改善農村人居環境質量，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。鞏固脫貧成果，實現農民增收，增加村級集體經濟收入。維護好橫溝橋鎮秩序和形象，處理好轄區內突發性事件，做好轄區內的社會穩定維護工作。 ? | ||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分類 | 指標權重 | 年初目標值(A) | 實際完成值 (B) | 得分 | |
運行成本 | 公用經費?控制 | 公用經費控?制率 | 績效基本型 | 2 | <100% | 62.60% | 2 | ||
在職人員?控制 | 在職人員控?制率 | 績效基本型 | 2 | ≤100% | 80% | 2 | |||
項目支出?成本控制 | 三公經費控制?率 | 績效基本型 | 2 | ≤10萬元 | 0 | 2 | |||
“三公經 費”變動率 | 績效基本型 | 2 | 0% | 0% | 2 | ||||
…… | |||||||||
管理效率 | 戰略管理 | 中長期規劃?相符性 | 績效基本型 | 2 | 相符 | 相符 | 2 | ||
工作計劃健?全性 | 績效基本型 | 2 | 匹配 | 匹配 | 2 | ||||
預算編制 | 預算編制科?學性 | 績效基本型 | 2 | 標準編制 | 標準編制 | 2 | |||
預算編制合?理性 | 績效基本型 | 2 | 合理 | 合理 | 2 | ||||
立項規范性 | 績效基本型 | 2 | 合規 | 合規 | 2 | ||||
預算調整率 | 績效基本型 | 2 | 0% | 0% | 2 | ||||
預算執行 | 預算執行率 | 績效基本型 | 2 | <56.8% | <53.51% | 1 | |||
結轉結余率 | 績效基本型 | 2 | 0% | 0% | 1 | ||||
政府采購執?行率 | 績效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 | ||||
非稅收入預算完成率 | 績效基本型 | 2 | 100% | 0% | 0 | ||||
績效管理 | 事前績效評估完成率 | 績效基本型 | 1 | 100% | 0% | 0 | |||
績效目標合?理性 | 績效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | ||||
績效監控開?展率 | 績效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
績效評價覆?蓋率 | 績效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
評價結果應?用率 | 績效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
資產管理 | 資產管理制度健全性 | 績效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |||
資產管理規?范性 | 績效基本型 | 1 | 規范 | 規范 | 1 | ||||
財務管理 | 財務管理制度健全性 | 績效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |||
會計核算規?范性 | 績效基本型 | 1 | 規范 | 規范 | 1 | ||||
資金使用合?規性 | 績效基本型 | 1 | 合規 | 合規 | 1 | ||||
履職效能 | 核心業務?產出1 | …… | 績效基本型 | 25 | 加快推進我鎮農業農村各項事業發展，壯大農業農村經濟，改善農村人居環境質量，建設美麗鄉村，助力鄉村振興。 | 25 | |||
核心業務?產出2 | …… | 績效基本型 | 25 | 滿足村民建房需求，建設美麗鄉村、拆除違法違規構建物，保證住房安全 | 25 | ||||
…… | …… | 績效基本型 | |||||||
社會效應 | 經濟效益 | 資金安全性 | 績效基本型 | 2 | 安全 | 安全 | 2 | ||
社會效益 | 社會矛盾率 | 績效基本型 | 2 | 減少 | 減少 | 2 | |||
生態效益 | …… | 績效基本型 | |||||||
可持續發展能力 | 體制機制?改革 | 服務體制改?革成效 | 績效基本型 | 1 | 0 | ||||
行政管理體?制改革成效 | 績效基本型 | ||||||||
人才支撐 | 業務學習與?培訓完成率 | 績效基本型 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 | |||
干部隊伍體系建設規劃情況 | 績效基本型 | 0.5 | 規劃到位 | 規劃到位 | 0.5 | ||||
高學歷、高層次人才儲備率 | 績效基本型 | 1 | 人才儲備 | 有 | 1 | ||||
科技支撐 | 信息化建設?情況 | 績效基本型 | 1 | 運行預算一體化財務系統 | 運行預算一體化財務系統 | 1 | |||
…… | |||||||||
滿意度 | 服務對象?滿意度 | 辦事嚴謹 | 績效基本型 | 2 | ≧95% | 95% | 1 | ||
聯系部門?滿意度 | 服務態度 | 績效基本型 | 2 | 好 | 好 | 1 | |||
總分 | 92 | ||||||||
偏差大或目標未完成原因分析 | 年初預算應更加細化。 | ||||||||
改進措施及結果應用方案 | 1.進一步完善資金管理制度體系，做好財政資金運行監管工作。 2.加強預算的約束力，細化預算編制工作。 | ||||||||
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