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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見(jiàn)：橫溝橋鎮(zhèn)人民政府?2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個(gè)辦公室，即黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。具體為：黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳（文教衛(wèi)）、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、勞動(dòng)人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、老干部、財(cái)貿(mào)、郵政、電信、供電及機(jī)關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他各項(xiàng)工作。社會(huì)事務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、國(guó)土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計(jì)劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要負(fù)責(zé)工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計(jì)、限額商品銷(xiāo)售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

??納入預(yù)算匯編范圍的有橫溝橋鎮(zhèn)人民政府1個(gè)行政單位。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)定行政編制37名，目前在編33名；2名退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制，目前在編2名。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

??2024年我們將錨定目標(biāo)，主動(dòng)作為，準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)全鎮(zhèn)發(fā)展方向，牢牢把握工作重點(diǎn)，做好2024年各項(xiàng)工作的謀劃落實(shí)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。

（一）全力以赴抓鞏固、拓成果，著力譜寫(xiě)鄉(xiāng)村振興新篇章

一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)《鄉(xiāng)村振興責(zé)任制實(shí)施辦法》，持續(xù)完善防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作機(jī)制，常態(tài)化做好風(fēng)險(xiǎn)摸排網(wǎng)格化和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)信息化，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶”，堅(jiān)決守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是建設(shè)和美鄉(xiāng)村。立足鄉(xiāng)土特征、地域特點(diǎn)、文化特色提升村莊風(fēng)貌，加快推動(dòng)2024年度和美鄉(xiāng)村示范片建設(shè)試點(diǎn)橫溝橋鎮(zhèn)片區(qū)（長(zhǎng)嶺村、楊畈村、鹿過(guò)村）村莊規(guī)劃編制，力爭(zhēng)早日動(dòng)工建設(shè)。依托楊畈村十里“水果長(zhǎng)廊”，積極發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商，培育發(fā)展小規(guī)模、低成本、高收益的“庭院經(jīng)濟(jì)”“餐飲經(jīng)濟(jì)”，促進(jìn)消費(fèi)品“下鄉(xiāng)”、農(nóng)產(chǎn)品“進(jìn)城”，做實(shí)和美鄉(xiāng)村內(nèi)涵與外延。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理。整合各方力量，提高為民服務(wù)能力，加大重點(diǎn)人群技能培訓(xùn)，聯(lián)合湖北商貿(mào)學(xué)院，積極組織開(kāi)展特色養(yǎng)殖、電子商務(wù)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，大力弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，繁榮農(nóng)村公共文化陣地。

（二）全力以赴抓建管、提品質(zhì)，著力打造城鄉(xiāng)發(fā)展新面貌

一是完善鎮(zhèn)域功能。大力開(kāi)展全國(guó)文明城市創(chuàng)建，新增停車(chē)位不少于100個(gè)。進(jìn)一步完善鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)污水接戶率達(dá)95%以上。投資240余萬(wàn)元，實(shí)施完成橫溝北路、致寧路、鴻偉路等人行道改造項(xiàng)目。投資200余萬(wàn)元，加快推進(jìn)孫祠港改造工程，改善鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)澇問(wèn)題。新建或改造農(nóng)村公路15km以上，整治交通隱患10處以上。二是補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板。積極爭(zhēng)取農(nóng)田水利設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目，對(duì)溝渠、水利設(shè)施等不斷整修完善，提升農(nóng)業(yè)抗災(zāi)保收能力。新建（改造提升）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不少于5000畝。三是改善人居環(huán)境。加大日常村灣保潔工作考核力度，完成2024年廁改任務(wù)。新打造“共同締造”示范點(diǎn)10個(gè)，不斷提升群眾主動(dòng)參與社會(huì)治理的積極性。繼續(xù)實(shí)施橫溝河綜合整治工程，嚴(yán)厲打擊亂排亂放行為。強(qiáng)化對(duì)揚(yáng)塵和砂廠治理工作。

（三）全力以赴抓保護(hù)、重治理，著力厚植生態(tài)文明新優(yōu)勢(shì)

一是守住生態(tài)紅線。堅(jiān)定不移踐行“兩山”理念，堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，推深做實(shí)“河（湖）長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”工作，狠抓污染防治。二是統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)。持續(xù)開(kāi)展畜禽養(yǎng)殖綜合治理和農(nóng)業(yè)面源污染防治，對(duì)畜禽養(yǎng)殖實(shí)行分區(qū)管理。以省第二輪環(huán)保督察反饋問(wèn)題為抓手，舉一反三，抓好整改，集中力量攻克解決群眾身邊的突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。三是推動(dòng)綠色發(fā)展。倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)生活方式，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)推行垃圾分類，加強(qiáng)垃圾分類處理，健全生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，努力建設(shè)人與自然和諧共生的美麗橫溝。

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)5628.1萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入593.19萬(wàn)元，其他收入5034.91萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)5628.1萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1047.91萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出2452.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2127.89萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出593.19萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.42（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出21.57萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出24.27萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療24.27萬(wàn)元 ），住房保障支出40.53萬(wàn)元（含住房公積金40.53萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出512.94萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出63.28萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.97萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出2萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2023年787.48萬(wàn)元，上升16.27%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加34.32萬(wàn)元，原因說(shuō)明在編人員工資晉級(jí)晉檔，工資等增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加1520.96萬(wàn)元，原因說(shuō)明費(fèi)用增加 ；項(xiàng)目支出減少977.04萬(wàn)元，原因說(shuō)明項(xiàng)目減少。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排63.28萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)8萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)25萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.68萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　與2023年相比增加12.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.81%。 ??

　增加原因說(shuō)明：財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算1979.1萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算29.1萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算1870萬(wàn)元。主要用于印刷服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、工程造價(jià)咨詢服務(wù)、辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用品采購(gòu)以及城建建設(shè)等分散采購(gòu)類項(xiàng)目。比上年增加879.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)79%。

增加原因說(shuō)明：工程類采購(gòu)預(yù)算增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支

出25萬(wàn)元相比，減少7萬(wàn)元，減少28%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2023年相比減少7萬(wàn)元，減少47%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共有2輛公務(wù)用車(chē)，單位價(jià)值?50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????無(wú)政府性基金支出

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年項(xiàng)目支出2127.89萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制與評(píng)審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，同時(shí)結(jié)合重點(diǎn)工作任務(wù)、資金使用方向，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行整合、調(diào)整、完善，形成了科學(xué)合理、高度精煉、重點(diǎn)突出的核心指標(biāo)體系。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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