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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：橫溝橋鎮人民政府?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
橫溝橋鎮人民政府是基層行政單位。全鎮共設三個辦公室，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室。具體為：黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監察、宣傳（文教衛）、統戰、武裝、工青婦、勞動人事、農村公益性服務、老干部、財貿、郵政、電信、供電及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他各項工作。社會事務辦公室主要負責規劃、國土、城建、交通、交警、文明創建、計劃生育、綜合治理、民政、環衛、城管、控違及社區管理等工作。經濟發展辦公室主要負責工業、招商引資、發改、環保、質監、安監、消防、統計、限額商品銷售、鎮工業園建設協調及經濟發展等相關工作。
二、部門預算單位構成：
??納入預算匯編范圍的有橫溝橋鎮人民政府1個行政單位。
三、人員及編制情況：
我鎮定行政編制37名，目前在編33名；2名退役軍人服務站事業編制，目前在編2名。
四、部門年度工作重點：
??2024年我們將錨定目標，主動作為，準確認識全鎮發展方向，牢牢把握工作重點，做好2024年各項工作的謀劃落實，為全鎮經濟社會各項事業高質量發展蓄勢賦能。
（一）全力以赴抓鞏固、拓成果，著力譜寫鄉村振興新篇章
一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實《鄉村振興責任制實施辦法》，持續完善防返貧動態監測和幫扶工作機制，常態化做好風險摸排網格化和動態監測信息化，做到應納盡納、應幫盡幫，實現風險“早發現、早干預、早幫扶”，堅決守牢不發生規模性返貧底線。二是建設和美鄉村。立足鄉土特征、地域特點、文化特色提升村莊風貌，加快推動2024年度和美鄉村示范片建設試點橫溝橋鎮片區（長嶺村、楊畈村、鹿過村）村莊規劃編制，力爭早日動工建設。依托楊畈村十里“水果長廊”，積極發展鄉村旅游、農村電商，培育發展小規模、低成本、高收益的“庭院經濟”“餐飲經濟”，促進消費品“下鄉”、農產品“進城”，做實和美鄉村內涵與外延。三是加強鄉村治理。整合各方力量，提高為民服務能力，加大重點人群技能培訓，聯合湖北商貿學院，積極組織開展特色養殖、電子商務等實用技術培訓。加強精神文明建設，大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀，繁榮農村公共文化陣地。
（二）全力以赴抓建管、提品質，著力打造城鄉發展新面貌
一是完善鎮域功能。大力開展全國文明城市創建，新增停車位不少于100個。進一步完善鎮區污水管網，實現污水接戶率達95%以上。投資240余萬元，實施完成橫溝北路、致寧路、鴻偉路等人行道改造項目。投資200余萬元，加快推進孫祠港改造工程，改善鎮區內澇問題。新建或改造農村公路15km以上，整治交通隱患10處以上。二是補齊農業基礎設施短板。積極爭取農田水利設施升級改造項目，對溝渠、水利設施等不斷整修完善，提升農業抗災保收能力。新建（改造提升）高標準農田不少于5000畝。三是改善人居環境。加大日常村灣保潔工作考核力度，完成2024年廁改任務。新打造“共同締造”示范點10個，不斷提升群眾主動參與社會治理的積極性。繼續實施橫溝河綜合整治工程，嚴厲打擊亂排亂放行為。強化對揚塵和砂廠治理工作。
（三）全力以赴抓保護、重治理，著力厚植生態文明新優勢
一是守住生態紅線。堅定不移踐行“兩山”理念，堅持精準治污、科學治污、依法治污，推深做實“河（湖）長制”“林長制”工作，狠抓污染防治。二是統籌生態保護。持續開展畜禽養殖綜合治理和農業面源污染防治，對畜禽養殖實行分區管理。以省第二輪環保督察反饋問題為抓手，舉一反三，抓好整改，集中力量攻克解決群眾身邊的突出生態環境問題。三是推動綠色發展。倡導綠色生產生活方式，在全鎮范圍內推行垃圾分類，加強垃圾分類處理，健全生態產品價值實現機制，促進經濟社會發展全面綠色轉型，努力建設人與自然和諧共生的美麗橫溝。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計5628.1萬元。一般公共預算財政撥款收入593.19萬元，其他收入5034.91萬元。
2024 年部門預算支出安排總計5628.1萬元。其中：人員經費支出1047.91萬元，標準公用經費支出2452.31萬元，項目支出2127.89萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出593.19萬元；社會保障和就業支出72.42（含機關事業單位養老保險繳費支出50.84萬元，機關事業單位職業年金支出21.57萬元）；衛生健康支出24.27萬元（含行政單位醫療24.27萬元 ），住房保障支出40.53萬元（含住房公積金40.53萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出512.94萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出63.28萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助14.97萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023年787.48萬元，上升16.27%，
其中：人員經費增加34.32萬元，原因說明在編人員工資晉級晉檔，工資等增加；標準公用經費增加1520.96萬元，原因說明費用增加 ；項目支出減少977.04萬元，原因說明項目減少。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排63.28萬元，主要包括辦公費8萬元、印刷費2萬元、水費0.3萬元、電費25萬元，郵電費4萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費1萬元，維修（護）費2.5萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用19.68萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。
與2023年相比增加12.56萬元，增長24.81%。 ??
增加原因說明：財政人員經費增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算1979.1萬元，其中貨物類采購預算29.1萬元，服務類采購預算80萬元，工程類采購預算1870萬元。主要用于印刷服務、審計服務、資產評估、工程造價咨詢服務、辦公設備購置、辦公用品采購以及城建建設等分散采購類項目。比上年增加879.1萬元，增長79%。
增加原因說明：工程類采購預算增加。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排18萬元。與2023年預算支
出25萬元相比，減少7萬元，減少28%。
１、2024年公務接待經費預算10萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2024年公務用車運行維護費預算8萬元，與2023年相比減少7萬元，減少47%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2023年12月31日，我鎮共有2輛公務用車，單位價值?50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、政府性基金預算支出情況說明
????無政府性基金支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
2024年項目支出2127.89萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制與評審、績效運行監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，同時結合重點工作任務、資金使用方向，對預算項目績效目標進行整合、調整、完善，形成了科學合理、高度精煉、重點突出的核心指標體系。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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