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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區橫溝橋鎮初級中學?2025年?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：a，組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。b、維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。c、完成初中學歷教育。d、管理學校教育經費，執行財務管理制度；e、研究擬訂全校教育發展戰略，執行黨和國家教育方針、政策、法律法規。f、制定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
2、機構設置：我校為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。學校設有辦公室、教務處、科教處、政教處、總務處、財務室、工會、少先隊部等職能處室。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區橫溝橋鎮初級中學
三、人員及編制情況：
學校共有在職教師94人，學生1539人，退休教師53人，民師退休17人，遺屬36人。
四、部門年度工作重點：
完成教育教學任務，完成初中學歷教育。
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計1772.94萬元，比上年增加33.69萬元，增加1.90%。原因是本年度教師工資正常增長，人員經費增加，生均公用經費撥款增長。一般公共預算財政撥款收入1722.94萬元，社保基金撥款0萬元，其他收入50萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2025年部門預算支出安排總計 1772.94萬元，比上年增加33.69萬元，增加1.90%。原因是本年度教師工資正常增長，人員經費增加。其中：人員經費支出1560.27萬元，標準公用經費支出144.67萬元，項目支出68萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1722.94萬元；社會保障和就業支出309.33（含機關事業單位養老保險繳費支出149.25萬元，機關事業單位職業年金支出74.63萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出116.68萬元（含住房公積金116.68萬元，提租補貼 0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1468.92萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出137.67萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助91.35萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出），資本性支出7萬元（含辦公設備購置3.50萬元）。
2025 年部門預算支出較 2024年增加33.69萬元，增加1.90%。
其中：人員經費增加38.98萬元，原因說明：本年度教師工資正常增長幅度較大；標準公用經費增加13.07萬元，原因說明：本年度學生生均公用經費增加；項目支出減少18.36萬元，原因說明：學校建設維修項目基本結束，財政撥款減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排138.67萬元，主要包括辦公費14.8萬元、印刷費13萬元、水費8萬元、電費15.5萬元，郵電費0萬元，物業管理費5.5萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費4萬元，維修（護）費16萬元，租賃費1萬元，會議費0.5萬元，培訓費8萬元，公務接待費0萬元，專用材料費1萬元，委托業務費1萬元，工會經費19.94萬元，福利費24.93萬元，其他交通費用0.5萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費4萬元，其他商品和服務支出0萬元。
與2024年相比增加6.07萬元，增加4.41%。增加原因說明：本年度生均公用經費撥款增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算5.5萬元，其中貨物類采購預算3.5萬元，服務類采購預算2萬元。主要用于辦公用品紙張類以及印刷服務類采購。與上年持平，無增減。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排0?萬元，與2024年預算支出萬元相比，減少0?萬元，減少100?%。
１、2025年公務接待經費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少100%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格控制不必要的招待支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校占地面積34100平方米，建筑面積11967平方米，其中，教輔用房5592平方米、辦公用房310平方米、生活用房5065平方米、其他用房1000平方米、運動場所7200平方米，綠化10230平方米。與上年相比無增減。
六、政府性基金預算支出情況說明
本年度我單位沒有政府性基金預算收支。
七、2024 年部門預算績效情況說明
本年度按照預算績效的要求進行了績效評價，總的要求是保證教學需要，從數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、滿意度指標等方面進行了評價，確保資金使用安全有效。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
咸安區橫溝橋鎮初級中學2025年預算公開表
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