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目??錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明??
三、機關運行經費安排情況說明??
四、政府采購安排情況說明??
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分??名詞解釋
第四部分??部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責
1、貫徹執行黨的路線方針政策，保證國家的法律法規和上級的各項決定得到遵守和執行。2、討論決定本鎮經濟和社會發展中的重要問題。3、保護社會主義的全民所有的財產的勞動群眾集體所有的財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。4、保障各種經濟組織的合法權利。5、支持和保證本鎮的機關和群眾組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。6、領導本鎮的社會主義民主法制建設和精神文明建設。7、加強鎮黨委政府自身建設和村級組織建設。8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項權利。9、執行本鎮的經濟的社會發展計劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、文化、衛生、體育事業的財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等工作。10、執行上級交辦的其他工作。
2、機構設置
我鎮下設七大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業農村辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設等與社會事務有關的工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；政法辦主要承擔社會管理綜合治理工作；城鎮建設管理辦公室主要承擔全鎮規劃、建設管理、交通、自然資源及生態環保等工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區賀勝橋鎮人民政府
2、咸安區賀勝橋鎮綜合行政執法局
3、咸安區賀勝橋鎮退役軍人服務站
4、咸安區賀勝橋鎮政務服務中心
三、人員及編制情況：
我鎮核定行政編制45人，事業編制22人。實際在職行政編制32人、機關工勤人員2人、退休23人，遺屬2人；下屬事業單位中綜合行政執法局在職6人，退役軍人服務站在職1人，政務服務中心在職3人。
四、部門年度工作重點：
??1、強化責任擔當，從嚴從實抓黨建。始終把抓好黨建作為最大政績，從嚴履行抓黨建第一責任人責任，推行基層黨建黨委書記全面抓、包村黨委定點抓、駐村干部協助抓的責任落實機制著力提升干部“一站式”服務能力，基本實現“小事不出村、大事不出鎮”。2、圍繞中心大局，聚焦扶貧抓黨建。壓實抓黨建促扶貧政治責任，開展抓黨建促扶貧項目調研，謀劃村級集體經濟發展。圍繞“一村一品”制定項目發展規劃.3、加強工業園區建設和梓山湖新城建設，加大小集鎮建設，打造賀勝新品牌；4、加強美麗鄉村建設，四好農村建設，對107國道及政府辦公區域進行升級改造，進行鄉村美化、亮化建設，打造宜居新農村。
第二部分??2021年部門預算安排情況
一、??部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為7226.02萬元。
??其中：一般公共預算撥款5651.92萬元,占收入預算總額的78.22%
社保基金撥款131.50萬元，占收入預算總額的1.82%
其他收入1442.60萬元，占收入預算總額的19.96%
2、2021年支出預算總額為7226.02萬元。
??其中：基本支出1196.02萬元，占支出預算總額的16.55??%
??項目支出6030萬元，占支出預算總額的83.45%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入7226.02萬元和2020年預算收入7689.82萬元相比，減少463.8萬元，減少6.03%。
增減原因說明：由于人員增加導致基本支出略有增加，單壓縮了部分項目，導致項目減少，總體收入整體減少。
2、2021年預算支出7226.02萬元和2020年預算支出7689.82萬元相比，減少463.8萬元，減少6.03%。
增減原因說明：由于人員增加導致基本支出略有增加，單壓縮了部分項目，導致項目支出減少，總體支出整體減少。
三、機關運行經費安排情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排367.43萬元，主要包括辦公費33.83萬元、印刷費59.87萬元、水費5.74萬元、電費14.97萬元，郵電費6.98萬元、取暖費2.41萬元、物業管理費3.97萬元、差旅費5.00萬元、維修（護）費60.01萬元、租賃費5萬元，會議費6.81萬元、培訓費8.84萬元、公務接待費16萬元、專用材料費2.00萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費25萬元、工會經費20.00萬元、福利費25萬元、公務用車運行維護費10萬元，其他交通費21.00萬元、其他商品和服務支出30萬元。
與2020年相比增加262.55萬元，增加250%。??
增加原因說明：我鎮因行政機構體制改革，人員擴增且2021年人員繼續新增，導致機關運行增加。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排3757.60萬元，主要用于：項目的采購，與2020年相比減少1684.40萬元，減少30.96%。
減少原因說明：項目支出減少，政府采購相應減少。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排26萬元。與2020年預算支出26萬元相比持平。
１、2021年公務接待經費預算16萬元，與2020年持平
２、2021年因公出國（境）費預算0萬元，與2020年持平。
??３、2021年公務用車購置及運行維護費預算10萬元，與2020年持平。
六、國有資產占用情況說明
政府現有辦公建筑面積1000平方米，單位公用小轎車2輛，直撥電話1部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
通過美麗鄉村建設，使居民生活環境更加宜居，通過工業園區建設推進賀勝橋鎮經濟又快又好發展，居民在家門口就業，通過小集鎮建設和公路橋梁建設解決道路旁邊占道經營助推鎮村經濟高質量發展。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表??（見附件）
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