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目???? 錄

第一部分?? 基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?? 2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況

第三部分?? 2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?? 名詞解釋

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

第一部分?? 基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

賀勝橋鎮(zhèn)的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，保證國(guó)家的法律法規(guī)和上級(jí)的各項(xiàng)決定得到遵守和執(zhí)行。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重要問(wèn)題。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)的勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)利。

5、支持和保證本鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)。

7、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委政府自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)。

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)的財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等工作。

10、執(zhí)行上級(jí)交辦的其他工作。??

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)下設(shè)七大部門(mén)，其中黨政辦公室承擔(dān)辦事處日常工作，各級(jí)各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、安全生產(chǎn)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)事物辦（掛民政辦公室牌子）主要承擔(dān)計(jì)生、民政、民族宗教、科教文衛(wèi)等工作；政法辦公室主要承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理、信訪(fǎng)維穩(wěn)等工作；農(nóng)村工作辦公室負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水利等，組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策；城建管理辦公室主要承擔(dān)全鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)管理等，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)和全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；應(yīng)急管理辦公室主要承擔(dān)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防災(zāi)防火等工作。

我鎮(zhèn)在職行政31人、行政工勤2人、大學(xué)生村官1人，退休23人遺屬2人。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的單位：咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人民政府。

第二部分?? 2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況

2020年賀勝橋鎮(zhèn)決算收入1531.89萬(wàn)元，比上年減少1112.49萬(wàn)元，減少42.07%。其中財(cái)政撥款收入957.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.81萬(wàn)元、其他收入499.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63.75萬(wàn)元。收入比上年度減少1112.49萬(wàn)元。減少原因：財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況??

2020年賀勝橋鎮(zhèn)決算支出1531.89萬(wàn)元，比上年減少1112.49萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款支出1521.08萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.81萬(wàn)元、其他資金支出0萬(wàn)元。支出比上年度減少1112.49萬(wàn)元。減少原因：資本性支出減少。

第三部分?? 2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明??

“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少4.07萬(wàn)元，較上年支出減少1.91萬(wàn)元，減少8.33%。其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組0人次，支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，較上年支出增加0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出5.77萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.77萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少3.83萬(wàn)元，較上年支出減少1.6萬(wàn)元，下降21.71%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)加油、維修、使用的審批管理，報(bào)廢處置使用年限較長(zhǎng)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高的車(chē)輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待232批次2179人，支出15.25萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，較上年支出基本持平。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：本年未新購(gòu)車(chē)輛，其中按規(guī)定購(gòu)置工作用車(chē)0臺(tái)，購(gòu)政務(wù)接待車(chē)輛0臺(tái)，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)0臺(tái)；本年處置車(chē)輛0臺(tái)，其中調(diào)劑其他單位0臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量2臺(tái)，較上年增加0臺(tái)。

二、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.37萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.20萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，電費(fèi)1.80萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.40萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.85萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支4.00萬(wàn)元。較上年度減少677.37萬(wàn)元，減少94.24%,主要原因是資本性支出減少，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。

三、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額226.68萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出19.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出207.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛2臺(tái)，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明：我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明：

我單位2020年度政府性基金預(yù)算收入10.81萬(wàn)元，支出10.81萬(wàn)元。本年度基金預(yù)算收支平衡。

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

我單位2020年度沒(méi)有財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出情況。

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金使用達(dá)到了預(yù)期效益，履行了工作職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置完整合理，財(cái)政管理服務(wù)水平不斷提高。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，嚴(yán)控出借資金，盤(pán)活存量資金，保障國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革良好運(yùn)行，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

村級(jí)經(jīng)費(fèi)是咸安區(qū)人民政府以滿(mǎn)足村（居）民共同需要為目的，主要用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。本單位“2020年村級(jí)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目符合規(guī)定和要求，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，我單位認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。資金分配總體符合規(guī)定，項(xiàng)目總體運(yùn)行正常，資金使用有效果。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格