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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分??2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）??預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
??明細詳見：咸安區賀勝橋鎮人力資源和社會保障服務中心?2022 預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
承擔人力資源和社會保障法律、法規和政策的宣傳；組織實施村干部養老保險、被征地農民就業培訓和社會保障；城鄉居民養老保險；城鎮職工養老保險、失業、工傷、生育等社會保險工作；承擔農村勞動力資源調查，組織農村富余勞動力培訓、轉移就業、維權、發布職業技能培訓、招工和求職信息，開展農村勞動力轉移就業和失業登記工作；開展職業技能鑒定、技工院校招生工作；開展城鎮就業、下崗失業人員就業再就業、扶持創業、鄉鎮企業勞動合同、調解勞動爭議等工作。
2、機構設置：
中心在咸安區賀勝橋鎮便民服務中心辦公，工作所轄區域主要為7個行政村，1個社區。
??二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、納入編制范圍的事業單位1個。
2、咸安區賀勝橋鎮人社中心屬事業單位。
3、現有在職職工3人。
三、人員及編制情況：
現有職工3人，其中在編1人。
四、部門年度工作重點：
1、全力保障民安，建成完善社會保障體系。
2、強力維護民權，確保勞動關系和諧穩定。
3、著力改善民生，確保就業形勢基本穩定。
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第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計41.15 萬元。一般公共預算財政撥款收入 10.33 萬元，上級補助收入30.81萬元，社保基金撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 萬元。
2022年預算收入41.15元和2021年預算收入77.34萬元相比，減少36.19萬元，減少46.8%。
減少原因說明：人員減少，節約開支。
2022 年部門預算支出安排總計40.95萬元。其中：人員經費支出19.75萬元，標準公用經費支出21.20 萬元，項目支出 0萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出10.13萬元；社會保障和就業支出8.73（含機關事業單位養老保險繳費支出1.1萬元，機關事業單位職業年金支出0.55萬元）；衛生健康支出0.62萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出0.93萬元（含住房公積金0.73 萬元，提租補貼0.2萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出9.75萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出0.39萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助 0萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。
2022 年部門預算支出較 2021 年減少36.39萬元，下降47 %，
其中：人員經費減少13.37萬元，原因說明人員減少?；標準公用經費減少9.47萬元，原因說明人員減少.壓縮開支。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排??24.2萬元，主要包括辦公費2.5萬元、印刷費3.5萬元、郵電費0.5萬元，差旅費1.5萬元，維修（護）費1.5萬元，會議費0.5萬元，培訓費1.2萬元，公務接待費1萬元，其他交通費用4萬元，工會經費1.5萬元，福利費1.5萬元，其他商品和服務支出5萬元。
??與2021年相比減少6.47萬元，減少21%。??
減少原因說明：人員減少.壓縮開支。
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??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算4.9萬元，主要用于辦公設備采購。比上年7.5 萬減少2.6萬元，減少33%。
減少原因說明：人員減少.壓縮開支。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排1萬元。與2021年預算支出1.8萬元相比，減少0.8萬元，減少44%。
１、2022年公務接待經費預算1萬元，與2021年相比，減少0.8??萬元，減少44%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。
4、2022年公務用車運行維護費預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
??截至2021年12月31日，咸安區賀勝橋鎮人力資源和社會保障服務中心在賀勝橋鎮便民服務中心辦公，產權屬鎮政府，沒有房屋，無公務用車，沒有價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備，存在辦公設備，如電腦、打印機、檔案柜等。
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??六、2022 年部門預算績效情況說明
????2022年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2022年部門預算表（見附件）
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