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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）??預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??明細(xì)詳見：咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心?2022 預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

承擔(dān)人力資源和社會保障法律、法規(guī)和政策的宣傳；組織實(shí)施村干部養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和社會保障；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險；城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、生育等社會保險工作；承擔(dān)農(nóng)村勞動力資源調(diào)查，組織農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、維權(quán)、發(fā)布職業(yè)技能培訓(xùn)、招工和求職信息，開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和失業(yè)登記工作；開展職業(yè)技能鑒定、技工院校招生工作；開展城鎮(zhèn)就業(yè)、下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)勞動合同、調(diào)解勞動爭議等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

中心在咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心辦公，工作所轄區(qū)域主要為7個行政村，1個社區(qū)。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、納入編制范圍的事業(yè)單位1個。

2、咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人社中心屬事業(yè)單位。

3、現(xiàn)有在職職工3人。

三、人員及編制情況：

現(xiàn)有職工3人，其中在編1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、全力保障民安，建成完善社會保障體系。

2、強(qiáng)力維護(hù)民權(quán)，確保勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。

3、著力改善民生，確保就業(yè)形勢基本穩(wěn)定。

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第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計41.15 萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入 10.33 萬元，上級補(bǔ)助收入30.81萬元，社保基金撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 萬元。

2022年預(yù)算收入41.15元和2021年預(yù)算收入77.34萬元相比，減少36.19萬元，減少46.8%。

減少原因說明：人員減少，節(jié)約開支。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計40.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出19.75萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出21.20 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出10.13萬元；社會保障和就業(yè)支出8.73（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1.1萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出0.55萬元）；衛(wèi)生健康支出0.62萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出0.93萬元（含住房公積金0.73 萬元，提租補(bǔ)貼0.2萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出9.75萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出0.39萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助 0萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置 0萬元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年減少36.39萬元，下降47 %，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少13.37萬元，原因說明人員減少?；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少9.47萬元，原因說明人員減少.壓縮開支。

??

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明??

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排??24.2萬元，主要包括辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，會議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用4萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)1.5萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。

??與2021年相比減少6.47萬元，減少21%。??

減少原因說明：人員減少.壓縮開支。

??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算4.9萬元，主要用于辦公設(shè)備采購。比上年7.5 萬減少2.6萬元，減少33%。

減少原因說明：人員減少.壓縮開支。

??

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元。與2021年預(yù)算支出1.8萬元相比，減少0.8萬元，減少44%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，與2021年相比，減少0.8??萬元，減少44%。

２、2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

??

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??截至2021年12月31日，咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心在賀勝橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心辦公，產(chǎn)權(quán)屬鎮(zhèn)政府，沒有房屋，無公務(wù)用車，沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備，存在辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、檔案柜等。

?

??六、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

????2022年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制

?

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??2022年部門預(yù)算表（見附件）