熱門搜索：
目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區賀勝橋鎮人民政府?2023?預算公開表
?
?
?
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）賀勝橋鎮的主要職責是：
1、貫徹執行黨的路線方針政策，保證國家的法律法規和上級的各項決定得到遵守和執行。
2、討論決定本鎮經濟和社會發展中的重要問題。
3、保護社會主義的全民所有的財產的勞動群眾集體所有的財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利。
4、保障各種經濟組織的合法權利。
5、支持和保證本鎮的機關和群眾組織依照國家法律法規及各自章程充分行使職權。
6、領導本鎮的社會主義民主法治建設和精神文明建設。
7、加強鎮黨委政府自身建設和村級組織建設。
8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項權利。
9、執行本鎮的經濟的社會發展計劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、文化、衛生、體育事業的財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等工作。
10、執行上級交辦的其它工作。 ?
（二）機構設置
我鎮下設七大部門，其中黨政辦公室承擔日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；社會事務辦（掛民政辦公室牌子）主要承擔計生、民政、民族宗教、科教文衛等工作；政法辦公室主要承擔社會管理綜合治理、信訪維穩等工作；農村工作辦公室負責農業、林業、畜牧水利等，組織實施促進農村經濟發展的政策；城建管理辦公室主要承擔全鎮城鎮規劃、建設管理等，負責城鎮開發和全鎮基礎設施建設工作；應急管理辦公室主要承擔安全生產、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防災防火等工作。
?
二、部門預算單位構成
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區賀勝橋鎮人民政府
2、咸安區賀勝橋鎮綜合行政執法局
3、咸安區賀勝橋鎮退役軍人服務站
4、咸安區賀勝橋鎮政務服務中心
5、咸安區自然資源和規劃所
三、人員及編制情況：
我鎮核定行政編制45個，事業編制26個。實際在職行政編制37人、分流2人、退休25人，遺屬2人；下屬事業單位中綜合行政執法局在職11人，退役軍人服務站在職2人，政務服務中心在職2人，自然資源規劃所在職1人。
?
四、部門年度工作重點
1、堅持以黨的建設為核心，毫不動搖鍛造過硬鐵軍（一核心）；2、堅持最嚴要求，毫不動搖抓好除險保安（兩防范）；3、堅持“以創建促提高”，毫不動搖全力爭先創優（三創建）；4、堅持“項目為王”理念，毫不動搖服務好項目建設（三服務）；堅持延鏈補強，毫不動搖壯大特色產業（三壯大）；堅持依靠群眾，毫不動搖推動鄉村振興（五持續）；堅持民生為要，毫不動搖建設和美鄉村（五落實）。
?
第二部分 ?2023年部門預算安排情況
?
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計8289.35萬元。一般公共預算撥款收入822.24萬元，其他收入120.05萬元,上級補助收入7347.06萬元。
2023年部門預算支出安排總計 8289.35萬元。其中：人員經費支出878.51萬元，標準公用經費支出1010.84萬元，項目支出6400 萬元。
按功能科目分類：一般公共服務支出8092.05萬元(含政府及相關機構事務行政運行7092.05萬元、黨委辦公室1000萬元）；社會保障和就業支出104.15萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出73.25萬元，機關事業單位職業年金支出30.9萬元）；衛生健康支出34.76萬元（含行政單位醫療34.76萬元）；住房保障支出 58.38萬元（含住房公積金繳費58.38萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出738.35萬元（含基本工資178.07萬元、津貼補貼155.41萬元、獎金167.94萬元、績效工資35.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.25萬元、職業年金繳費30.9萬元、職工基本醫療保險繳費34.76萬元、其他社會保障繳費4.25萬元、住房公積金58.38萬元、）；商品和服務支出374.07萬元（含辦公費34.01萬元、印刷費59.9萬元、水費1.75萬元、電費20.07萬元、郵電費8.89萬元、物業管理費4萬元、差旅費7.62萬元、維修（護）費60.1萬元、會議費6.85萬元、培訓費8.9萬元、公務接待費15.20萬元、工會經費20萬元、公務用車運行維修費10萬元、取暖費2.41萬元、勞務費20萬元、租賃費5萬元、委托業務費40萬元、福利費15.37萬元、其他商品服務支出30萬元）；對個人和家庭補助1.92萬元（含醫療補助費0.24萬元、生活補助1.68萬元），其他資本性支出3.88萬元，離退休人員公用經費59.6萬元。
2023 年部門預算支出較 2022 年減少5.27 萬元，減少了1.4%，
其中：2023年我鎮興工業，大力發展項目導致項目支出增加。
?
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排374.07萬元（含辦公費34.01萬元、印刷費59.9萬元、水費1.75萬元、電費20.07萬元、郵電費8.89萬元、物業管理費4萬元、差旅費7.62萬元、維修（護）費60.1萬元、會議費6.85萬元、培訓費8.9萬元、公務接待費15.20萬元、工會經費20萬元、公務用車運行維修費10萬元、取暖費2.41萬元、勞務費20萬元、租賃費5萬元、委托業務費40萬元、福利費15.37萬元、其他商品服務支出30萬元）。
2023 年部門預算支出較 2022 年減少5.27 萬元，減少了1.4%，
???
增加原因說明：我鎮因機構和行政體制改革，人員擴增且2022年人員繼續新增，導致機關運行增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編、應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算3138.3萬元，其中貨物類采購預算132.6萬元，服務類采購預算948.5 萬元，工程類采購預算3720萬元。主要用于項目的采購。比上年減少1662.8萬元，減少52.98%。
增加原因說明：項目支出增加，政府采購支出相應增加。
?
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排25.20萬元。與2022年預算支出25.25萬元相比，減少0.05萬元，減少0.19%。
１、2023年公務接待經費預算15.25 萬元，與2022年相比，減少0.05萬元，減少0.3 %。
２、2023年因公出國（境）費預 0萬元，與2022年相比持平。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比持平。
4、2023年公務用車運行維護費預算10萬元，與2022年相比持平。
?
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
?
五、國有資產占用及增減變化情況說明
政府現有辦公建筑面積1000平米，單位公用小轎車2輛，直撥電話1部。
??六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2022 年部門預算績效情況說明
通過美麗鄉村建設，鄉村振興等項目使居民生活環境更加宜居，生活質量提高，通過工業園區和梓山湖建設推進賀勝橋鎮經濟穩而快速發展，居民在家門口就業，并吸引外來投資，拉動就業增長，通過集鎮建設和公路橋梁建設解決道路旁邊占道經營助推鎮村經濟高質量發展。
?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
?
?
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
