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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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?

?

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的部門名稱本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入部門名稱2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.?咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人民政府（本級）

2.

……

（單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況。）

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（說明：公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注說明）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為??4051.35 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加??494.91 ?萬元，增長??13.92??%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

?

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計?4051.35?萬元，與2021年度相比，收入合計增加??494.91?萬元，增長?13.92 ?%。其中：財政撥款收入?1896.36?萬元，占本年收入?46.81?%；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入??0?萬元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營收入?0??萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入??0?%；其他收入???2154.99萬元，占本年收入?53.19 ?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4051.35?萬元，與2021年度相比，支出合計增加?494.91 ?萬元，增長?13.92 ?%。其中：基本支出??1184.34 ?萬元，占本年支出?29.23 ??%；項目支出???2867.01萬元，占本年支出??70.77 ?%；上繳上級支出??0 ?萬元，占本年支出??0 ?%；經(jīng)營支出??0 ?萬元，占本年支出?0 ?%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0 ?%。

??

?

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??1896.36 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加??841.28 ?萬元，增長??79.74 ?%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入????1096.36萬元，比2021年度決算數(shù)增加??113.32 ?萬元。增加主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入?800萬元，比2021年度決算數(shù)增加??727.96 ?萬元。增加主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是……。

?

?

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圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1096.36?萬元，占本年支出合計的57.81?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加113.32萬元，增長11.53%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出???1096.36 ??萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出??648.25 ?萬元，占??59.13 ?%。主要是用于政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

2.?社會保障和就業(yè)支出（類）??57.14 ?萬元，占??5.21 ?%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）??26.91 ?萬元，占??2.45 ?%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）??5 ?萬元，占??0.46 ?%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。

農(nóng)林水支出（類）??315.24 ?萬元，占??28.76 ?%。主要是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)。

住房保障支出（類）??43.72 ?萬元，占??3.99 ?%。主要是用于住房改革支出。

（按一般公共預(yù)算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為????529.75萬元，支出決算為??1096.36 ?萬元，完成年初預(yù)算的??206.96 ?%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為??372.25??萬元，支出決算為??648.25 ?萬元，完成年初預(yù)算的?174.14?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出比2021年的多；二是增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），撫恤（款）死亡撫恤（項），其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為??84.57?萬元，支出決算為??57.14??萬元，完成年初預(yù)算的??67.57??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因：死亡撫恤支出較少，導(dǎo)致未完成年初預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出年（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項），行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）初預(yù)算為??28.21??萬元，支出決算為??26.91??萬元，完成年初預(yù)算的??95.39??%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）（款）（項）年初預(yù)算為??0??萬元，支出決算為??5??萬元，完成年初預(yù)算的??0??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)年初未做預(yù)算。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）和其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項），水利（款）抗旱（項），鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項），農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）和對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預(yù)算為??0??萬元，支出決算為??315.34??萬元，完成年初預(yù)算的??0??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因：農(nóng)業(yè)水利支出年初未做預(yù)算。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）和提租補貼（項）年初預(yù)算為??43.72??萬元，支出決算為??43.72??萬元，完成年初預(yù)算的??100??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出比2021年的多；二是增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?776.02 ?萬元，其中：

人員經(jīng)費??705.67??萬元，主要包括：基本工資166.98萬元、津貼補貼188.06萬元、獎金37.53萬元、績效工資160.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.92萬元、職業(yè)年金繳費9.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26.92萬元、其他社會保障繳費4.59萬元、住房公積金60.09萬元、撫恤金0.63萬元。

公用經(jīng)費??69.72 ?萬元，主要包括：辦公費8萬元、印刷費3.16萬元、水費0.32萬元、電費18.07萬元、郵電費2.37萬元、差旅費1.34萬元、維修(護)費3.78萬元、租賃費3.53萬元、會議費2.74萬元、培訓(xùn)費0.06萬元、公務(wù)接待費15.24萬元、公務(wù)用車運行維護費8.38萬元、其他交通費用2.72萬元。

(只說明本部門使用科目)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為??25.25?萬元，支出決算為?23.62 ?萬元，完成預(yù)算的??93.54?%。較上年增加??3.66 ?萬元，增長?18.34 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強“三公”經(jīng)費支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：比上一年度多使用了一輛公車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為?0?萬元，支出決算為??0 ?萬元，完成預(yù)算的??0 ?%。較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長（下降）?0 ?%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：.......。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因.......。

全年支出涉及出國（境）團組??0 ?個，累計??0 ?人次，主要用于開展以下工作：.......。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為??10?萬元，支出決算為??8.38?萬元，完成預(yù)算的??83.8 ??%；較上年增加?3.43 ?萬元，增長??69.29?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位進一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費。決算數(shù)較上年增加的主要原因：比上一年度多使用了一輛公車。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出??0 ?萬元，主要是……。本年度購置(更新)公務(wù)用車??0 ?輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出??8.38 ?萬元，主要用于維修保養(yǎng)、購買車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為??4 ?輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為??15.25 ?萬元，支出決算為????15.24萬元，完成預(yù)算的??99.93 ?%，較上年增加??0.23

??萬元，增長?1.53 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位進一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：

外賓接待支出??0 ?萬元，主要是開展....工作。2022年共接待來訪團組??0 ?個，???0 ?人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是......。

國內(nèi)公務(wù)接待支出??15.24 ?萬元，接待對象主要是咸安區(qū)各科局及政府部門，主要是開展上級檢查、督查工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組??160 ?個，??1360 ?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????0萬元，本年收入??800?萬元，本年支出800萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬元。具體支出情況為：

?(一)?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為?805?萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等方面支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

省直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出123.22萬元，比上年決算數(shù)增加57.79 萬元，增長88.32%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額4.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 4輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是保障領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動用車；單位價值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，資金使用達(dá)到了預(yù)期效益，履行了工作職能，機構(gòu)設(shè)置完整合理，財政管理服務(wù)水平不斷提高。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過規(guī)范財政專戶管理，嚴(yán)控出借資金，盤活存量資金，保障國庫集中支付電子化改革良好運行，確保財政資金安全、高效運轉(zhuǎn)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

村級經(jīng)費是咸安區(qū)人民政府以滿足村（居）民共同需要為目的，主要用于解決村（居）民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。本單位“2022年村級經(jīng)費”項目符合規(guī)定和要求，項目立項依據(jù)充分，我單位認(rèn)真開展了項目績效自評工作，進行績效目標(biāo)設(shè)置。資金分配總體符合規(guī)定，項目總體運行正常，資金使用有效果。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

????（主要內(nèi)容）

二、2022年度XX項目績效評價報告

????（主要內(nèi)容）

三、……