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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細詳見：咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)政府2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）賀勝橋鎮(zhèn)的主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，保證國家的法律法規(guī)和上級的各項決定得到遵守和執(zhí)行。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中的重要問題。

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)的勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)利。

5、支持和保證本鎮(zhèn)的機關(guān)和群眾組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)。

7、加強鎮(zhèn)黨委政府自身建設(shè)和村級組織建設(shè)。

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各項權(quán)利。

9、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)的財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等工作。

10、執(zhí)行上級交辦的其他工作。 ?

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)下設(shè)七大部門，其中黨政辦公室承擔日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟發(fā)展辦公室承擔轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、安全生產(chǎn)等與經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)的工作；社會事務(wù)辦（掛民政辦公室牌子）主要承擔計生、民政、民族宗教、科教文衛(wèi)等工作；政法辦公室主要承擔社會管理綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作；農(nóng)村工作辦公室負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水利等，組織實施促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策；城建管理辦公室主要承擔全鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)管理等，負責城鎮(zhèn)開發(fā)和全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；應(yīng)急管理辦公室主要承擔安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防災(zāi)防火等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

一、咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)人民政府

二、咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局

三、咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

四、咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心

五、咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃所

三、?人員及編制情況：

我鎮(zhèn)核定行政編制45個，事業(yè)編制26個。實際在職行政編制33人、分流2人、退休25人，遺屬3人；下屬事業(yè)單位中綜合行政執(zhí)法局在職8人，退役軍人服務(wù)站在職2人，政務(wù)服務(wù)中心在職2人，自然資源和規(guī)劃所在職1人。

　　?四、部門年度工作重點：

1、堅持黨的建設(shè)為核心，毫不動搖鍛造過硬鐵軍（一核心）；2、堅持最嚴要求，毫不動搖抓好除險保安（兩防范）；3、堅持“以創(chuàng)建促提高”，毫不動搖全力爭先創(chuàng)優(yōu)（三創(chuàng)建）；4、堅持“項目為王”理念，毫不動搖服務(wù)好項目建設(shè)（三服務(wù)）；堅持延鏈補強，毫不動搖壯大特色產(chǎn)業(yè)（三壯大）；堅持依靠群眾，毫不動搖推動鄉(xiāng)村振興（五持續(xù)）；堅持民生為要，毫不動搖建設(shè)和美鄉(xiāng)村（五落實）。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計6536.18萬元，比上年減少1753.17萬元，減少21.15%，原因是縮減開支，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款收入714.21萬元，其他收入4910.12萬元，上級補助收入911.85萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計 6536.18萬元，比上年減少1753.17萬元，減少21.15%，原因是縮減開支，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。其中：人員經(jīng)費支出671.01萬元，標準公用經(jīng)費支出345.17萬元，項目支出5511萬元。

按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出534.81萬元（含政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行534.81）；社會保障和就業(yè)支出94.76萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出66.48萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出28.27萬元）；衛(wèi)生健康支出31.81萬元（含行政單位醫(yī)療31.81萬元 ），住房保障支出52.83萬元（含住房公積金52.83萬元，提租補貼0萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出667.84萬元（含基本工資165.7萬元、 津貼補貼142.44萬元、獎金149.41萬元、績效工資28.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66.48萬元、職業(yè)年金繳費28.27萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.81萬元、住房公積金52.83萬元、其他社會保障繳費2.11萬元）；商品和服務(wù)支出43.2萬元（含辦公費16.5萬元、水費0.84萬元、電費9萬元、維護（修）費1.2萬元、公務(wù)接待費12萬元、 公務(wù)用車運行維修費2萬元、其他交通費用1.66萬元）；對個人和家庭補助3.17萬元（含醫(yī)療補助費0.25萬元、生活補助2.92萬元）。資本性支出 0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較2023年減少1753.17萬元，下降21.15%，

其中：人員經(jīng)費減少207.5萬元，原因說明有人員的調(diào)出；標準公用經(jīng)費減少665.67萬元，原因說明縮減開支?；項目支出減少889萬元，原因說明縮減開支。

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????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排352.51萬元，主要包括辦公費31.5萬元、水費1.76萬元、電費34萬元、維護（修）費60.1萬元、公務(wù)接待費15.15萬元、?公務(wù)用車運行維修費2萬元、其他交通費用1.66萬元、印刷費20萬元、工會經(jīng)費20萬元、會議費6.8萬元、培訓(xùn)費9萬元、郵電費8.9萬元、取暖費2.5萬元、物業(yè)管理費4萬元、差旅費7.8萬元、租賃費5萬元、委托業(yè)務(wù)費40萬元、福利費15萬元、其他商品服務(wù)支出30萬元、其他資本性支出39萬元。

　與2023年相比減少21.56萬元，減少5.76%。 ??

　減少原因說明：縮減開支。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算490萬元，其中貨物類采購預(yù)算490萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于辦公用品。比上年的3138.3萬元減少2648萬元，減少84.4%。

減少原因說明：縮減開支。

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四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排14萬元。與2023年預(yù)算支出25.2萬元相比，減少11.2萬元，減少44.44%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算15.15萬元，與2023年相比，減少0.1萬元，減少0.65%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，與2023年相比持平。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，與2023年相比持平%。

4、2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元，與2023年相比減少8萬元，減少80%。

?。ǘ?/span>“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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