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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
????（二）機構設置：我鎮下設七大部門，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；農業發展辦公室承擔抓好農業、精準扶貧脫貧、鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的重擔；綜治辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查，協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作；城建辦負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作；計生辦負責計生相關事務。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：納入預算匯編范圍的是馬橋鎮政府，行政單位1個。
三、人員及編制情況：
我鎮現有37個編制，實有人數52人，退休人員26人，大學生村官1人。
四、部門年度工作重點：
馬橋鎮黨委、政府將在區委、區政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大精神，堅持發展第一要務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展要求，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，促進全鎮經濟社會持續健康發展和黨的建設邁上新臺階。重點抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項目，不斷增強發展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強發展優勢。（三）抓規劃、強基礎，大力統籌城鄉發展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發展，不斷提高執政能力。“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄?！?。馬橋的改革發展已經進入深水區、攻堅期，這對馬橋全體干群而言，既是挑戰也是機遇，總體來說，機遇大于挑戰。全鎮上下將全面貫徹落實十九大精神，將不忘初心、克難奮進，帶領全鎮四萬人民再譜馬橋發展新篇。
第二部分 ?2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為6824.97萬元。
???其中：一般公共預算撥款4122.19萬元,占收入預算總額的 60.4%
社保基金撥款134.78萬元，占收入預算總額的1.97%
其他收入2568萬元，占收入預算總額的37.63%
2、2020年支出預算總額為6824.97萬元。
? 其中：基本支出1380.97萬元，占支出預算總額的20.23%
? ? ? ?項目支出5444萬元，占支出預算總額的79.77%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入6824.97萬元和2019年預算收入13037.7萬元相比，減少6212.73萬元，減少67.65%。
減少原因說明：鄉村振興、基礎設施建設、旅游新城等項目支出減少。
2、2020年預算支出6824.97萬元和2019年預算支出13037.7萬元相比，減少6212.73萬元，減少67.65%。
減少原因說明：鄉村振興、基礎設施建設、旅游新城等項目支出減少。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排301.93萬元，主要包括辦公費40萬元、印刷費40萬元、水費1.8萬元、電費11萬元、郵電費3萬元、差旅費1.5萬元、維修（護）費10萬元、租賃費0.5萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費5.32萬元、勞務費30萬元、委托業務費13萬元、工會經費20.5萬元、福利費8萬元、公務用車運行維護費11.89萬元、其他交通費用31.42萬元、其他商品和服務支出64萬元。
??與2019年機關運行經費預算安排281.07萬元，相比增加20.86萬元，增加7.42%。
??增加原因說明：物價上漲，費用增加。
四、政府采購安排情況說明
??2020年政府采購預算安排2620.49萬元，主要用于：基本支出125.09萬元、項目支出2495.4萬元，與2019年政府采購預算3947.61萬元相比減少1327.12萬元，減少33.62%。
減少原因說明：2020年預計實施的工程類項目減少，預算安排比上年減少。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排17.21萬元。與2019年預算支出30.69萬元相比，減少13.48萬元，減少43.92%。
1、2020年公務接待經費預算5.32萬元，與2019年18.79萬元相比，減少13.47萬元，減少71.69%。
? 2、2020年公務用車購置及運行維護費預算11.89萬元，與2019年11.9萬元相比，減少0.01萬元，減少0.84%。
?????3、2020年因公出國（境）費用預算0萬元，與2019年0萬元相比，無增減。
（二）“三公”經費減少原因說明：以前年度公務接待費用預算過大，本年度進行調整。
六、國有資產占用情況說明
本單位辦公用房639.36平方米，食堂用房217平方米，公務車2輛，電話2部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1、以錢養事項目預算安排70萬元：支付畜牧中心、城建中心、農機、水利、水產、文化人員的工資及保險等經費支出，維持轄區內各項事業正常運轉；
2、掃黑除惡項目預算安排50萬元：用于掃黑除惡各項支出，維護轄區和平穩定；
3、基礎設施建設項目預算安排1500萬元：主要用于208省道及S360省道建設；
4、維穩項目預算安排30萬元：主要用于維護轄區和諧穩定的社會環境；
5、村、社區經費項目預算安排250萬元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會正常的工作經費；3、黨支部書記工作補助；4、村卸職干部生活補助；5、黨建經費；6、村、社區經費等，保證轄區行政村正常運轉；
6、一事一議項目預算安排400萬元，包含水利、道路、亮化、潔化工程建設，改善村民生產生活及出行條件；
7、其他文化體育及傳媒支出預算安排100萬元，主要用于組織鎮村文化活動，組建文化活動場所，文化墻建設；基礎設施建設；室內文化室；公共電子閱覽室、文化廣場、舞臺建設；文化隊伍建設等；
8、其他農林水支出預算安排300萬元，主要用于水利、農業基礎設施建設，改善農村生活，提高農民生活質量，加快農村經濟發展，促進新農村改造；
9、馬橋鎮便民服務大廳項目預算安排200萬元，用于民政、計生、咨詢服務，人社中心便民服務窗口、食藥監、南川源水業等服務窗口建設；
10、招商引資項目預算安排10萬元，用于招商引資費用，以加快轄區經濟發展，壯大工業園建設；
11、突發事件項目預算安排48萬元，用于應對突發事件，維護轄區社會穩定；
12、控違項目預算安排63萬元，用于轄區內控違拆遷等服務；
13、旅游新城項目預算安排500萬元，主要用于項目征地拆遷等費用，推進潛山村發展；
14、人居環境整治項目預算安排150萬元，用于推進環境綜合整治工作，營造良好的人居環境和發展環境；
15、鄉村振興項目預算安排1500萬元，主要用于打造油菜花海景區，麻塘街道整治、呂鋪街道整治等村容村貌整治，加快推進全區鄉村振興建設，促進農村經濟又好又快發展；
16、黑臭水體整治項目預算安排300萬元，用于保護水源地，凈化黑臭水體；
17、馬橋公租房項目預算安排30萬元，用于購置空調、床、桌子、窗簾、網絡等，為職工提供值班休息場所；
18、飲用水源地保護項目預算安排50萬元，用于看護及保護飲用水源地；
19、麻塘地下水監測點整治項目預算安排20萬元，用于麻塘地下水監測點整治；
20、千人以上集中供水項目預算安排10萬元，用于千人以上集中供水整治；
21、垃圾清運項目預算安排40萬元，用于撥付各村及社區垃圾清運勞務費；
22、亦石街清掃項目預算安排17萬元，用于亦石街清掃，保持亦石街干凈整潔，改善人居環境；
23、臨時控違項目預算安排40萬元，用于臨時控違、拆遷等服務，維護轄區穩定，控制搶栽搶種情況；
24、創文創衛項目預算安排200萬元，用于斷頭路修建、街道分類垃圾箱配置、道路修繕、創文創衛標語宣傳等；
25、非洲豬瘟項目預算安排268萬元，用于防控非洲豬瘟疫情，確保養殖業安全、市場供應和社會穩定。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、以錢養事：以加強農村公益服務為目的，大膽創新管理體制和運行機制，在單位轉變性質、人員轉變身份、實現全員養老保險的同時，加大財政投入力度，實行政府采購，花錢購買農村公益服務。
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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