熱門搜索：
目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
?
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）機構設置：我鎮下設七大部門，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；農業發展辦公室承擔抓好農業、精準扶貧脫貧、鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的重擔；綜治辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查，協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作；城建辦負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作；計生辦負責計生相關事務。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：納入預算匯編范圍的是馬橋鎮政府，行政單位1個。
三、人員及編制情況：
我鎮現有37個行政編制，2個事業編制，實有人數50人，退休人員27人。
四、部門年度工作重點：
馬橋鎮黨委、政府將在區委、區政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大精神，堅持發展第一要務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展要求，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，促進全鎮經濟社會持續健康發展和黨的建設邁上新臺階。重點抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項目，不斷增強發展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強發展優勢。（三）抓規劃、強基礎，大力統籌城鄉發展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發展，不斷提高執政能力。“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海”。馬橋的改革發展已經進入深水區、攻堅期，這對馬橋全體干群而言，既是挑戰也是機遇，總體來說，機遇大于挑戰。全鎮上下將全面貫徹落實十九大精神，將不忘初心、克難奮進，帶領全鎮四萬人民再譜馬橋發展新篇
第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為9216.74萬元。
???其中：一般公共預算撥款6364.94萬元,占收入預算總額的69.06%
社保基金撥款150.4萬元，占收入預算總額的1.63%
其他收入2701.4萬元，占收入預算總額的29.31%
2、2021年支出預算總額為9216.74萬元。
? 其中：基本支出1198.49萬元，占支出預算總額的13%
? ? ? ???項目支出8018.25萬元，占支出預算總額的87%
?二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入9216.74萬元和2020年預算收入6824.97萬元相比，增加2391.77萬元，增加35.04%。
增加原因說明：鄉村振興、基礎設施建設等項目支出增加。
2、2021年預算支出9216.74萬元和2020年預算支出6824.97萬元相比，增加2391.77萬元，增加35.04%。
增加原因說明：鄉村振興、基礎設施建設等項目支出增加。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排236.25萬元，主要包括辦公費40萬元、印刷費20萬元、水費1.8萬元、電費11萬元、郵電費3萬元、差旅費1萬元、維修（護）費10萬元、租賃費0.8萬元、會議費5萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費5.05萬元、勞務費30萬元、委托業務費10萬元、工會經費20.8萬元、福利費8萬元、公務用車運行維護費11.30萬元、其他交通費用15萬元、其他商品和服務支出40萬元。。
與2020年相比減少65.68萬元，減少21.75%。
減少原因說明：堅持過“緊日子”的基本方針，節約機關運行經費開支。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排4305.13萬元，主要用于：基本支出86.13萬元、項目支出4219萬元，與2020年相比增加2084.64萬元，增加48.42%。
增加原因說明：2021年預計實施的工程類項目增加，預算安排比上年增加。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排34.35萬元。與2020年預算支出35.21萬元相比，減少0.86萬元，減少2.44%。
１、2021年公務接待經費預算5.05萬元，與2020年相比，減少0.27萬元，減少5.08%。
? ??2、2021年公務用車購置及運行維護費預算29.3萬元，與2020年相比，減少0.59萬元，減少1.97%。
（二）“三公”經費減少原因說明：厲行節約，逐年下降。
六、國有資產占用情況說明
七、本單位辦公用房639.36平方米，食堂用房217平方米，公務車2輛，電話2部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1、以錢養事項目預算安排67.6萬元：支付畜牧中心、城建中心、農機、水利、水產、文化人員的工資及保險等經費支出，維持轄區內各項事業正常運轉；
2、基礎設施建設項目預算安排3600萬元：主要用于馬柏大道、208省道及S360省道建設；
3、維穩項目預算安排100萬元：主要用于信訪維穩、掃黑除惡，維護轄區和諧穩定的社會環境；
4、村級轉移支付項目預算安排162.65萬元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會正常的工作經費；3、黨支部書記工作補助；4、村卸職干部生活補助；5、黨建經費；6、村、社區經費等，保證轄區行政村正常運轉；
5、一事一議項目預算安排200萬元，包含水利、道路、亮化、潔化工程建設，改善村民生產生活及出行條件；
6、其他文化體育及傳媒支出預算安排200萬元，主要用于組織鎮村文化活動，組建文化活動場所，文化墻建設；基礎設施建設；室內文化室；公共電子閱覽室、文化廣場、舞臺建設；文化隊伍建設等；
7、其他農林水支出預算安排300萬元，主要用于水利、農業基礎設施建設，改善農村生活，提高農民生活質量，加快農村經濟發展，促進新農村改造；
8、招商引資項目預算安排10萬元，用于招商引資費用，以加快轄區經濟發展，壯大工業園建設；
9、突發事件項目預算安排198萬元，用于應對突發事件、公車辦審批、新冠肺炎常態化疫情防控；
10、控違項目預算安排150萬元，用于轄區內控違拆遷等服務；
11、人居環境整治項目預算安排800萬元，用于環境整治、街道清理、垃圾清理、水源地保護、創文創衛、垃圾清運等，推進環境綜合整治工作，營造良好的人居環境和發展環境；
12、鄉村振興項目預算安排2000萬元，主要用于打造曾鋪村大路徐油菜花海、鄉村記憶館等；樊塘、呂鋪、馬橋、嚴洲、麻塘街整治等，加快推進全區鄉村振興建設，促進農村經濟又好又快發展；
13、黑臭水體整治項目預算安排200萬元，用于保護水源地，凈化黑臭水體；
14、馬橋公租房項目預算安排30萬元，用于購置空調、床、桌子、窗簾、網絡等，為職工提供值班休息場所；
第三部分??名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、以錢養事：以加強農村公益服務為.目的，大膽創新管理體制和運行機制，在單位轉變性質、人員轉變身份、實現全員養老保險的同時，加大財政投入力度，實行政府采購，花錢購買農村公益服務。
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
