目????錄
第一部分??基本情況
(一)部門職責
(二)機構設置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格
第一部分??基本情況
一、咸安區馬橋鎮人力資源和社會保障服務中心主要職責:
1、相關法律、法規和政策的宣傳;2、勞動就業工作;3、城鄉居民養老保險工作;4、鄉鎮企業勞動合同、調解勞動爭議工作;5、勞動監察工作。
二、機構設置
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個,現有職工7人,定編3人,實際在編3人;公益性崗位4人。
(三)部門決算單位構成:根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況,納入2020年部門決算編制范圍的單位如下:咸安區馬橋鎮人力資源和社會保障服務中心
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年決算收入53.7萬元,比上年減少19.14萬元,減少26.28%。其中財政撥款收入32.9萬元、上級補助收入20.8萬元。收入較上年減少的主要原因2020年財政撥款收入減少6.43萬元,上級補助收入減少1.91萬元,其他收入減少10.8萬元。
二、支出決算情況
2020年決算支出59.82萬元,比上年減少6.9萬元,減少10.34%。其中財政撥款支出39.02萬元,其他資金支出20.8萬元。財政撥款支出比年初預算數較少25.09萬元,減少原因是嚴格控制一般性支出,提高了資金使用效益。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出0.98萬元,較年初預算減少0.02萬元,減少2%。其中:
1.?因公出國(境)費 :本年度我單位無出國(境),本年度出國(境)人數為0。
2.?公務用車購置及運行維護費:我單位無公務用車。本年度公務用車購置費為0,公務用車運行費為0。
3.?公務接待費:2020年公務接待18批次110人,支出0.98?萬元,較年初預算數減少?0.02萬元。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,加強公務接待支出事項的審批管理,嚴格控制公務接待支出。
4.?公務用車購置數及年末車輛保有量:本單位無。本年度公務用車購置數為0,年末車輛保有量為0。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出7.98萬元,印刷費7.00萬元,公務接待費0.98萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數增加6.82萬元,增加原因是人員經費增加。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1.31萬元,用于政府采購貨物支出。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評,資金59.82萬元,占一般公共預算支出總額的70.45%。從評價情況來看,部門整體支出預算管理情況良好,預算執行總額控制在年初預算批復內,2020年完成預算70.45%,年度績效目標完成情況良好。
(二)績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題,我們組織有關處室制定整改方案,開展整改。
(1)進一步加強與基層、部門的緊密聯系,開展重點課題調研,提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性,更好地服務省委決策。
(2)根據績效指標實際完成情況,調整完善績效目標和績效指標,使之更科學,便于考核。
(3)績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
(1)嚴格預算剛性約束,強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
(2)結合工作實際,優化支出結構,進一步提高整體預算執行率,促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出,主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。