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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區馬橋鎮政府2023年?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）機構設置：
我鎮下設七大部門，其中黨政辦公室承擔鎮日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；農業發展辦公室承擔抓好農業、精準扶貧脫貧、鎮村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的重擔；綜治辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查，協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作；城建辦負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作；計生辦負責計生相關事務。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：納入預算匯編范圍的是馬橋鎮政府，行政單位1個。
三、人員及編制情況：
我鎮現有39個編制，實有人數46人，退休人員34人，遺屬11人。
四、部門年度工作重點：
馬橋鎮黨委、政府將在區委、區政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，促進全鎮經濟社會可持續健康發展。重點抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項目，不斷增強發展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強發展優勢。（三）抓規劃、強基礎，大力統籌城鄉發展。（四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發展，不斷提高執政能力。守正創新，勇毅前行，馬橋的改革發展已經進入攻堅期，這對馬橋全體干群而言，既是挑戰也是機遇，總體來說，機遇大于挑戰。全鎮上下將全面貫徹落實黨的二十大精神，為實現黨的第二個百年目標不遺余力奮斗向前，
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計5163.72萬元。一般公共預算財政撥款收入678.39萬元，其他收入4485.33萬元。
2023?年部門預算支出安排總計5163.72萬元。其中：人員經費支出920.11萬元，標準公用經費支出836.61萬元，項目支出3407.00萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1605.67萬元；社會保障和就業支出84.16（含機關事業單位養老保險繳費支出58.87萬元，機關事業單位職業年金支出25.30萬元）；衛生健康支出32.44萬元（含行政單位醫療支出32.44萬元?），住房保障支出69.43萬元（含住房公積金69.43萬元），農林水支出2492萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出591.01萬元（含基本工資、?津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業?年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出76.32萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、?培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、?其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭補助11.02萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2023年部門預算支出較2022年減少15882.63萬元，下降177.91%。
其中：人員經費減少132.44萬元，原因說明：本年人員有所減少；標準公用經費增加469.3萬元，原因說明勞務費及其他商品服務支出有所增加。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排836.61萬元，主要包括辦公費43.09萬元，印刷費35萬元，水費10萬元，電費13萬元，郵電費4萬元，公務車運行維護費11.1萬元，差旅費1萬元，維修（護）費46萬元，租賃費1萬元，會議費4.5萬元，培訓費3萬元，公務接待費5萬元，其他交通費用49.92萬元，辦公設備購置費35萬元，勞務費275萬元，工會經費20萬元，福利費10萬元，其他商品和服務支出120萬元，其他資本性支出150萬元。
與2022年相比增加469.3萬元，增加127.77%。 ??
增加原因說明：為了維護轄區內穩定以及日常工作運轉，聘用人員增加，疫情儲備倉庫修筑完畢，預計2023年進行結算工作。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算501.65萬元，其中貨物類采購預算217.1萬元。主要用于辦公家具及辦公耗材。比上年43.68萬元，增加173.42萬元，增加397.02%。?服務類采購預算：284.55萬元。主要用于工程類修繕、廣告服務及咨詢服務。比上年835萬元減少550.45萬元，減少65.92%。
增加原因說明：新版政府采購文件發布，貨物類采購項目增加，因此政府采購類預算增加。
減少原因說明：積極響應國家政策，厲行節約，削減服務性支出。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排16.1萬元。與2022年預算支出的16.24萬元相比，減少0.14萬元，減少0.86%。
１、2023年公務接待經費預算5萬元，與2022年相比，減少0.04萬元，減少0.8%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
4.2023年公務用車運行維護費預算11.1萬元，與2022年相比減少0.1萬元，減少0.89%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位辦公用房639.36平方米，食堂用房217平方米，公務車2輛，電話2部。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金支出。
七、2023年部門預算績效情況說明
1、村級公益事業項目預算安排286萬元：支付畜牧中心、城建中心、農機、水利、水產、文化人員的工資及保險、一事一議項目等農村公益性服務經費支出，維持轄區內各項事業正常運轉。
2、基礎設施建設項目預算安排150萬元：主要用于馬柏大道、208省道、咸通連接線、馬柏大道立面改造及綜合改造工程，改善群眾生活環境。
3、村級組織運轉經費項目預算安排401萬元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會正常的工作經費；3、黨支部書記工作補助；4、村卸職干部生活補助；5、黨建工作經費；6、保證轄區行政村正常運轉。
4、其他文化體育及傳媒支出預算安排10萬元，主要用于組織鎮村文化活動，組建文化活動場所，文化墻建設；基礎設施建設；室內文化室；公共電子閱覽室、文化廣場、舞臺建設；文化隊伍建設等。
5、其他農林水支出預算安排305萬元，主要用于水利、農業基礎設施建設，秋冬播生產，產業振興、秸稈禁燒，其他農林水支出，改善農村生活，提高農民生活質量，加快農村經濟發展，促進新農村改造。
6、突發事件項目預算安排110萬元，用于應對突發事件處理、防疫支出、防汛抗旱、安全生產、地質災害、信訪維穩、掃黑除惡等支出。
7、環境整治項目預算安排790萬元，用于環境整治、創文創衛、垃圾清運、礦山復墾等支出，推進環境綜合整治工作，營造良好的人居環境和發展環境。
8、鄉村振興項目預算安排1055萬元，主要用于打造建國畈項目、招商引資、美麗村灣建設、工業園區建設、古桂林建設、撥村鄉村振興、鄉村振興基礎設施建設等支出，加快推進全區鄉村振興建設。
9、黨群服務中心建設項目預算安排300萬元，用于村級黨群服務中心建設。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??2023年部門預算表（見附件）
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