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目 ???錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)人民政府?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。

2.促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理。

4.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。

5.依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

我鎮(zhèn)下設(shè)七大部門，其中黨政辦公室承擔(dān)鎮(zhèn)日常工作，各級各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室承擔(dān)抓好農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)扶貧脫貧、鎮(zhèn)村兩級科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重?fù)?dān)；綜治辦公室承擔(dān)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)有關(guān)的工作，承擔(dān)社會管理綜合治理工作；城建辦負(fù)責(zé)城建控違拆違、危房改造、街道建設(shè)等工作；計(jì)生辦負(fù)責(zé)計(jì)生相關(guān)事務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：納入預(yù)算匯編范圍的是馬橋鎮(zhèn)政府，行政單位1個(gè)。

三、人員及編制情況：

我鎮(zhèn)現(xiàn)有36個(gè)編制，實(shí)有人數(shù)46人，退休人員35人,遺屬11人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

馬橋鎮(zhèn)黨委、政府將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，高舉旗幟、凝聚力量、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)健康發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強(qiáng)發(fā)展優(yōu)勢。（三）抓規(guī)劃、強(qiáng)基礎(chǔ)，大力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發(fā)展，不斷提高執(zhí)政能力。守正創(chuàng)新，勇毅前行，馬橋的改革發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)期，這對馬橋全體干群而言，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，總體來說，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。全鎮(zhèn)上下將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，為實(shí)現(xiàn)黨的第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)不遺余力奮斗向前。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)7965.28萬元，比上年增加 ???2801.56萬元，增長54.25%，原因是人員調(diào)資及項(xiàng)目支出收入增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入671.14萬元，其他收入7294.14萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)7965.28萬元，比上年增加 ???2801.56萬元，增長54.25%，原因是人員調(diào)資及項(xiàng)目支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出733.76萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出687.02萬元，項(xiàng)目支出6544.5萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1263.37萬元；社會保障和就業(yè)支出83萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.1萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出24.96萬元）；衛(wèi)生健康支出28.36萬元（含行政單位醫(yī)療28.01萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.35萬元 ），住房保障支出76.04萬元（含住房公積金76.04萬元，）；節(jié)能環(huán)保支出750萬元（含農(nóng)村環(huán)境保護(hù)750萬元）；農(nóng)林水支出5639.5萬元（含農(nóng)村社會事業(yè)支出190萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出355萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4715.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助379萬元）；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出125萬元（含其他應(yīng)急管理支出125萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出671.14萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出75.42萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.29萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2022 年減少13081.07萬元，下降62.15%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少318.79萬元，原因說明獎(jiǎng)勵(lì)工資下降；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加319.72萬元，原因說明辦公設(shè)備老化需重新購置；項(xiàng)目支出減少13082萬元，原因說明積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，削減服務(wù)性支出。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排687.02萬元，主要包括辦公費(fèi)39.9萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)12萬元，郵電費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)370萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬元，租賃費(fèi)1萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，其他交通費(fèi)用25萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼20.22萬元，工會經(jīng)費(fèi)30萬元，福利費(fèi)10萬元，其他商品和服務(wù)支出100萬元，辦公設(shè)備購置8萬元。

　與2023年相比減少149.59萬元，減少17.88%。 ??

　減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，厲行節(jié)約，逐年下降。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算108.05萬元，其中貨物類采購預(yù)算16.05萬元，服務(wù)類采購預(yù)算92萬元。主要用于公車維護(hù)、廣告宣傳印刷、辦公家具及辦公設(shè)備購置。比上年5001.65萬元減少393.6萬元，減少78.46%。

減少原因說明：積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，削減服務(wù)性支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.9萬元。與2023年預(yù)算支出16.1萬元相比，減少1.2萬元，減少7.45%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.9萬元，與2023年相比，減少 ??0.1萬元，減少2%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元，與2023年相比減少1.1萬元，減少9.91%。

　?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，厲行節(jié)約，逐年下降。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本單位辦公用房639.36平方米，食堂用房217平方米，公務(wù)車2輛，電話2部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??1、村級公益事業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排190萬元：支付畜牧中心、城建中心、農(nóng)機(jī)、水利、水產(chǎn)、文化人員的工資及保險(xiǎn)、一事一議項(xiàng)目等農(nóng)村公益性服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，維持轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排3320萬元：主要用于馬柏大道、208省道、咸通連接線、馬柏大道立面改造及綜合改造工程，改善群眾生活環(huán)境；

3、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排379萬元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會正常的工作經(jīng)費(fèi)；3、黨支部書記工作補(bǔ)助；4、村卸職干部生活補(bǔ)助；5、黨建工作經(jīng)費(fèi)；6、保證轄區(qū)行政村正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4、其他文化體育及傳媒支出預(yù)算安排30萬元，主要用于組織鎮(zhèn)村文化活動，組建文化活動場所，加強(qiáng)文化墻建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；室內(nèi)文化室；公共電子閱覽室、文化廣場、舞臺建設(shè)；文化隊(duì)伍建設(shè)等；

5、其他農(nóng)林水支出預(yù)算安排355萬元，主要用于水利、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，秋冬播生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)振興、秸稈禁燒，其他農(nóng)林水支出，改善農(nóng)村生活，提高農(nóng)民生活質(zhì)量，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村改造；

6、突發(fā)事件項(xiàng)目預(yù)算安排125萬元，用于應(yīng)對突發(fā)事件處理、防疫支出、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡等支出；

7、環(huán)境整治項(xiàng)目預(yù)算安排750萬元，用于環(huán)境整治、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清運(yùn)、礦山復(fù)綠等支出，推進(jìn)環(huán)境綜合整治工作，營造良好的人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境；

8、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算安排1395.5萬元，主要用于打造建國畈項(xiàng)目、招商引資、美麗村灣建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、高賽古桂林建設(shè)、撥村鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，加快推進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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