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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；四是辦理區委、區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：咸安區雙溪橋鎮人民政府內設機構有黨政綜合辦、經濟發展辦和社會事務辦，主要工作分工如下：?
黨政綜合辦：（1）負責機關日常事務、接待、上傳下達和財務工作；（2）負責機關環境衛生和環境綠化；（3）負責黨委、政府有關文字、材料起草工作和會議會務組織協調工作；（4）負責政府機關財、物管理和后勤保障工作；（5）負責文件的收發、制作、傳遞和歸檔工作及檔案管理工作；（6）負責第七次全國人口普查工作；（7）負責“一圈一帶一片”建設工作；（8）負責全鎮農業農村和社會主義新農村建設工作；（9）負責精準扶貧工作；（10）負責防火、防汛、秸稈禁燒和抗旱等工作；（11）負責農村綜合改革和公益性服務工作；（12）負責農村新型合作醫療和城鄉居民養老保險工作；（13）負責牲豬定點屠宰工作;（14）農田水利基礎設施建設和協調工作；（15）負責鎮黨委政府安排的其他工作。
經濟發展辦：（1）負責鎮工業園區建設及工業企業的生產經營環境服務和矛盾糾紛調處工作；（2）負責招商引資工作；（3）負責固定資產投資工作；（4）負責環保工作；（5）負責安全生產工作；（6）負責稅收征管工作；（7）負責繞鎮公路和咸黃高速建設協調工作；（8）負責王山下項目建設協調工作；（9）負責全鎮社會治安綜合治理和維穩工作；（10）負責信訪接待工作；（11）負責農村民政福利事業、特殊困難群體保障和日間照料中心協調工作。
社會事務辦：（1）負責土地管理和城鎮規劃建設管理工作；（2）負責社區管理以及居民社會保障工作；（3）負責四好農村公路建設和交通管理工作；（4）負責中心集鎮建設、城鎮文明創建和清潔鄉鎮、宜居村灣、衛生村灣創建、農村人居環境整治、廁所革命工作；（5）負責污水處理廠、公租房項目建設協調工作；（6）負責農村危房改造工作；（7）負責鄉村公路養護工作；（8）負責市場監管工作；（9）負責計劃生育工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
雙溪橋鎮人民政府
三、人員及編制情況：
????雙溪橋鎮人民政府機構編制數40人，其中行政編制39人，事業編制1人。實際在職人員39人，其中行政編制32人，事業編制1人，分流人員5人，大學生村官1人。離退休人員31人。
四、部門年度工作重點：
????1、抓好農業農村工作。依托現有農業基礎條件，大力發展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產業；推進美麗鄉村建設，努力打造鄉村振興示范點。
2、加快工業園區建設。調整工業園區發展規劃，完善園區基礎設施；加大招商引資力度，推進園區企業落戶投產。
3、狠抓民生工程建設。搞好農村生活垃圾和污水治理，推進人居環境整治；對G351沿線重點區域進行分片包保，抓好街道立面改造工作；加強“四好”農村路“建、管、護”工作，加快農村產業路建設；加強農田水利基礎設施建設，推進河道治理項目。
4、做好精準扶貧精準脫貧工作。大力推進產業扶貧，鞏固脫貧攻堅成果。
5、促進社會和諧穩定發展。加強農村“三資”管理，推進社會基層治理；加強非煤礦山整治，推進安全生產和環境保護工作。
第二部分 ?2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為24204.66萬元。
其中：一般公共預算撥款24027.53萬元,占收入預算總額的99.27%；社保基金撥款177.13萬元，占收入預算總額的0.73%。
2、2020年支出預算總額為24204.66萬元。
? 其中：基本支出425.73萬元，占支出預算總額的1.76%；項目支出23601.80萬元，占支出預算總額的97.51%；其他支出177.13萬元，占支出預算總額的0.73%。
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入24204.66萬元和2019年預算收入10239.02萬元相比，增加13965.64萬元，增加136.40%。
增加原因說明：鄉村振興戰略不斷推進，工業園區建設和民生工程建設等項目增加。
2、2020年預算支出24204.66萬元和2019年預算支出10239.02萬元相比，增加13965.64 萬元，增加136.40%。
增加原因說明：項目支出增加。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排425.73萬元，主要包括工資福利支出376.55萬元，對個人和家庭補助支出12.95萬元，商品和服務支出36.23萬元。其中商品和服務支出包括辦公費15.09萬元、印刷費0.38萬元和其他交通費用20.76萬元。
與2019年相比減少8.79萬元，減少2.02%。
減少原因說明：干部退休和日常公用經費減少。
四、政府采購安排情況說明
??2020年政府采購預算安排13860.50萬元，主要用于：工業園區建設、美麗鄉村建設、人居環境整治、非煤礦山和畜禽污染整治、交通等基礎設施建設、庫區移民、綜合治理和其他工程項目支出，與2019年相比增加8917.50萬元，增加180.41%。
增加原因說明：工業園區建設力度加大，新增項目增多。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排54.76萬元。與2019年預算支出53萬元相比，增加1.76萬元，增加3.32%。
１、2020年公務接待經費預算 25萬元，與2019年相比，減少0.5萬元，減少1.96%。
２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，無變化。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算29.76萬元，與2019年相比，增加2.26萬元，增加8.22%。
（二）“三公”經費增加原因說明：鎮政府嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，但公務車使用損耗加大，維護費用增加。
六、國有資產占用情況說明
房屋建筑面積15320平方米，單位公務用小轎車2輛，垃圾壓縮車1臺，直撥電話6部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
各項目按預算績效管理工作要求，編制績效目標，科學規范管理，全力實施鄉村振興戰略，不斷推進雙溪高質量發展。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?9、資源勘探工業信息等支出：指用于資源勘探、建筑業和工業信息等方面支出。包括雙溪工業孵化園建設、日常運轉等支出。
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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