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目????錄
第一部分??基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、國有資產占用情況說明
四、舉借政府債務情況的說明
五、政府性基金預算收支情況的說明
六、財政專項支出情況的說明
七、專項轉移支付的情況
八、2020年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格?
第一部分??基本情況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；四是辦理區委、區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：咸安區雙溪橋鎮人民政府內設機構有黨政綜合辦、經濟發展辦和社會事務辦，主要工作分工如下：?
黨政綜合辦：（1）負責機關日常事務、接待、上傳下達和財務工作；（2）負責機關環境衛生和環境綠化；（3）負責黨委、政府有關文字、材料起草工作和會議會務組織協調工作；（4）負責政府機關財、物管理和后勤保障工作；（5）負責文件的收發、制作、傳遞和歸檔工作及檔案管理工作；（6）負責第七次全國人口普查工作；（7）負責“一圈一帶一片”建設工作；（8）負責全鎮農業農村和社會主義新農村建設工作；（9）負責精準扶貧工作；（10）負責防火、防汛、秸稈禁燒和抗旱等工作；（11）負責農村綜合改革和公益性服務工作；（12）負責農村新型合作醫療和城鄉居民養老保險工作；（13）負責牲豬定點屠宰工作;（14）農田水利基礎設施建設和協調工作；（15）負責鎮黨委政府安排的其他工作。
經濟發展辦：（1）負責鎮工業園區建設及工業企業的生產經營環境服務和矛盾糾紛調處工作；（2）負責招商引資工作；（3）負責固定資產投資工作；（4）負責環保工作；（5）負責安全生產工作；（6）負責稅收征管工作；（7）負責繞鎮公路和咸黃高速建設協調工作；（8）負責王山下項目建設協調工作；（9）負責全鎮社會治安綜合治理和維穩工作；（10）負責信訪接待工作；（11）負責農村民政福利事業、特殊困難群體保障和日間照料中心協調工作。
社會事務辦：（1）負責土地管理和城鎮規劃建設管理工作；（2）負責社區管理以及居民社會保障工作；（3）負責四好農村公路建設和交通管理工作；（4）負責中心集鎮建設、城鎮文明創建和清潔鄉鎮、宜居村灣、衛生村灣創建、農村人居環境整治、廁所革命工作；（5）負責污水處理廠、公租房項目建設協調工作；（6）負責農村危房改造工作；（7）負責鄉村公路養護工作；（8）負責市場監管工作；（9）負責計劃生育工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區雙溪橋鎮人民政府。
三、人員及編制情況：
雙溪橋鎮人民政府機構編制數40人，其中行政編制39人，事業編制1人。實際在職人員39人，其中行政編制32人，事業編制1人，分流人員5人，大學生村官1人。離退休人員31人。
四、部門年度工作重點：
1、抓好農業農村工作。依托現有農業基礎條件，大力發展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產業；推進美麗鄉村建設，努力打造鄉村振興示范點。
2、加快工業園區建設。調整工業園區發展規劃，完善園區基礎設施；加大招商引資力度，推進園區企業落戶投產。
3、狠抓民生工程建設。搞好農村生活垃圾和污水治理，推進人居環境整治；對G351沿線重點區域進行分片包保，抓好街道立面改造工作；加強“四好”農村路“建、管、護”工作，加快農村產業路建設；加強農田水利基礎設施建設，推進河道治理項目。
4、做好精準扶貧精準脫貧工作。大力推進產業扶貧，鞏固脫貧攻堅成果。
5、促進社會和諧穩定發展。加強農村“三資”管理，推進社會基層治理；加強非煤礦山整治，推進安全生產和環境保護工作。
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年決算收入5076.03萬元，比上年減少74.6萬元，下降1.45%。其中財政撥款收入2817.92萬元、其他收入2106.33萬元。收入較上年減少的主要原因是受疫情影響，減少行政開支。
二、支出決算情況
2020年決算支出5076.03萬元，比上年減少1253.55萬元，下降19.8%，較上年下降的主要原因是受疫情影響減少項目支出及行政開支。其中一般公共服務支出2969.89萬元，其他資金支出1956.36萬元，項目資金149.78萬元結轉至2021年使用。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出28.8萬元，較年初預算減少16.96萬元，下降31.1%，較年初預算下降的主要原因是未購置預算內的公車；較上年支出減少4.81萬元，下降14.3%。其中：
1.因公出國（境）費 ：本年度我單位無。
2.公務用車購置及運行維護費：2020年支出8.65萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費8.65萬元，較年初預算減少0.35萬元，較上年支出減少2.33萬元，下降21.22%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
3.公務接待費：2020年公務接待510批次3120人，支出20.15萬元，較年初預算數減少4.85萬元，較上年支出減少2.48萬元，下降10.96%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出180.81萬元，其中辦公費9.48萬元、印刷費0.55萬元、手續費0.03萬元、水費0.71萬元、電費7.23萬元、郵電費5.64萬元、差旅費3.38萬元、維修費8.36萬元、租賃費0.46萬元、會議費10.19萬元、培訓費1.9萬元、公務接待費20.15萬元、勞務費9.04萬元、委托業務費56.1萬元、工會經費6.88萬元、公務用車運行維護費8.65萬元、其它交通費15.92萬元、其他商品和服務支出16.15萬元。我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，黨委書記用車1輛、鎮長用車1輛。
我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
四、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
五、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度政府性基金預算收入600.65萬元，支出600.65萬元。
六、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
七、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
八、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金2969.89萬元，其中：基本支出811.34萬元、項目支出2158.55萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關人員制定整改方案，及時整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務黨委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高我鎮整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
（見附件）。
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