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目????錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設置

第二部分??2021年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2021年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

四、舉借政府債務情況的說明

五、政府性基金預算收支情況的說明

六、財政專項支出情況的說明

七、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

八、2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2021年度部門決算公開表格?

第一部分??基本情況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

1、主要職責：一是執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；二是執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；三是保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；四是辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置：咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構(gòu)有黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦和社會事務辦，主要工作分工如下：?

黨政綜合辦：（1）負責機關(guān)日常事務、接待、上傳下達和財務工作；（2）負責機關(guān)環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境綠化；（3）負責黨委、政府有關(guān)文字、材料起草工作和會議會務組織協(xié)調(diào)工作；（4）負責政府機關(guān)財、物管理和后勤保障工作；（5）負責文件的收發(fā)、制作、傳遞和歸檔工作及檔案管理工作；（6）負責第七次全國人口普查工作；（7）負責“一圈一帶一片”建設工作；（8）負責全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會主義新農(nóng)村建設工作；（9）負責鄉(xiāng)村振興工作；（10）負責防火、防汛、秸稈禁燒和抗旱等工作；（11）負責農(nóng)村綜合改革和公益性服務工作；（12）負責農(nóng)村新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作；（13）負責牲豬定點屠宰工作;（14）農(nóng)田水利基礎(chǔ)設施建設和協(xié)調(diào)工作；（15）負責鎮(zhèn)黨委政府安排的其他工作。

經(jīng)濟發(fā)展辦：（1）負責鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設及工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境服務和矛盾糾紛調(diào)處工作；（2）負責招商引資工作；（3）負責固定資產(chǎn)投資工作；（4）負責環(huán)保工作；（5）負責安全生產(chǎn)工作；（6）負責稅收征管工作；（7）負責繞鎮(zhèn)公路和咸黃高速建設協(xié)調(diào)工作；（8）負責王山下項目建設協(xié)調(diào)工作；（9）負責全鎮(zhèn)社會治安綜合治理和維穩(wěn)工作；（10）負責信訪接待工作；（11）負責農(nóng)村民政福利事業(yè)、特殊困難群體保障和日間照料中心協(xié)調(diào)工作。

社會事務辦：（1）負責土地管理和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作；（2）負責社區(qū)管理以及居民社會保障工作；（3）負責四好農(nóng)村公路建設和交通管理工作；（4）負責中心集鎮(zhèn)建設、城鎮(zhèn)文明創(chuàng)建和清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)、宜居村灣、衛(wèi)生村灣創(chuàng)建、農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所革命工作；（5）負責污水處理廠、公租房項目建設協(xié)調(diào)工作；（6）負責農(nóng)村危房改造工作；（7）負責鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護工作；（8）負責市場監(jiān)管工作；（9）負責計劃生育工作。

二、部門預算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設置情況，納入2021年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)人民政府。

三、人員及編制情況：

雙溪橋鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)編制數(shù)41人，其中行政編制39人，事業(yè)編制2人。實際在職人員40人，其中行政編制34人，事業(yè)編制2人，分流人員4人。離退休人員32人。

四、部門年度工作重點：

1、抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。依托現(xiàn)有農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件，大力發(fā)展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產(chǎn)業(yè)；推進美麗鄉(xiāng)村建設，努力打造鄉(xiāng)村振興示范點。

2、加快工業(yè)園區(qū)建設。調(diào)整工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，完善園區(qū)基礎(chǔ)設施；加大招商引資力度，推進園區(qū)企業(yè)落戶投產(chǎn)。

3、狠抓民生工程建設。搞好農(nóng)村生活垃圾和污水治理，推進人居環(huán)境整治；對G351沿線重點區(qū)域進行分片包保，抓好街道立面改造工作；加強“四好”農(nóng)村路“建、管、護”工作，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)路建設；加強農(nóng)田水利基礎(chǔ)設施建設，推進河道治理項目。

4、促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。加強農(nóng)村“三資”管理，推進社會基層治理；加強非煤礦山整治，推進安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。

第二部分??2021年部門決算情況

一、收入決算情況　

2021年決算收入2916.2萬元，比上年減少2159.83萬元，下降42.55%。其中財政撥款收入2890.75萬元、其他收入25.45萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余149.78萬元。收入較上年減少的主要原因是受疫情影響，財政緊張。　

二、支出決算情況

2021年決算支出3065.98萬元，比上年減少2010.05萬元，下降39.6%，較上年下降的主要原因是受疫情影響減少項目支出及行政開支。其中一般公共服務支出707.55萬元，其他資金支出2358.43萬元。

第三部分??2021年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費支出30.97萬元，較年初預算減少0.62萬元，下降1.96%，較年初預算下降的主要原因是逐年縮減運行開支；較上年支出增加2.17萬元，上升0.076%。其中：

1.因公出國（境）費 ：本年度我單位無。

2.公務用車購置及運行維護費：2021年支出8.54萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費8.54萬元，較年初預算減少0.45萬元，較上年支出減少0.11萬元，下降0.13%。2021年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。

3.公務接待費：2021年公務接待592批次3430人，支出22.43萬元，較年初預算數(shù)減少0.17萬元，較上年支出增加2.28萬元，增加11.3%。原因是疫情防控巡查工作餐計入公務接待。　　

4.公務用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

全年機關(guān)運行經(jīng)費支出128.44萬元，其中印刷費2.98萬元、咨詢費5萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費1.42萬元、電費10.3萬元、郵電費2.3萬元、差旅費6.89萬元、維修費5.16萬元、會議費29.5萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費22.43萬元、工會經(jīng)費10.36萬元、公務用車運行維護費8.54萬元、其它交通費16.03萬元。我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關(guān)運行成本，提高了資金使用效益。　

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，黨委書記用車1輛、鎮(zhèn)長用車1輛。　　

我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

四、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

五、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2021年度政府性基金預算收入861.84萬元，支出861.84萬元。

六、財政專項支出情況的說明

我單位2021年度沒有財政專項支出。

七、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2021年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

八、2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金707.55萬元，其中：基本支出707.55萬，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2021年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

（二）績效評價結(jié)果應用情況

1.績效評價結(jié)果應用情況

針對2021年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)人員制定整改方案，及時整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務黨委決策。

（2）根據(jù)績效指標實際完成情況，調(diào)整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高我鎮(zhèn)整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分??2021年度部門決算公開表格

（見附件）。