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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023 年部門預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；四是辦理區委、區政府交辦的其他事項。

2、機構設置：

（一）黨政綜合辦

（1）負責黨管武裝、機關日常事務、接待、上傳下達和財務工作；（2）負責機關環境衛生和環境綠化；（3）負責鎮黨委鎮政府有關文字、材料起草工作和會議會務組織協調工作；（4）負責政府機關財務管理和后勤保障工作；（5）負責文件收發、制作、傳遞和歸檔及檔案管理工作；（6）負責鄉村振興建設工作；（7）負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作；（8）負責農業農村工作；（9）負責森林防火、防汛抗旱、秸稈禁燒和廁所革命等工作；（10）負責根治拖欠農民工工資工作；（11）負責農村綜合改革和公益性服務工作；（12）負責農村新型合作醫療和城鄉居民養老保險工作；（13）負責生豬定點屠宰工作;（14）負責農田水利基礎設施建設和協調工作；（15）負責計劃生育工作；（16）負責成美建材項目協調工作。

（二）經濟發展辦

（1）負責鎮工業園區建設及工業企業的生產經營環境服務和矛盾糾紛調處工作；（2）負責招商引資工作；（3）負責固定資產投資工作；（4）負責環境保護工作；（5）負責文教衛和科技工作；（6）負責常態化疫情防控工作；（7）負責安全生產工作；（8）負責稅收征管工作；（9）負責新礦區征地、礦山復綠和飲水工程協調工作；（10）負責平安建設和國家安全工作；（11）負責信訪維穩工作；（12）負責民政福利事業、特殊困難群眾生活保障和日間照料中心協調管理工作；（13）負責農村公共服務中心日常管理及公共資源交易工作。

（三）社會事務辦

（1）負責宣傳統戰和意識形態工作；（2）負責土地管理和城鎮規劃建設管理工作；（3）負責社區管理以及居民社會保障工作；（4）負責農村公路建設、養護和交通管理工作；（5）負責中心集鎮建設、文明城市創建和農村人居環境整治工作；（6）負責集鎮污水管網建設協調養護工作；（7）負責農村建房、危房改造工作；（8）負責市場監督管理工作；（9）負責紀檢監察、組織人事、公務員、老干部、婦聯等工作；（10）負責商貿物流客運中心建設項目。

　　二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：雙溪橋鎮人民政府

三、人員及編制情況：

雙溪橋鎮人民政府人員構成如下：一、在職人員40人，其中行政在職人員38人，行政工勤人員1人，事業編1人。二、離退休人員39人。

　　四、部門年度工作重點：

?1、抓好農業農村工作。依托現有農業基礎條件，大力發展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產業；全力推進鄉村振興及共同締造工作，努力打造共同締造示范村灣。

2、加快工業園區建設。調整工業園區發展規劃，完善園區基礎設施；加大招商引資力度，推進園區企業落戶投產。

3、狠抓民生工程建設。搞好農村生活垃圾和污水治理，推進人居環境整治；對G351沿線重點區域進行分片包保，抓好街道立面改造工作；加強“四好”農村路“建、管、護”工作，加快農村產業路建設；加強農田水利基礎設施建設，推進河道治理項目。

4、促進社會和諧穩定發展。加強農村“三資”管理，推進社會基層治理；加強安全生產和環境保護工作。

第二部分 ?2023年部門預算安排情況

一、 預算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預算收入安排總計11155.98萬元。一般公共預算財政撥款收入678.94萬元，其他收入10477.04萬元。

2023年部門預算收入較2022年減少6451.3萬元，下降36.64%。

原因說明：項目建設減少，相關單位撥款減少，其他收入下降。

2023 年部門預算支出安排總計11155.98萬元。其中：人員經費支出801.71萬元，標準公用經費支出321.64萬元，項目支出10032.63萬元。

按功能科目分類：一般公共服務支出10370.16萬元；社會保障和就業支出 206.61萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出69.15萬元，機關事業單位職業年金支出27.16萬元）；衛生健康支出37.19萬元（含行政單位醫療37.19萬元 ），農林水支出360萬元，住房保障支出102.02萬元（含住房公積金90萬元，提租補貼12.02萬元），轉移性支出80萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出1142.21萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出3881.05萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助353.9萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）對企業補助80萬元。資本性支出4298.82萬元（含辦公設備購置4.79萬元），對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼支出1400萬元。

2023 年部門預算支出較 2022 年減少6451.3萬元，下降36.94%，

其中：人員經費減少74.16萬元，原因說明：獎勵性工資改革后預算減少；標準公用經費減少148.77萬元，原因說明：厲行節約；項目支出減少6228.37萬元，原因說明：孵化園等大型項目完工，項目建設減少。

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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排　　321.64萬元，主要包括辦公費12.96萬元、印刷費3.33萬元、水費1.76萬元、電費12萬元，郵電費5.31萬元，物業管理費1.33萬元，公務車運行維護費8.5萬元，差旅費15萬元，維修（護）費60萬元，會議費29.45萬元，培訓費2.65萬元，公務接待費22.4萬元，其他交通費用10萬元，公務交通補貼25萬元，勞務費20萬元，工會經費8.52萬元，福利費10.65萬元，其他商品和服務支出14.5萬元，委托業務費10萬元，稅金及附加6.5萬元，信息網絡及軟件購置更新2萬元，辦公設備購置9.58萬元，手續費0.2萬元，咨詢費30萬元。

　與2022年相比減少134.2萬元，減少29.44%。 ??

　減少原因說明：節約開支。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算1532.73萬元，其中貨物類采購預算136.25萬元，工程類采購預算114萬元，服務類采購預算1282.48萬元。主要用于日常辦公、綜治中心減少、生活垃圾治理、宣傳制作、信訪維穩等。比上年5905.09萬減少4372.36萬元，減少74.04%。

減少原因說明：孵化園等大型項目完工，全面縮減開支，減少非必要支出。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排50.9萬元。與2022年預算

支出31.48萬元相比，增加19.42萬元，增加61.69%。

１、2023年公務接待經費預算22.4萬元，與2022年相比，減少??0.1萬元，減少0.44%。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2023年公務用車購置預算20萬元，與2022年相比增加20萬元，增加100%

4、2023年公務用車運行維護費預算8.5萬元，與2022年相比減少0.48萬元，減少5.35%。

　（二）“三公”經費增加原因說明：原有公務用車年代久遠，過于老舊，維修成本過高，計劃在今年對公車進行置換。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

房屋建筑面積15320平方米，單位公務用小轎車2輛，垃圾壓縮車1臺，直撥電話6部。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

???????本單位無政府性基金預算。

　　七、2023 年部門預算績效情況說明

?????各項目按預算績效管理工作要求，編制績效目標，科學規范管理，全力實施鄉村振興戰略，不斷推進雙溪高質量發展。

1.?水利減少及防汛抗旱：做好我鎮水利設施建設及檢修工作，助力我鎮防汛抗旱工作順利進行。

2.?信訪維穩經費：化解陳年信訪積案，順利調節群眾矛盾糾紛。

3.?總部經濟納稅獎勵資料：對總部經濟企業進行稅收返還，激發納稅熱情，增加稅收。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

????8.“共同締造”：指美好環境與幸福生活共同締造，“共同締造”的實質，就是發動群眾、組織群眾，充分發揮群眾的主體作用，探索決策共謀、發展共建、建設共管、效果共評、成果共享的方法和機制，打造新時代共建共治共享的社會治理新格局。

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第四部分 ?部門預算表 （見附件）

?明細詳見：雙溪橋鎮人民政府2023?預算公開表

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