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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：雙溪橋鎮(zhèn)人民政府?2024?預(yù)算公開(kāi)表

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）黨政綜合辦

（1）負(fù)責(zé)人大工作；（2）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)、接待、上傳下達(dá)和財(cái)務(wù)工作；（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境綠化；（4）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府有關(guān)文字、材料起草工作和會(huì)議會(huì)務(wù)組織協(xié)調(diào)工作；（5）負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)財(cái)物管理和后勤保障工作；（6）負(fù)責(zé)文件收發(fā)、制作、傳遞和歸檔及檔案管理工作；（7）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作；（8）負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；（10）負(fù)責(zé)森林防火、防汛抗旱、秸稈禁燒、畜禽養(yǎng)殖和廁所革命等工作；（11）負(fù)責(zé)根治拖欠農(nóng)民工工資工作；（12）負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革和公益性服務(wù)工作；（13）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；（14）負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰工作;（15）負(fù)責(zé)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和協(xié)調(diào)工作；（16）負(fù)責(zé)工會(huì)、文教衛(wèi)、團(tuán)委和科技工作；（17）負(fù)責(zé)常態(tài)化疫情防控工作；（18）負(fù)責(zé)“山上換山下”試點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦

（1）負(fù)責(zé)政協(xié)工作；（2）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)及工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境服務(wù)和矛盾糾紛調(diào)處工作；（3）負(fù)責(zé)招商引資工作；（4）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資工作；（5）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作；（6）負(fù)責(zé)黨管武裝工作和退役軍人事務(wù)工作；（7）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、公務(wù)員、老干部等工作；（8）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作；（9）負(fù)責(zé)稅收征管工作；（10）負(fù)責(zé)平安建設(shè)和國(guó)家安全工作；（11）負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)工作；（12）負(fù)責(zé)民政福利事業(yè)、殘疾人和特殊困難群眾生活保障和日間照料中心協(xié)調(diào)管理工作；（13）負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)中心日常管理及公共資源交易工作；（14）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作；（15）負(fù)責(zé)G351項(xiàng)目征地拆遷、新礦區(qū)征地、礦山復(fù)綠和飲水工程協(xié)調(diào)工作。

（三）社會(huì)事務(wù)辦

（1）負(fù)責(zé)宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)、婦聯(lián)工作；（2）負(fù)責(zé)土地管理和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；（3）負(fù)責(zé)社區(qū)管理以及居民社會(huì)保障工作；（4）負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和交通管理工作；（5）負(fù)責(zé)中心集鎮(zhèn)建設(shè)、文明城市創(chuàng)建和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；（6）負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)養(yǎng)護(hù)工作；（7）負(fù)責(zé)農(nóng)村建房、危房改造工作；（8）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作；（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村安全飲水工作；（10）負(fù)責(zé)客運(yùn)物流站建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：雙溪橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：

雙溪橋鎮(zhèn)人民政府人員構(gòu)成如下：一、在職人員39人，其中行政在職人員37人，行政工勤人員1人，事業(yè)編1人。二、離退休人員43人。

　　四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

????1、抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。依托現(xiàn)有農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件，大力發(fā)展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產(chǎn)業(yè)；全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興及共同締造工作，努力打造共同締造示范村灣。

2、加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)。調(diào)整工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施；加大招商引資力度，推進(jìn)園區(qū)企業(yè)落戶投產(chǎn)。

3、狠抓民生工程建設(shè)。搞好農(nóng)村生活垃圾和污水治理，推進(jìn)人居環(huán)境整治；對(duì)G351沿線重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分片包保，抓好街道立面改造工作；加強(qiáng)“四好”農(nóng)村路“建、管、護(hù)”工作，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)路建設(shè)；加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)河道治理項(xiàng)目。

4、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理，推進(jìn)社會(huì)基層治理；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)9512.79萬(wàn)元，比上年減少1643.19萬(wàn)元，減少14.73%，原因是項(xiàng)目建設(shè)減少，相關(guān)單位撥款減少，其他收入下降。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入653.06萬(wàn)元，社保基金撥款350.04萬(wàn)元，其他收入8509.69萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)9512.79萬(wàn)元，比上年減少1643.19萬(wàn)元，減少14.73%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1266.11萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出306.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7940萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1437.97萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出278萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出48萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出80萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療40萬(wàn)元），住房保障支出164.82萬(wàn)元（含住房公積金134.82萬(wàn)元，），教育支出20萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出362.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出400萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出540萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6000萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1180.14萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出3516.31萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助697.28萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出2019.06萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置9.36萬(wàn)元），對(duì)企業(yè)補(bǔ)助80萬(wàn)元，其他支出2020萬(wàn)元。

2024年部門(mén)預(yù)算支出較2023年減少1643.19萬(wàn)元，減少14.73%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加464.4萬(wàn)元，原因說(shuō)明今年統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，加入社保基金發(fā)放退休人員的退休金支出；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少14.96萬(wàn)元，原因說(shuō)明厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子思想；項(xiàng)目支出減少2092.53萬(wàn)元，原因說(shuō)明政府債券項(xiàng)目支付進(jìn)度已完成，項(xiàng)目支出減少。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排306.68萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)12.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.3萬(wàn)元、水費(fèi)2.42萬(wàn)元、電費(fèi)12.84萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)19.3萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)40萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)30.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.59萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12.59萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼24萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.32萬(wàn)元，福利費(fèi)12.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元，咨詢費(fèi)20萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置9.36萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,1萬(wàn)元稅金及附加費(fèi)用2萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元。

　與2023年相比減少14.96萬(wàn)元，減少4.65%。 ??

　減少原因說(shuō)明：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子思想

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算1503.59萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算99萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算604.59萬(wàn)元，工程類采購(gòu)800萬(wàn)元。主要用于日常辦公用品采購(gòu)、宣傳制作、公路建設(shè)、公車購(gòu)置、垃圾治理等。比上年的1532.73萬(wàn)元減少29.14萬(wàn)元，減少1.9%。

減少原因說(shuō)明：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子思想，全面縮減開(kāi)支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.99萬(wàn)元。與2023年預(yù)算

支出50.9萬(wàn)元相比，減少9.91萬(wàn)元，減少19.47%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.59萬(wàn)元，與2023年相比，減少9.81萬(wàn)元，減少43.8%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算20萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8.4萬(wàn)元，與2023年相比減少0.1萬(wàn)元，減少1.18%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出,落實(shí)過(guò)緊日子思想。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

房屋建筑面積15320平方米，單位公務(wù)用小轎車2輛，垃圾壓縮車1臺(tái)，直撥電話6部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

?各項(xiàng)目按預(yù)算績(jī)效管理工作要求，編制績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)規(guī)范管理，全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)雙溪高質(zhì)量發(fā)展。

1.水利建設(shè)及防汛抗旱：做好我鎮(zhèn)水利設(shè)施建設(shè)及檢修工作，助力我鎮(zhèn)防汛抗旱工作順利進(jìn)行。

2.信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：化解陳年信訪積案，順利調(diào)解群眾矛盾糾紛。

3.總部經(jīng)濟(jì)納稅獎(jiǎng)勵(lì)資料：對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)行稅收返還，激發(fā)納稅熱情，增加稅收。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

????8.“共同締造”：指美好環(huán)境與幸福生活共同締造，“共同締造”的實(shí)質(zhì)，就是發(fā)動(dòng)群眾、組織群眾，充分發(fā)揮群眾的主體作用，探索決策共謀、發(fā)展共建、建設(shè)共管、效果共評(píng)、成果共享的方法和機(jī)制，打造新時(shí)代共建共治共享的社會(huì)治理新格局。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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