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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2025 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：雙溪橋鎮人民政府2025年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：一是執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；二是執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；三是保護全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；四是辦理區委、區政府交辦的其他事項。

2、機構設置：

（一）黨政綜合辦公室

（1）負責機關日常工作的綜合協調和督促檢查；（2）負責文電、材料信息、值班、會務、機要、保密、檔案、財務、后勤、黨務政務公開等工作；（3）負責鄉村振興等工作。

（二）黨建工作辦公室

（1）負責紀檢、組織、宣傳（網信）、統戰、社會工作、民族宗教、人才、機構編制、公積金等工作；（2）負責指導工會、共青團、婦聯等群團工作；（3）負責志愿服務、指導基層自治等工作；（4）負責黨員教育監督管理和發展黨員工作；（5）負責國防教育、國防動員有關工作；（6）負責人民武裝、民兵、征兵有關工作；（7）負責教育、衛生健康、文化和旅游、體育有關工作；（8）負責農村綜合改革和公益性服務工作。

（三）經濟發展辦公室

（1）負責統籌落實轄區內經濟發展規劃，促進城鎮經濟融合發展，增加村（居民）收入；（2）負責轄區內企業信息采集、統計調查、招商引資、稅收征管、經濟指標調度、優化營商環境、促進項目建設等工作；（3）承擔政協委員聯絡工作；（4）負責黃鷹巖礦區項目協調工作。

（四）城鄉建設辦公室

（1）負責組織編制轄區內村莊規劃并組織實施，做好轄區內國土空間總體規劃、控制性詳細規劃編制工作；（2）負責轄區內農村村民宅基地用地審核批準、農村危房改造的組織和管理等工作；（3）負責街道日常管理、人居環境整治、燃氣、鄉村道路建設養護等工作；（4）負責河長制、林長制工作；（5）負責大氣污染、水污染、土壤污染、固體廢棄物污染防治等工作；（6）負責生豬定點屠宰工作；（7）負責農村安全飲水工作；（8）負責農業農村其他日常工作；（9）負責“山上換山下”項目協調工作。

（五）社會事務辦公室

（1）負責民政、老齡、政數、醫療保險、社會保障、社會救助、科普工作等管理和服務；（2）負責退役軍人工作；（3）負責根治拖欠農民工工資工作；（4）承擔人大主席團日常事務和人大代表聯絡等工作。

（六）平安建設辦公室

（1）負責矛盾糾紛預防化解、信訪、人民調解等工作；（2）負責開展法治宣傳和法律服務、社區戒毒、社區矯正等工作；（3）負責安全生產、突發公共事件應急救援、綜合防災減災等工作。（4）負責G351項目、主城區引水工程的協調工作。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：雙溪橋鎮人民政府。

三、人員及編制情況：

雙溪橋鎮人民政府的人員構成如下：一、在職人員54人，其中行政在職人員37人，行政工勤人員1人，事業編16人。二、離退休人員44人。

四、部門年度工作重點：

1、抓好農業農村工作。依托現有農業基礎條件，大力發展苗木水果、中藥材、蔬菜種植三大產業；全力推進鄉村振興及共同締造工作，努力打造共同締造示范村灣。

2、加快工業園區建設。調整工業園區發展規劃，完善園區基礎設施；加大招商引資力度，推進園區企業落戶投產。

3、狠抓民生工程建設。搞好農村生活垃圾和污水治理，推進人居環境整治；對G351沿線重點區域進行分片包保，抓好飲水工程及G351改擴建工程；加強耕地保護，做好“山上換山下”項目建設，加強農田水利基礎設施建設，推進河道治理項目。

4、促進社會和諧穩定發展。加強農村“三資”管理，推進社會基層治理；加強安全生產和環境保護工作。

第二部分??2025年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預算收入安排總計9942.06萬元，比上年增加429.27萬元，增加4.51%，原因是本年項目建設較多，預計相關支持款增加。一般公共預算財政撥款收入1240.06萬元，其他收入8329.67萬元，社保基金撥款372.33萬元。

2025年部門預算支出安排總計9942.06萬元，比上年增加429.27萬元，增加4.51%，原因是本年項目建設較多，預計相關建設支出增加。其中：人員經費支出1456.65萬元，標準公用經費支出289.24萬元，項目支出8196.17萬元。

按功能科目分類：一般公共服務支出1696.98萬元；教育支出15萬元，文化旅游、體育和傳媒支出35萬元，社會保障和就業支出209.95萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出93.61萬元，機關事業單位職業年金支出46.34萬元）；衛生健康支出39.15萬元（含行政單位醫療39.15萬元），節能環保支出400萬元，城鄉建設支出550萬元，農林水支出6326.17萬元，住房保障支出97.48萬元（含住房公積金67.48萬元），災害防治及應急管理支出200萬元，社會保險基金支出372.33萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出1356.68萬元（含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出3880.74萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助711.27萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出、退休費）。資本性支出2017.2萬元（含辦公設備購置28.5萬元）。其他支出1976.17萬元。

2025年部門預算支出較2024年增加429.27萬元，上升4.51%。

其中：人員經費增加190.54萬元，原因說明因機構改革，新增編制22個，事業單位人員16人；標準公用經費減少17.44萬元，原因說明落實過緊日子思想，縮減非必要支出；項目支出增加256.17萬元，原因說明本年項目建設增多，項目支出增加。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排289.24萬元，主要包括辦公費15萬元、印刷費10.5萬元、水費3.1萬元、電費4.6萬元、郵電費5.4萬元，物業管理費14萬元，公務車運行維護費12.4萬元，差旅費6萬元，維修（護）費7.5萬元，會議費42.2萬元，培訓費2.5萬元，公務接待費16.4萬元，其他交通費用20.9萬元，公務交通補貼25.86萬元，勞務費9萬元，工會經費28.23萬元，福利費11.54萬元，其他商品和服務支出10.11萬元，辦公設備購置28.5萬元，委托業務費15萬元，租賃費0.5萬元。

與2024年相比減少17.44萬元，減少5.69%。 ??

增加（減少）原因說明：厲行節約，縮減開支

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算110.5萬元，其中貨物類采購預算49.5萬元，服務類采購預算61萬元。主要用于日常辦公用品、辦公設備采購及印刷服務、保潔服務等。比上年1503.59萬減少1393.09萬元，減少92.65%。

減少原因說明：大型項目采購在以前年度已完成，本年積極落實過緊日子思想，全面縮減開支。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經費預算安排48.8萬元，與2024年預算支出40.99萬元相比，增加7.81萬元，增加19.05%。

１、2025年公務接待經費預算16.4萬元，與2024年相比，增加3.81萬元，減少30.26%。

２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2025年公務用車購置預算20萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。

4、2025年公務用車運行維護費預算12.4萬元，與2024年相比增加4萬元，增加32.26%。

（二）“三公”經費增加原因說明：因去年機構改革，本單位新增3個下屬非獨立核算事業單位，新增編制數22個，因此有所上升。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

本單位房屋建筑面積15901.16平方米，車輛7輛，其中，小轎車2輛，執法執勤用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾清運車；單位價值100萬元以上設備0臺，本年房屋及車輛變動主要原因為機構改革后有關單位原所屬資產劃轉。

六、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算。

七、2025 年部門預算績效情況說明

各項目按預算績效管理工作要求，編制績效目標，科學規范管理，全力實施鄉村振興戰略，不斷推進雙溪高質量發展。

1.水利建設及防汛抗旱：做好我鎮水利設施建設及檢修工作，助力我鎮防汛抗旱工作順利進行。

2.信訪維穩經費：化解陳年信訪積案，順利調解群眾矛盾糾紛。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分??部門預算表?（見附件）