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第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）、主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）、機構設置：
汀泗橋鎮是咸安區的南大門,東臨永安，南接崇陽，西界赤壁，北交嘉魚，控吳越，扼荊楚。東西最大距離18公里，南北最大距離24公里，地勢南高北低，東南面山巒重疊，中部丘陵起伏，西北河湖交叉，交通便利，資源豐富。全鎮下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業發展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設等與社會事務有關的工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、汀泗橋鎮人民政府
三、人員及編制情況：
汀泗橋鎮1984年撤社并區，1987年建鎮。鎮域面積180.3平方公里，轄15個村，1個社區，266個村民小組，人口3.8萬人。我鎮現有37個編制，實有人數37人，離退休人員39人，遺屬15人，退役軍人事務站2人，大學生村官1人。
四、部門年度工作重點：
（一）緊盯一條黨建主線。把牢黨建“方向盤”，推行黨建“逐村觀摩、整鎮推進”模式，以先進促后進、強村帶弱村，實現各支部間共同提高的黨建工作格局；堅持一村一策和領導聯系點制度，著力打造一批先進黨支部示范點。
（二）打造一個全域旅游示范片。按照全域旅游示范區建設標準，全力推進107國道、溫隨線、汀古線、汀聶線“四好農村路”建設，打造區級“四好農村路”管養示范鄉鎮。
（三）發展一園特色茶。堅持一產擴規模，鼓勵黃荊塘村繼續擴建高標準茶園。推動二產增效益，做好茶葉加工文章，在穩定綠茶生產線產量、質量的基礎上，引進擴大紅茶生產線，不斷完善茶葉生產加工廠房配套設施。帶動三產提格局，聚焦“綠色健康”主題，推動打造“川玉”“黃荊雨露”等市級知名茶葉品牌，提升產品競爭力；依托黃荊塘萬畝茶園，結合風景、茶文化、互動式體驗于一體，建設 “汀泗茶文化體驗園”。
（四）盤活一山楠竹資源。科學規劃布局，在產業種植布局上，以星星、垅下、大坪等村為核心，打造豐產林示范基地。加強科技培訓，培養村組技術骨干，以村組為單位，統一時間，組織林農對所承包竹林進行撫育管理，及時指導林農按統一的技術標準進行楠竹低產林改造。擴大精深加工，引進中大型竹產品深加工龍頭企業1-2家，開發高檔竹家具、竹纖維、竹炭、竹保健品、竹工藝品等高科技、高附加值產品，帶動竹產業的全面發展。
（五）建美一方文化名鎮。以項目建設促進集鎮發展，新建馬鞍3公里、長壽6公里、賽豐5公里、大坪5公里“四好農村路”；加快實施農村飲水安全鞏固提升工程；實施村級衛生室建設達標工程，確保所有村衛生室軟硬件設施符合要求；籌資1000余萬元，推進鎮級綜合文化服務中心和汀泗中心幼兒園建設；配合實施107國道改道工程，咸寧大道西延伸線、氣化鄉鎮等市區重點項目，加快項目征地、拆遷工作進度；扎實推進美麗鄉村建設；加強精神文明建設，繼續推動創建文明城市。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為12251.72萬元。
其中：一般公共預算撥款11417.03萬元,占收入預算總額的93.19%
社保基金撥款218.89萬元，占收入預算總額的1.79%
其他收入615.8萬元，占收入預算總額的5.03%
2、2020年支出預算總額為12251.72萬元。
其中：基本支出1301.72萬元，占支出預算總額的10.62%
項目支出10950萬元，占支出預算總額的89.38%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入12251.72萬元和2019年預算收入6221.14萬元相比，增加6030.58萬元，增加96.94%。
增加原因說明：2020年增資和增加人數導致人員經費增加，加大項目投入。
2、2020年預算支出12251.72萬元和2019年預算支出6221.14萬元相比，增加6030.58萬元，增加96.94 %。
增加原因說明：2020年基本支出1301.72萬元和2019年基本支出1221.14萬元相比增加80.58萬元，增加6.6%主要是調資和商品和服務支出增加；2020年項目支出10950萬元和2019年項目支出4800萬元相比增加6150萬元，增加128%。2020年重點完成農村人居環境整治“百日攻堅戰”行動，實施村莊清潔行動，重點推進“五線五治百日攻堅戰”行動，全面清理屋房、路邊、溝渠、池塘、田塊上生活垃圾、畜禽糞污等農業生產廢棄物。大力植樹造林，建設綠色村莊。圍繞鐵路沿線、公路沿線、水體岸線、主要節點沿線和村莊沿線開展“清、拆、改、種、建”活動等；重點完成107國道咸安繞城段改建工程項目，主要為征地、房屋和地面附著物拆遷、遷移補償安置、青苗補償。綜合服務中心建設總投資380萬元，占地約488.16平方米，建設一棟5層綜合服務樓，總建筑面積1260平米，包括綜合服務大廳、農技推廣服務中心、林業服務中心、文化服務用房等，并配套廣場、綠化等基礎設施，完善服務大廳的裝修、辦公用品、網絡設施等。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排303.05萬元，主要包括辦公費24.88萬元、印刷費39.15萬元、水費3.4萬元、電費7.82萬元、郵電費11.48萬元、取暖費0.3萬元、物業管理費4.37萬元、差旅費18.7萬元、維修費31.11萬元、租賃費6萬元、會議費6.44萬元、培訓費11.74萬元、公務接待費14.5萬元、勞務費20萬元、委托業務費5萬元、工會經費15萬元、福利費15萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用40.16萬元、其他商品和服務支出20萬元。
與2019年相比增加11.54萬元，增加3.96%。
增加原因說明：隨著項目預算支出增加，項目產生的委托項目預算審核、工程造價咨詢費等相應增加；紅色宣傳工程、精準脫貧、污染防治工作任務艱巨，故增加了印刷費。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排3000萬元，主要用于：日常公用經費及項目支出，與2019年相比增加466.57萬元，增加18.42%。
增加原因說明：2020年預計實施的工程類項目較多，預算安排比上年增加。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排22.5萬元。與2019年預算支出22.5萬元相比，增加0萬元，增加0%。
１、2020年公務接待經費預算14.5萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。
２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算8萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。
（二）“三公”經費變動原因說明：無變動
六、國有資產占用情況說明
汀泗橋鎮人民政府房屋建筑面積 1200 多平方米，機動車2輛，電話7部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2020 年，汀泗橋鎮政府共申報項目 8 個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入常年性項目2個，財政預算安排1980萬元；納入延續性項目5個，財政預算安排8670萬元；納入一次性項目1個，財政預算安排300萬元，編制績效指標 8個。2020年，汀泗橋鎮政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
人居環境整治項目預算支出2000萬元，項目申請理由是：區委辦公室 區政府辦公室關于印發《咸安區農村人居環境整治“百日攻堅戰”行動方案》的通知（咸安辦發電【2019】9號，主要內容是實施村莊清潔行動，重點推進“五線五治百日攻堅戰”行動，全面清理屋房、路邊、溝渠、池塘、田塊上生活垃圾、畜禽糞污等農業生產廢棄物。大力植樹造林，建設綠色村莊。圍繞鐵路沿線、公路沿線、水體岸線、主要節點沿線和村莊沿線開展“清、拆、改、種、建”活動等。績效目標是拆除破舊房屋50間，立面改造10萬平米，公路綠化80公里，垃圾清理2000噸，打造整潔的農村、集鎮衛生環境。
綜合服務中心建設項目預算120萬元，項目申請理由是：咸安區建省級公共文化服務體系示范區2019年工作方案、省級現代化農業科技創新鄉鎮農技推廣機構條件能力建設。占地約488.16平方米，建設一棟5層綜合服務樓，總建筑面積1260平米，包括綜合服務大廳、農技推廣服務中心、林業服務中心、文化服務用房等，并配套廣場、綠化等基礎設施，完善服務大廳的裝修、辦公用品、網絡設施等。績效目標是建設標準化咸安區農業局汀泗橋鎮農技推廣服務中心、鄉鎮綜合文化服務中心和林業服務中心。
集鎮建設項目預算1600萬元，項目申請理由是:區人民政府關于印發咸安區干線公路四好農村路三年攻堅工作方案（2018-2020年）的通知、省人民政府關于加強全省城鄉生活垃圾處理工作的意見（鄂政發【2013】20號）、住房和城鄉建設部辦公廳關于加強貧困地區傳統村落保護工作的通知（建辦村【2019】51號。主要工作：四好公路建設；垃圾清運、垃圾分類、垃圾壓縮站等基礎建設及完善；街道維修；彭碑村傳統村落修復；污水處理廠建設；自來水廠改造。績效目標是進一步完善汀泗集鎮建設，優化集鎮環境，提升集鎮整體功能和承載力。
工業園區建設項目預算500萬元，項目申請理由是:咸安區一區六園建設。主要涉及青苗補償；三通一平。績效目標是招商引資建材企業。
鄉村振興項目預算3050萬元，項目申請理由是：根據區發展和改革局關于咸安區長壽村文化旅游基地建設項目建議書的批復（咸安發改審批字【2019】269號）根據區發展和改革局關于咸安區汀泗橋鎮熊家灣恒輝現代農業科技園項目建議書的批復（咸安發改審批字【2019】274號、咸安區美麗鄉村建設協調小組關于印發咸安區美麗鄉村建設2019年度實施計劃的通知、省美麗鄉村建設協調小組辦公室關于印發2019年度美麗鄉村建設成效評價辦法的通知。主要是建設熊家灣恒輝現代化農業科技園、長壽村文化旅游基地建設、5個村鄉村振興。績效目標是打造集科級示范、綠色生產、生態采摘、旅游觀賞于一體的現代農業科技園、打造與田園山水融為一體的咸寧市特色旅游景點。
植樹造林項目建設預算300萬元。項目申請理由是：今冬明春造林綠化計劃。績效目標是植樹造林面積4210畝，綠化80公里。
鄉村工作經費項目預算380萬，項目申請理由是：區委(第五屆[2017]24號)會議紀要。主要涉及網格員經費、村社區惠民資金、人員保障經費、黨員活動經費、退職村干部經費、公益性服務、人大工作經費、綜治工作經費、文化工作經費。績效目標是保證黨組織正常運轉、保障農村和諧穩定。
107國道改道建設項目預算3000萬元，項目申請理由是：關于107國道咸安繞城段改建工程項目征地拆遷等有關問題的指導性意見（107建指發【2019】3號。主要涉及征地、房屋和地面附著物拆遷、遷移補償安置、青苗補償等。績效目標是加快推進107國道繞城段改建工程項目建設，確保施工單位順利進場施工。
下一步，汀泗橋鎮政府將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、單位專業性較強的名詞解釋。
提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
五線五治百日攻堅戰：重點區域“五線”: 鐵路沿線（京廣鐵路、武廣高鐵）、公路沿線（107國道、省道、縣道、村道）、水體岸線（雙石水庫、賽豐水庫、汀泗河等）、主要節點沿線（鎮域進出口、旅游景點等）、村莊沿線。重點內容“五治”：清、拆、改、種、建。
第四部分 部門預算表 （見附件）
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