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目    錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）、主要職責(zé)：

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。

2.促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

4.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

5.依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

汀泗橋鎮(zhèn)是咸安區(qū)的南大門(mén),東臨永安，南接崇陽(yáng)，西界赤壁，北交嘉魚(yú)，控吳越，扼荊楚。東西最大距離18公里，南北最大距離24公里，地勢(shì)南高北低，東南面山巒重疊，中部丘陵起伏，西北河湖交叉，交通便利，資源豐富。全鎮(zhèn)下設(shè)六大部門(mén)，其中黨政辦公室承擔(dān)辦事處日常工作，各級(jí)各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革，組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策；紀(jì)律監(jiān)察辦公室承擔(dān)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)研究制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)等與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、安全生產(chǎn)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)管理綜治辦主要承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、汀泗橋鎮(zhèn)人民政府

三、人員及編制情況：

汀泗橋鎮(zhèn)1984年撤社并區(qū)，1987年建鎮(zhèn)。鎮(zhèn)域面積180.3平方公里，轄15個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，266個(gè)村民小組，人口3.8萬(wàn)人。我鎮(zhèn)現(xiàn)有37個(gè)編制，實(shí)有人數(shù)37人，離退休人員39人，遺屬15人，退役軍人事務(wù)站2人，大學(xué)生村官1人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

（一）緊盯一條黨建主線(xiàn)。把牢黨建“方向盤(pán)”，推行黨建“逐村觀(guān)摩、整鎮(zhèn)推進(jìn)”模式，以先進(jìn)促后進(jìn)、強(qiáng)村帶弱村，實(shí)現(xiàn)各支部間共同提高的黨建工作格局；堅(jiān)持一村一策和領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)制度，著力打造一批先進(jìn)黨支部示范點(diǎn)。

（二）打造一個(gè)全域旅游示范片。按照全域旅游示范區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全力推進(jìn)107國(guó)道、溫隨線(xiàn)、汀古線(xiàn)、汀聶線(xiàn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，打造區(qū)級(jí)“四好農(nóng)村路”管養(yǎng)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（三）發(fā)展一園特色茶。堅(jiān)持一產(chǎn)擴(kuò)規(guī)模，鼓勵(lì)黃荊塘村繼續(xù)擴(kuò)建高標(biāo)準(zhǔn)茶園。推動(dòng)二產(chǎn)增效益，做好茶葉加工文章，在穩(wěn)定綠茶生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)量、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，引進(jìn)擴(kuò)大紅茶生產(chǎn)線(xiàn)，不斷完善茶葉生產(chǎn)加工廠(chǎng)房配套設(shè)施。帶動(dòng)三產(chǎn)提格局，聚焦“綠色健康”主題，推動(dòng)打造“川玉”“黃荊雨露”等市級(jí)知名茶葉品牌，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；依托黃荊塘萬(wàn)畝茶園，結(jié)合風(fēng)景、茶文化、互動(dòng)式體驗(yàn)于一體，建設(shè) “汀泗茶文化體驗(yàn)園”。

（四）盤(pán)活一山楠竹資源。科學(xué)規(guī)劃布局，在產(chǎn)業(yè)種植布局上，以星星、垅下、大坪等村為核心，打造豐產(chǎn)林示范基地。加強(qiáng)科技培訓(xùn)，培養(yǎng)村組技術(shù)骨干，以村組為單位，統(tǒng)一時(shí)間，組織林農(nóng)對(duì)所承包竹林進(jìn)行撫育管理，及時(shí)指導(dǎo)林農(nóng)按統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行楠竹低產(chǎn)林改造。擴(kuò)大精深加工，引進(jìn)中大型竹產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)1-2家，開(kāi)發(fā)高檔竹家具、竹纖維、竹炭、竹保健品、竹工藝品等高科技、高附加值產(chǎn)品，帶動(dòng)竹產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。

（五）建美一方文化名鎮(zhèn)。以項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)集鎮(zhèn)發(fā)展，新建馬鞍3公里、長(zhǎng)壽6公里、賽豐5公里、大坪5公里“四好農(nóng)村路”；加快實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；實(shí)施村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)達(dá)標(biāo)工程，確保所有村衛(wèi)生室軟硬件設(shè)施符合要求；籌資1000余萬(wàn)元，推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)綜合文化服務(wù)中心和汀泗中心幼兒園建設(shè)；配合實(shí)施107國(guó)道改道工程，咸寧大道西延伸線(xiàn)、氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，加快項(xiàng)目征地、拆遷工作進(jìn)度；扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；加強(qiáng)精神文明建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)創(chuàng)建文明城市。

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2020年收入預(yù)算總額為12251.72萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款11417.03萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的93.19%

社保基金撥款218.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.79%

其他收入615.8萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5.03%

2、2020年支出預(yù)算總額為12251.72萬(wàn)元。

其中：基本支出1301.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.62%

項(xiàng)目支出10950萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.38%

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2020年預(yù)算收入12251.72萬(wàn)元和2019年預(yù)算收入6221.14萬(wàn)元相比，增加6030.58萬(wàn)元，增加96.94%。

增加原因說(shuō)明：2020年增資和增加人數(shù)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，加大項(xiàng)目投入。

2、2020年預(yù)算支出12251.72萬(wàn)元和2019年預(yù)算支出6221.14萬(wàn)元相比，增加6030.58萬(wàn)元，增加96.94 %。

增加原因說(shuō)明：2020年基本支出1301.72萬(wàn)元和2019年基本支出1221.14萬(wàn)元相比增加80.58萬(wàn)元，增加6.6%主要是調(diào)資和商品和服務(wù)支出增加；2020年項(xiàng)目支出10950萬(wàn)元和2019年項(xiàng)目支出4800萬(wàn)元相比增加6150萬(wàn)元，增加128%。2020年重點(diǎn)完成農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)，實(shí)施村莊清潔行動(dòng)，重點(diǎn)推進(jìn)“五線(xiàn)五治百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)，全面清理屋房、路邊、溝渠、池塘、田塊上生活垃圾、畜禽糞污等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物。大力植樹(shù)造林，建設(shè)綠色村莊。圍繞鐵路沿線(xiàn)、公路沿線(xiàn)、水體岸線(xiàn)、主要節(jié)點(diǎn)沿線(xiàn)和村莊沿線(xiàn)開(kāi)展“清、拆、改、種、建”活動(dòng)等；重點(diǎn)完成107國(guó)道咸安繞城段改建工程項(xiàng)目，主要為征地、房屋和地面附著物拆遷、遷移補(bǔ)償安置、青苗補(bǔ)償。綜合服務(wù)中心建設(shè)總投資380萬(wàn)元，占地約488.16平方米，建設(shè)一棟5層綜合服務(wù)樓，總建筑面積1260平米，包括綜合服務(wù)大廳、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)用房等，并配套廣場(chǎng)、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施，完善服務(wù)大廳的裝修、辦公用品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排303.05萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)24.88萬(wàn)元、印刷費(fèi)39.15萬(wàn)元、水費(fèi)3.4萬(wàn)元、電費(fèi)7.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.48萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.7萬(wàn)元、維修費(fèi)31.11萬(wàn)元、租賃費(fèi)6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、福利費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用40.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。

與2019年相比增加11.54萬(wàn)元，增加3.96%。　　　

增加原因說(shuō)明：隨著項(xiàng)目預(yù)算支出增加，項(xiàng)目產(chǎn)生的委托項(xiàng)目預(yù)算審核、工程造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)等相應(yīng)增加；紅色宣傳工程、精準(zhǔn)脫貧、污染防治工作任務(wù)艱巨，故增加了印刷費(fèi)。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排3000萬(wàn)元，主要用于：日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出，與2019年相比增加466.57萬(wàn)元，增加18.42%。

增加原因說(shuō)明：2020年預(yù)計(jì)實(shí)施的工程類(lèi)項(xiàng)目較多，預(yù)算安排比上年增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.5萬(wàn)元。與2019年預(yù)算支出22.5萬(wàn)元相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.5萬(wàn)元，與2019年相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

２、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

３、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2019年相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)原因說(shuō)明：無(wú)變動(dòng)

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

汀泗橋鎮(zhèn)人民政府房屋建筑面積 1200 多平方米，機(jī)動(dòng)車(chē)2輛，電話(huà)7部。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

2020 年，汀泗橋鎮(zhèn)政府共申報(bào)項(xiàng)目 8 個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入常年性項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1980萬(wàn)元；納入延續(xù)性項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8670萬(wàn)元；納入一次性項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo) 8個(gè)。2020年，汀泗橋鎮(zhèn)政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

人居環(huán)境整治項(xiàng)目預(yù)算支出2000萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：區(qū)委辦公室 區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)《咸安區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)方案》的通知（咸安辦發(fā)電【2019】9號(hào)，主要內(nèi)容是實(shí)施村莊清潔行動(dòng)，重點(diǎn)推進(jìn)“五線(xiàn)五治百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)，全面清理屋房、路邊、溝渠、池塘、田塊上生活垃圾、畜禽糞污等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物。大力植樹(shù)造林，建設(shè)綠色村莊。圍繞鐵路沿線(xiàn)、公路沿線(xiàn)、水體岸線(xiàn)、主要節(jié)點(diǎn)沿線(xiàn)和村莊沿線(xiàn)開(kāi)展“清、拆、改、種、建”活動(dòng)等。績(jī)效目標(biāo)是拆除破舊房屋50間，立面改造10萬(wàn)平米，公路綠化80公里，垃圾清理2000噸，打造整潔的農(nóng)村、集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境。

綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算120萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：咸安區(qū)建省級(jí)公共文化服務(wù)體系示范區(qū)2019年工作方案、省級(jí)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)條件能力建設(shè)。占地約488.16平方米，建設(shè)一棟5層綜合服務(wù)樓，總建筑面積1260平米，包括綜合服務(wù)大廳、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)用房等，并配套廣場(chǎng)、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施，完善服務(wù)大廳的裝修、辦公用品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化咸安區(qū)農(nóng)業(yè)局汀泗橋鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心和林業(yè)服務(wù)中心。

集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1600萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是:區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)干線(xiàn)公路四好農(nóng)村路三年攻堅(jiān)工作方案（2018-2020年）的通知、省人民政府關(guān)于加強(qiáng)全省城鄉(xiāng)生活垃圾處理工作的意見(jiàn)（鄂政發(fā)【2013】20號(hào)）、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)貧困地區(qū)傳統(tǒng)村落保護(hù)工作的通知（建辦村【2019】51號(hào)。主要工作：四好公路建設(shè)；垃圾清運(yùn)、垃圾分類(lèi)、垃圾壓縮站等基礎(chǔ)建設(shè)及完善；街道維修；彭碑村傳統(tǒng)村落修復(fù)；污水處理廠(chǎng)建設(shè)；自來(lái)水廠(chǎng)改造。績(jī)效目標(biāo)是進(jìn)一步完善汀泗集鎮(zhèn)建設(shè)，優(yōu)化集鎮(zhèn)環(huán)境，提升集鎮(zhèn)整體功能和承載力。

工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是:咸安區(qū)一區(qū)六園建設(shè)。主要涉及青苗補(bǔ)償；三通一平。績(jī)效目標(biāo)是招商引資建材企業(yè)。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算3050萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：根據(jù)區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于咸安區(qū)長(zhǎng)壽村文化旅游基地建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)（咸安發(fā)改審批字【2019】269號(hào)）根據(jù)區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)熊家灣恒輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)（咸安發(fā)改審批字【2019】274號(hào)、咸安區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)協(xié)調(diào)小組關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2019年度實(shí)施計(jì)劃的通知、省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于印發(fā)2019年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效評(píng)價(jià)辦法的通知。主要是建設(shè)熊家灣恒輝現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技園、長(zhǎng)壽村文化旅游基地建設(shè)、5個(gè)村鄉(xiāng)村振興。績(jī)效目標(biāo)是打造集科級(jí)示范、綠色生產(chǎn)、生態(tài)采摘、旅游觀(guān)賞于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園、打造與田園山水融為一體的咸寧市特色旅游景點(diǎn)。

植樹(shù)造林項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算300萬(wàn)元。項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：今冬明春造林綠化計(jì)劃。績(jī)效目標(biāo)是植樹(shù)造林面積4210畝，綠化80公里。

鄉(xiāng)村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算380萬(wàn)，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：區(qū)委(第五屆[2017]24號(hào))會(huì)議紀(jì)要。主要涉及網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)惠民資金、人員保障經(jīng)費(fèi)、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、退職村干部經(jīng)費(fèi)、公益性服務(wù)、人大工作經(jīng)費(fèi)、綜治工作經(jīng)費(fèi)、文化工作經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)是保證黨組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障農(nóng)村和諧穩(wěn)定。

107國(guó)道改道建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算3000萬(wàn)元，項(xiàng)目申請(qǐng)理由是：關(guān)于107國(guó)道咸安繞城段改建工程項(xiàng)目征地拆遷等有關(guān)問(wèn)題的指導(dǎo)性意見(jiàn)（107建指發(fā)【2019】3號(hào)。主要涉及征地、房屋和地面附著物拆遷、遷移補(bǔ)償安置、青苗補(bǔ)償?shù)?/span>。績(jī)效目標(biāo)是加快推進(jìn)107國(guó)道繞城段改建工程項(xiàng)目建設(shè)，確保施工單位順利進(jìn)場(chǎng)施工。

下一步，汀泗橋鎮(zhèn)政府將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

9、單位專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。

提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

五線(xiàn)五治百日攻堅(jiān)戰(zhàn)：重點(diǎn)區(qū)域“五線(xiàn)”: 鐵路沿線(xiàn)（京廣鐵路、武廣高鐵）、公路沿線(xiàn)（107國(guó)道、省道、縣道、村道）、水體岸線(xiàn)（雙石水庫(kù)、賽豐水庫(kù)、汀泗河等）、主要節(jié)點(diǎn)沿線(xiàn)（鎮(zhèn)域進(jìn)出口、旅游景點(diǎn)等）、村莊沿線(xiàn)。重點(diǎn)內(nèi)容“五治”：清、拆、改、種、建。

第四部分  部門(mén)預(yù)算表 （見(jiàn)附件）