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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）機構設置：
?????全鎮下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業發展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設等與社會事務有關的工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1.汀泗橋鎮人民政府
三、人員及編制情況：
汀泗橋鎮1984年撤社并區，1987年建鎮。鎮域面積180.3平方公里，轄15個村，3個社區。我鎮核定37個行政編制，2個事業編制，實有行政編制人數34人，事業編制人數2人，工勤1人，離退休人員44人，遺屬13人。
四、部門年度工作重點：
1.加強財源建設。緊緊圍繞“富美汀泗”建設目標，結合本鎮實際，從實際出發，以發展經濟為要務，以項目建設為基礎，鞏固和發展農業的基礎地位，調整農業和農村經濟結構，大力抓好107國道綜合改造工程、綜合服務中心建設、汀泗紅色美麗社區、人居環境整治等項目建設；其次是繼續改善投資環境，大力招商引資，通過“走出去+引進來”招商方式，獲得一批招商信息，洽談一批項目，引進一批企業。
2.強化責任擔當，從嚴從實抓黨建。始終把抓好黨建作為最大政績，從嚴履行抓黨建第一責任人責任，推行基層黨建黨委書記全面抓、包村黨委定點抓、駐村干部協助抓的責任落實機制，著力提升干部“一站式”服務能力，基本實現“小事不出村、大事不出鎮”。
?3.做好鄉村振興及美麗村灣工作。充分挖掘汀泗橋鎮各村文化底蘊，做好村容整潔，使各村實現精神文明與物質文明協同發展。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為21814.9萬元。
???其中：一般公共預算撥款21416.86萬元,占收入預算總額的98.2%
社保基金撥款249.24萬元，占收入預算總額的1.1%
其他收入148.8萬元，占收入預算總額的0.7%
2、2021年支出預算總額為21814.9萬元。
? 其中：基本支出1193.9萬元，占支出預算總額的5.5%
? ? ? ???項目支出20621萬元，占支出預算總額的94.5%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入21814.9萬元和2020年預算收入12251.72萬元相比，增加9563.18萬元，增加44%。
增加原因說明：增加了基層武裝部規范化建設項目、汀泗107國道綜合改造項目、汀泗紅色美麗社區項目等項目的專項收入。
2、2021年預算支出21814.9萬元和2020年預算支出12251.72萬元相比，增加9563.18萬元，增加44%。
增加原因說明：增加了基層武裝部規范化建設項目預算15萬元、汀泗107國道綜合改造項目預算5000萬元、汀泗紅色美麗社區項目預算1200萬元、人居環境整治項目預算3600萬元。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排228.36萬元，主要包括辦公費33.22萬元、印刷費29萬元、電費7.8萬元、郵電費4萬元、取暖費0.5萬元、公務用車運行維護費8萬元、差旅費5萬元、維修（護）費20萬元、租賃費0.8萬元、會議費8.5萬元、培訓費4.5萬元、公務接待費13.7萬元、其他交通費用11萬元、公務交通補貼19.44萬元、勞務費5萬元、委托業務費5萬元、工會經費11萬元、福利費8萬元、其他商品和服務支出33.9萬元。
與2020年相比減少74.69萬元，減少33%?！ ?/span>
減少原因說明：因疫情影響帶頭過緊日子，堅決壓減非急需非剛性需求。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排4005萬元，主要用于： 項目支出采購3969萬元，基本支出采購36萬元，與2020年相比增加1005萬元，增加25%。
增加原因說明：項目支出增加，政府采購支出隨之增加。例如綜合服務中心建設項目預計2021年投入使用，需要采購相應辦公設備，相對應的政府采購支出增加。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排21.7萬元。與2020年預算支出22.5萬元相比，減少0.8萬元，減少3.7%。
１、2021年公務接待經費預算13.7萬元，與2020年相比，減少0.8萬元，減少5.8%。
２、2021年因公出國（境）費預算0萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0 %。
? ??３、2021年公務用車購置及運行維護費預算8萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：按照《關于編制咸安區2021年部門預算的通知》文件要求縮減三公經費。
六、國有資產占用情況說明
汀泗橋鎮人民政府房屋建筑面積 1200 多平方米，機動車2輛，電話7部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2021年，汀泗橋鎮政府共申報項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2021年，汀泗橋鎮政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算?“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
人大工作經費項目支出預算6萬元，績效目標是開展好人大活動，完善人大陣地建設及宣傳工作，發揮人大監督作用。
??基層武裝部規范化建設項目預算支出15萬元，根據基層武裝部規范化要求，對武裝器材室、辦公室等方面加大投入，在日常軍事訓練突發事件時能正常高效運行。
人居環境整治項目預算支出3600萬元，項目目標是推進農村垃圾治理、農村廁所改造、實施村莊清潔行動，治理畜禽糞污等農業生產廢棄物，大力植樹造林、治理農村“十亂”現象，建設綠色村莊。
綜合服務中心建設項目預算300萬元，建設一棟5層綜合服務樓，總建筑面積1260平米，包括綜合服務大廳、農技推廣服務中心、林業服務中心、文化服務用房等，并配套廣場、綠化等基礎設施，完善服務大廳的裝修、辦公用品、網絡設施等，績效目標是建設標準化咸安區農業局汀泗橋鎮農技推廣服務中心、鄉鎮綜合文化服務中心和林業服務中心。
汀泗107國道綜合改造項目預算5000萬元，項目內容包含：107國道汀泗橋段綠化提升工程、汀泗橋鎮集鎮綠化景觀綜合改造、中國歷史文化名鎮-汀泗橋鎮基礎設置改造提升，項目建成后，對我鎮經濟旅游發展具有巨大促進作用。
汀泗紅色美麗社區項目預算1200萬元，項目主要建造紅色文化長廊、修復汀泗老電影院、修繕破損基礎設施、改善人居環境。該項目建成后，將進一步強化紅色社區黨組織堡壘作用，健全基層社會治理體系，壯大社區集體經濟收入，凸顯汀泗橋鎮紅色旅游優勢，改善汀泗橋鎮古街基礎設施條件，全面提升汀泗橋鎮中國歷史文化名鎮形象。
集鎮建設項目預算500萬元，績效目標是完善垃圾清運、垃圾分類、垃圾壓縮站、街道維修、污水處理廠、自來水廠改造等基礎設施建設。
鄉村振興項目預算8000萬元，項目績效目標是建設星星村陳家溝鄉村振興示范點、熊家灣恒輝現代農業科技園、長壽村文化旅游建設、5個村美麗鄉村建設，打造集科級示范、綠色生產、生態采摘、旅游觀賞于一體的現代農業科技園、打造與田園山水融為一體的咸寧市特色旅游景點。
扶貧項目預算500萬元，主要是做好扶貧專項資金撥付工作，幫助貧困戶增收，提升貧困戶生活水平。
鄉村工作經費項目預算300萬元，主要是做好村級資金撥付，為村組織建設提供資金保障。
農林水項目預算800萬元，績效目標是做好全鎮防汛抗旱、森林防火工作，加強水利基礎設施建設，為農業發展提供保障。
????107國道改道建設項目400萬元，績效目標是做好征地、房屋和地面附著物補償拆遷工作，確保施工單位順利進行施工。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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