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目????錄?

一、?基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算單位構(gòu)成

二、?2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)?

根據(jù)咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定，咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和政策的宣傳；

2、組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)工作；

3、承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查，組織農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、維權(quán)、發(fā)布職業(yè)技能培訓(xùn)、招工和求職信息，開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和失業(yè)登記工作；

4、勞動(dòng)監(jiān)察、調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)處室，工作人員6名，其中：事業(yè)編制3名、公益性崗位3名。　

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入52.59萬元，比上年減少31.56萬元，減少了37.50%。其中財(cái)政撥款收入18.71萬元、其他收入33.88萬元。收入較上年減少的主要原因是人員變動(dòng)減少。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出56.18萬元，比上年減少18.87萬元，減少了25.14%。其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.10萬元，財(cái)政撥款支出18.71萬元，其他資金支出54.72萬元，結(jié)余5.5萬元，結(jié)余主要為職工職業(yè)年金單位劃轉(zhuǎn)部分。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.93萬元，與年初預(yù)算數(shù)比較減少0.57萬元，較上年支出減少0.21萬元，下降18.42%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)：2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，同比增加 0 萬元，增加原因說明：中心無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位無公務(wù)用車，無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待約36批次180人次支出0.93萬元，較上年支出減少0.21萬元，下降18.42%。2021年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

4.?公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：無公務(wù)用車。　?

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.37萬元，其中辦公費(fèi)0.69萬元，印刷費(fèi)0.02萬元，郵電費(fèi)0.47萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.42萬元，勞務(wù)費(fèi)0.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元，其它交通費(fèi)用1.81萬元，其他商品和服務(wù)支出（含宣傳、加班、參加活動(dòng)等）1萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降16.54%。主要是我中心進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。　?

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0.20萬元，其中政府采購貨物支出0.20萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0臺(tái)；沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明：

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明：

我單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明：

我單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況：

我單位2020年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。我單位性質(zhì)主要是以服務(wù)基層為主，從評(píng)價(jià)情況來看，基本支出經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。經(jīng)費(fèi)撥付、支出均有嚴(yán)格審批程序，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2020年完成預(yù)算100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位屬基層服務(wù)性質(zhì)單位，除一般公共預(yù)算財(cái)政撥款外，無其他項(xiàng)目撥款。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

嚴(yán)格資金使用，使之更規(guī)范。并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化資金的預(yù)算編制、規(guī)范執(zhí)行使用渠道。結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格