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目 錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分?2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責是：

1.負責鎮(zhèn)日常工作，各級各部門的綜合協調工作。

2.負責轄區(qū)內工業(yè)、招商引資、安全生產、第三產業(yè)發(fā)展等與經濟發(fā)展相關的工作。

3.負責農業(yè)、精準扶貧脫貧、鎮(zhèn)村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發(fā)展的工作。

4.負責監(jiān)督檢查所管轄區(qū)范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，協調與社會事務有關的工作，承擔社會管理綜合治理工作。

5.負責城建控違拆違、危房改造、街道建設等工作。

6.負責計生相關事務。

（二）機構設置

汀泗橋鎮(zhèn)人民政府是1個獨立核算單位，現有機關行政編制37名，事業(yè)編制2名，自理7名，遺屬人員14名。

汀泗橋鎮(zhèn)是咸安區(qū)的南大門,東臨永安，南接崇陽，西界赤壁，北交嘉魚，控吳越，扼荊楚。東西最大距離18公里，南北最大距離24公里，地勢南高北低，東南面山巒重疊，中部丘陵起伏，西北河湖交叉，交通便利，資源豐富。全鎮(zhèn)下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業(yè)發(fā)展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發(fā)展的政策；紀律監(jiān)察辦公室承擔監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮(zhèn)建設等與社會事務有關的工作；經濟發(fā)展辦公室承擔轄區(qū)內工業(yè)、第三產業(yè)、安全生產等與經濟發(fā)展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。

（三）部門決算單位構成：根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人民政府　

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入6697.65萬元，比上年增加1578.99萬元，增加30.85%。其中財政撥款收入3743.70萬元、基金收入1115.14萬元、其他收入1838.81萬元。收入較上年增加的主要原因是扶貧資金和農林水資金。

二、支出決算情況　　

2020年決算支出6653.01萬元，比上年增加653.09萬元，增加10.88%。其中基本支出925.79萬元，項目支出5727.23萬元。財政撥款支出5135.21萬元，其中一般公共預算財政撥款支出4020.07萬元，政府性基金預算財政撥款支出1115.14萬元。

第三部分?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出21.83萬元，較年初預算減少0.67萬元，減少3%；較上年支出減少8.47萬元，下降27.9%。其中：

1.因公出國（境）費：本年度我單位無。

2.公務用車購置及運行維護費：2020年支出7.68萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費7.68萬元，較年初預算減少0.32萬元，較上年支出減少5.45萬元，減少41.5%。減少原因是其中一輛公車減少使用。

3.公務接待費：2020年公務接待252批次2022人，支出14.15萬元，較年初預算數減少0.35萬元，較上年支出減少3.02萬元，下降17.59%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出?！?/span>

4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺?！?/span>

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出216.38萬元，其中辦公費10.9萬元，印刷費17.8萬元，咨詢費0萬元，手續(xù)費0.04萬元，電費5.22萬元，郵電費2.41萬元，維修（護）費13.69萬元，差旅費0.59萬元，租賃費0.6萬元，會議費7.83萬元，培訓費2.2萬元，公務招待費14.15萬元，專用材料費0萬元，勞務費51.81萬元，委托業(yè)務費17.3萬元，工會經費9.58萬元，福利費6.74萬元，公務用車運行維護費7.68萬元，其他交通費用7.88萬元，其他商品和服務支出36.97萬元，辦公設備購置費用2.99萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少86.67萬元，下降28.6%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額436.91萬元，其中政府采購貨物支出13.32萬元、政府采購工程支出423.59萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.32萬元，占政府采購總支出的3%，其中授予小微企業(yè)合同金額13.32萬元，占政府采購支出總額的3%?！　?/span>

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車2輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明：

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金預算收入1115.14萬元，2019年無結轉，支出1115.14萬元，年末無結轉。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評，資金6653.01萬元，其中涉及項目資金5727.23，占一般公共預算項目支出總額的86%。從評價情況來看，各項目經費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鼍邢嚓P的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。

（二）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

（1）政府各項開支嚴格按照年初預算執(zhí)行；

（2）樹立績效理念，注重投入產出分析，明確經濟效益、社會效益、生態(tài)效益，保證項目建設的科學性。

2.部門績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任；

（2）結合區(qū)委、區(qū)政府工作安排和我鎮(zhèn)工作實際，優(yōu)化支出結構，進一步提高整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分?2020年度部門決算公開表格

見附件。