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目 錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分?2020年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分2020年度部門決算公開(kāi)表格

第一部分??基本情況

（一）咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)日常工作，各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的工作。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)扶貧脫貧、鎮(zhèn)村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所管轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作，承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作。

5.負(fù)責(zé)城建控違拆違、危房改造、街道建設(shè)等工作。

6.負(fù)責(zé)計(jì)生相關(guān)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

汀泗橋鎮(zhèn)人民政府是1個(gè)獨(dú)立核算單位，現(xiàn)有機(jī)關(guān)行政編制37名，事業(yè)編制2名，自理7名，遺屬人員14名。

汀泗橋鎮(zhèn)是咸安區(qū)的南大門,東臨永安，南接崇陽(yáng)，西界赤壁，北交嘉魚，控吳越，扼荊楚。東西最大距離18公里，南北最大距離24公里，地勢(shì)南高北低，東南面山巒重疊，中部丘陵起伏，西北河湖交叉，交通便利，資源豐富。全鎮(zhèn)下設(shè)六大部門，其中黨政辦公室承擔(dān)辦事處日常工作，各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革，組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策；紀(jì)律監(jiān)察辦公室承擔(dān)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)研究制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)等與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、安全生產(chǎn)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)管理綜治辦主要承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)人民政府　

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入6697.65萬(wàn)元，比上年增加1578.99萬(wàn)元，增加30.85%。其中財(cái)政撥款收入3743.70萬(wàn)元、基金收入1115.14萬(wàn)元、其他收入1838.81萬(wàn)元。收入較上年增加的主要原因是扶貧資金和農(nóng)林水資金。

二、支出決算情況　　

2020年決算支出6653.01萬(wàn)元，比上年增加653.09萬(wàn)元，增加10.88%。其中基本支出925.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5727.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出5135.21萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4020.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1115.14萬(wàn)元。

第三部分?2020年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.83萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，減少3%；較上年支出減少8.47萬(wàn)元，下降27.9%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：本年度我單位無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出7.68萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.32萬(wàn)元，較上年支出減少5.45萬(wàn)元，減少41.5%。減少原因是其中一輛公車減少使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待252批次2022人，支出14.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，較上年支出減少3.02萬(wàn)元，下降17.59%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　

4.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購(gòu)車輛0臺(tái)，其中按規(guī)定購(gòu)置工作用0臺(tái)，購(gòu)政務(wù)接待車輛0臺(tái)，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車0臺(tái)；本年處置車輛0臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車保有量2臺(tái)，較上年增加0臺(tái)。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.38萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)10.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)17.8萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，電費(fèi)5.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.41萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)13.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.59萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.83萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)14.15萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)51.81萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.58萬(wàn)元，福利費(fèi)6.74萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.68萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出36.97萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用2.99萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少86.67萬(wàn)元，下降28.6%。主要是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額436.91萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出13.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出423.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總支出的3%，其中授予小微企業(yè)合同金額13.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3%。　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺(tái)，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車2輛。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明：

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

我單位2020年度政府性基金預(yù)算收入1115.14萬(wàn)元，2019年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)，支出1115.14萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

我單位2020年度沒(méi)有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，資金6653.01萬(wàn)元，其中涉及項(xiàng)目資金5727.23，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）政府各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行；

（2）樹立績(jī)效理念，注重投入產(chǎn)出分析，明確經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，保證項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)性。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任；

（2）結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府工作安排和我鎮(zhèn)工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分?2020年度部門決算公開(kāi)表格

見(jiàn)附件。