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目 ???錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分 ?基本情況

（一）?咸安區汀泗橋鎮財政所的主要職責是：

主要汀泗橋鎮財政所是汀泗橋鎮管理農村財政經濟的工作機構，是區財政局派出鄉鎮辦管理體制的事業單位，主要負責鄉鎮預、決算的編制與執行管理、組織協調收入、涉農補貼資金的發放和監督管理及減輕農民負擔的政策宣傳培訓、鄉鎮行政事業單位及村級（組級）財務代理和監督管理、農村集體經濟管理及鄉鎮、村債務化解等。

（二）機構設置

汀泗財政所是1個獨立核算單位，現有事業編制12名，退休人員1人，遺屬2人。

（二）?部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：汀泗財政所1個單位　

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入235.8萬元，比上年增加10.47萬元，增加4.6%。其中財政撥款收入193.74萬元、其他收入32.98萬元、上年結余9.08萬元。收入較上年增多的主要原因是利息收入增多等。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出235.8萬元，比上年增加19.18萬元，增加8.85%。其中財政撥款支出202.82萬元，其他資金支出32.98萬元。財政撥款支出比年初預算數增加73.95萬元，主要是人員經費支出增加，開展職工宿舍、廚房維修。

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出2.39萬元，較年初預算減少0.91萬元，減少27.6%；較上年支出減少0.41萬元，減少14.6%。其中：

1.?因公出國（境）費：本年度我單位無。

2.?公務用車購置及運行費：我單位無公務用車，公務用車購置費為零；公務用車運行費為零。

3.?公務接待費：2020年公務接待43批次266人，支出2.39萬元，較年初預算數減少0.91萬元，較上年支出減少0.41萬元，下降14.6%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　　

4.?公務用車購置數及保有量：我單位無公務用車，公務用車購置數為零；公務用車保有量為零。

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費財政撥款支出31.56萬元，其中辦公費4.36萬元，印刷費1.89萬元，水費0.5萬元，電費0.62萬元，郵電費0.52萬元，手續費0.22萬元，取暖費0.05萬元，差旅費0.1萬元，維修（護）費8萬元，培訓費0.23萬元，公務招待費2.39萬元，委托業務費0.3萬元，工會經費3.76萬元，福利費0.3萬元，其他交通費用2.14萬元，其他商品和服務支出5.05萬元，資本性支出1.35萬元。2020年度機關運行經費總支出43.65萬元，較年初預算數減少21.59萬元，減少33.1%。全年機關運行經費財政撥款支出比去年減少20.28萬元。主要是我單位嚴格遵守紀律，杜絕鋪張浪費，減少“三公經費”開支和辦公設備、家具的購置。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3.62萬元，其中政府采購貨物支出3.62萬元，主要用于辦公設備及耗材等支出。　　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明 ?

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金235.8萬元，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2020年完成預算85%，年度績效目標完成情況良好。

（二）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，進一步完善、明確和細化各項費用支出，根據上年度支出情況，合理預算下年度的支出情況，做到有的放矢.使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）提高績效目標編制工作水平，進一步提高年度目標清晰性和可衡量性,強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）加強預算的約束力，細化預算編制工作。進一步加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要進行預算的編制,進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

見附件。