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目 ???錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門決算公開表格

第一部分 ?基本情況

（一）?咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職責(zé)是：

主要汀泗橋鎮(zhèn)財(cái)政所是汀泗橋鎮(zhèn)管理農(nóng)村財(cái)政經(jīng)濟(jì)的工作機(jī)構(gòu)，是區(qū)財(cái)政局派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦管理體制的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)、決算的編制與執(zhí)行管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和監(jiān)督管理及減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策宣傳培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位及村級(jí)（組級(jí)）財(cái)務(wù)代理和監(jiān)督管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村債務(wù)化解等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

汀泗財(cái)政所是1個(gè)獨(dú)立核算單位，現(xiàn)有事業(yè)編制12名，退休人員1人，遺屬2人。

（二）?部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：汀泗財(cái)政所1個(gè)單位　

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入235.8萬元，比上年增加10.47萬元，增加4.6%。其中財(cái)政撥款收入193.74萬元、其他收入32.98萬元、上年結(jié)余9.08萬元。收入較上年增多的主要原因是利息收入增多等。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出235.8萬元，比上年增加19.18萬元，增加8.85%。其中財(cái)政撥款支出202.82萬元，其他資金支出32.98萬元。財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加73.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，開展職工宿舍、廚房維修。

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.39萬元，較年初預(yù)算減少0.91萬元，減少27.6%；較上年支出減少0.41萬元，減少14.6%。其中：

1.?因公出國（境）費(fèi)：本年度我單位無。

2.?公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：我單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費(fèi)為零；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零。

3.?公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待43批次266人，支出2.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，較上年支出減少0.41萬元，下降14.6%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4.?公務(wù)用車購置數(shù)及保有量：我單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置數(shù)為零；公務(wù)用車保有量為零。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出31.56萬元，其中辦公費(fèi)4.36萬元，印刷費(fèi)1.89萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.62萬元，郵電費(fèi)0.52萬元，手續(xù)費(fèi)0.22萬元，取暖費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元，公務(wù)招待費(fèi)2.39萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.76萬元，福利費(fèi)0.3萬元，其他交通費(fèi)用2.14萬元，其他商品和服務(wù)支出5.05萬元，資本性支出1.35萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出43.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.59萬元，減少33.1%。全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比去年減少20.28萬元。主要是我單位嚴(yán)格遵守紀(jì)律，杜絕鋪張浪費(fèi)，減少“三公經(jīng)費(fèi)”開支和辦公設(shè)備、家具的購置。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3.62萬元，其中政府采購貨物支出3.62萬元，主要用于辦公設(shè)備及耗材等支出。　　

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明 ?

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

我單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績效自評(píng)，資金235.8萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2020年完成預(yù)算85%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，根據(jù)上年度支出情況，合理預(yù)算下年度的支出情況，做到有的放矢.使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）提高績效目標(biāo)編制工作水平，進(jìn)一步提高年度目標(biāo)清晰性和可衡量性,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）加強(qiáng)預(yù)算的約束力，細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要進(jìn)行預(yù)算的編制,進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

見附件。