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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：一是負責各項強農惠農和民生政策的宣傳解釋；二是負責參與各項惠農補貼基礎數據的統計、核實和公示，確保信息錄入完整、真實。三是負責財政預決算工作；四是建立健全鄉鎮財政資金監管制度，提高財政資金的使用效益；五是建立“三資”管理制度，負責村組財務委托代理和農村集體“三資”管理工作；六是負責國有資產管理、及票據管理工作；七是負責各項財政補貼資金的發放及監管工作；八是負責政府及各類行政事業單位財務代理工作。
2、機構設置：汀泗橋鎮財政所成立于1984年，地處汀古路6號，占地面積2065多平方米，交通暢達，通訊便利，環境優雅，2005年順利通過鄉鎮綜合配套改革，改革后財政所和經營站正式合并。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區汀泗橋鎮財政所
三、人員及編制情況：
汀泗橋鎮財政所在職人員共有13人，其中，參照公務員待遇人員8人，行政工勤人員3人，事業人員2人。退休人員1人，遺屬2人。
四、部門年度工作重點：
?1、負責財政預決算工作；2、建立健全鄉鎮財政資金監管制度，提高財政資金的使用效益；3、建立“三資”管理制度，負責村組級代理財務委托及農村集體“三資”管理工作；4、負責國有資產管理及票據管理工作；5、負責各項財政補貼資金的發放和監管工作；6、負責政府及各類行政事業單位財務代理工作。
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第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計 301.49萬元。其中一般公共預算財政撥款收入142.72萬元，社保基金撥款5.81萬元，上級補助152.96萬元。
2022年部門預算收入較2021年增加23.94萬元，上升8.6%。
其中：一般公共預算財政撥款收入減少128.82萬元，社保基金撥款減少0.2萬元，上級補助增加152.96萬元。原因說明：人員調資及新增工作人員。
2022 年部門預算支出安排總計301.49萬元。其中：人員經費支出237.80萬元，標準公用經費支出63.69萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出247萬元；社會保障和就業支出 22.15萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出14.77萬元，機關事業單位職業年金支出7.38萬元）；衛生健康支出9.57萬元（含行政單位醫療支出9.57萬元），住房保障支出22.77萬元（含住房公積金20.07萬元，提租補2.7萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出229.39萬元；商品和服務支出62.76萬元;對個人和家庭補助8.4萬元。資本性支出0.93萬元。
2022 年部門預算支出較 2021 年增加23.94萬元，上升8.6%，
其中：人員經費增加43.1萬元，原因說明新增工作人員；標準公用經費減少19.16萬元，原因說明：節約三公經費，壓減其他商品和服務支出和資本性支出。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排 62.76萬元，主要包括辦公費6.58萬元、印刷費3.63萬元、水費0.35萬元、電費0.95萬元，郵電費1.2萬元，物業管理費1.5萬元，維修（護）費15萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.8萬元，公務接待費2.9萬元，其他交通費用4.8萬元，勞務費0.72萬元，工會經費5萬元，福利費0.5萬元，其他商品和服務支出8.33萬元。其中財政一般公共預算支出為4.82萬元，主要包括辦公費0.78萬元、印刷費0.13萬元、水費0.14萬元、電費0.29萬元，郵電費0.52萬元，物業管理費0.1萬元，維修（護）費0.39萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.26萬元，勞務費0.72萬元，其他商品和服務支出1.33萬元。
與2021年相比減少14.08萬元，減少18.32%。 ??
減少原因說明：縮減了其他商品和服務支出,減少不必要開支。?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，制定政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算0.93萬元，均為貨物類采購預算，主要用于辦公設備購置。比上年12.8萬元減少11.87萬元，減少92.7%。
減少原因說明：無大量物資采購，減少不必要開支。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排2.9萬元。與2021年預算支出萬元相比，減少0.2萬元，減少?6.45?%。
１、2022年公務接待經費預算2.9萬元，與2021年相比，減少???0.2萬元，減少?6.45%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。
4、2022年公務用車運行維護費預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，堅持過“緊日子”的基本方針，從嚴從緊編制“三公”經費預算。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
汀泗橋鎮財政所房屋建筑面積為1067平方米，電話1部，無公務車輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出。
七、2022 年部門預算績效情況說明
2022年部門預算整體績效長期目標：①代理行政事業單位及村級財務工作安全高效；②加強惠農政策宣傳、資金監管。
2022年部門預算整體績效年度目標：做好資金監管工作，確保各代理單位的資金安全。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2022年部門預算表（見附件）
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