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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：汀泗橋鎮人社中心 2023預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
根據咸安區汀泗橋鎮人力資源和社會保障服務中心職能配置、內設機構和人員編制規定。
咸安區汀泗橋鎮人力資源和社會保障服務中心。
主要職責：1、承擔人力資源和社會保障法律、法規和政策的宣傳；2、組織實施城鄉居民養老保險服務工作；3、承擔農村勞動力資源調查，組織農村富余勞動力培訓、轉移就業、維權、發布職業技能培訓、招工和求職信息，開展農村勞動力轉移就業和失業登記工作；4、勞動監察、調解勞動爭議等工作。
機構情況：咸安區汀泗橋鎮人社中心是管理農村勞動就業、養老保險及勞動關系的工作機構，是區人社局派駐鄉鎮辦管理體制的事業單位。沒有內設機構。
人員情況：工作人員7名，其中：事業編制2名、三支一扶2名，公益性崗位3名。較去年增加2名三支一扶人員。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區汀泗橋鎮人力資源和社會保障服務中心。
三、人員及編制情況：
現有職工7人，在編2人，三支一扶2人，公益性崗位3人。
四、部門年度工作重點：
1、全力保障民生，建成完善的社會保障體系。2、強力維護民權，確保勞動關系和諧穩定。3、著力改善民生，確保就業局勢基本穩定。
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第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年預算收入總計68.88萬元。一般公共預算財政撥款收入38.97萬元，其中經費撥款（補助）38.97萬元，占預算收入56.58%。其他收入29.91萬元，占預算收入43.42%。
2023 年預算支出總計68.88萬元。其中：人員經費支出47.06萬元，標準公用經費支出21.82萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出34.37萬元；社會保障和就業支出9.57萬元，主要是行政事業單位養老保險支出（含機關事業單位養老保險繳費支出3.25萬元，機關事業單位職業年金支出1.5萬元）；其他社會保障和就業支出0.22萬元，衛生健康支出1.69萬元（行政事業單位醫療1.69萬元），住房保障支出2.9萬元（含住房公積金2.54萬元、提租補貼0.36萬元）。 ?
按經濟科目分類：工資福利支出37.05萬元（含基本工資6.13萬元、津貼補貼2.37萬元、獎金4.88萬元、績效工資14.46萬元），機關事業單位基本養老保險繳費3.25萬元、職業年金繳費1.5萬元、職工基本醫療保險繳費1.69萬元、其他社會保障繳費0.22萬元、住房公積金2.54萬元）；商品和服務支出1.56萬元：主要包括辦公費0.35萬元、印刷費0.05萬元、水電費0.16萬元，郵電費0.2萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費0.15萬元，公務接待費0.16萬元，資本性支出0.36萬元（信息網絡及軟件購置更新0.36萬元）。
預算收支增減變化情況說明：2023年預算收入?68.88萬元與2022年預算收入56.58萬元同比增加12.3萬元，增加21.74%。
增加原因：主要是人員增加，人員工資、事業單位基礎績效調整；
2023年預算支出較 2022年增加12.3萬元，上升21.74%，
預算支出增加原因：主要是人員增加，人員工資、事業單位基礎績效調整；標準公用經費減少，根據2022年中心機關運行經費使用情況作出調整。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排21.82萬元，主要包括辦公費2萬元、印刷費6.5萬元、水電費0.22萬元，郵電費0.4萬元，差旅費0.6萬元，維修（護）費2.5萬元，會議費0.45萬元，培訓費0.45萬元，公務接待費1.1萬元，工會經費1.1萬元，其他交通費用4萬元、其他商品和服務支出1萬元，信息網絡及軟件購置更新0.4萬元。
與2022年22.97萬元相比減少1.15萬元，減少5.01%。 ??
減少原因：根據2022年機關運行經費使用情況作出調整。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
???嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算1.1萬元，其中貨物類采購預算1.1萬元，主要用于電腦耗材、辦公用品采購預算編制。比2022年3.4萬減少2.4萬元，減少72.59%。
減少原因：2023年政府采購預算依據2022年實際采購進行編制，針對2022年實際采購情況，2023年度采購預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排0.16萬元。與2022年預算支出0.2萬元相比，減少0.04萬元，減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
１、2023年公務接待經費預算0.16萬元，與2022年相比減少0.04萬元，減少20%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，無因公出國（境）。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，無公務用車購置。
4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，無公務用車。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮三公經費支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
中心辦公用房為借用政府便民服務中心，且無公務用車，只有電腦、打印機等辦公設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
??????中心無政府性基金預算支出。
七、2023 年部門預算績效情況說明
2023年本單位編制了部門整體支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，積極開展績效自評，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。?
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第四部分 ?2023年部門預算表（見附件）
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