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目????錄?
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：汀泗橋鎮人民政府2023年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）機構設置：
全鎮下設七大部門，其中黨政組織辦辦公室承擔宣傳貫徹落實上級各項方針、政策、法規，負責承辦各項日常綜合協調工作，負責黨建、人事人才、干部隊伍建設和監督工作；農業農村部辦公室負責農村綜合改革、鄉村振興發展規劃，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；城建辦辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設中長期規劃、中心鎮建設、城鄉建設等工作；工業發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；政法辦負責協調處理農村各類林地權屬糾紛及其他類糾紛，抓好信訪維穩和矛盾調處工作；協調和承辦政法、社會治安、綜合治理、消防、退役軍人事務等工作；宣傳統戰辦公室負責全鎮宣傳、統戰、網絡輿情等工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1.汀泗橋鎮人民政府
2.汀泗橋鎮退役軍人服務站
三、人員及編制情況：
汀泗橋鎮1984年撤社并區，1987年建鎮。鎮域面積180.3平方公里，轄15個村，1個社區。我鎮核定37個行政編制，2個事業編制，實有行政編制人數36人，事業編制人數1人，工勤1人，離退休人員43人，遺屬16人。
四、部門年度工作重點：
1.加強財源建設。緊緊圍繞“富美汀泗”建設目標，結合本鎮實際，從實際出發，以發展經濟為要務，以項目建設為基礎，鞏固和發展農業的基礎地位，調整農業和農村經濟結構，大力抓好107國道綜合改造工程、人居環境整治、農田水利、農貿市場等項目建設。
2.積極謀劃項目。進一步跟進、服務和建好景華智能物流園項目、黃荊塘漁光互補項目，爭取該項目早日建成投產。盤活現有資產，如福華造紙廠；培育新的增長點，如赤崗村竹木藝加工廠、大坪村竹顆粒廠、賽豐村竹加工廠、大橋村竹拉絲廠、馬鞍村防腐木精加工廠、聶家村溫氏育種場等項目。進一步加大招商引資力度，同時服務好現有企業，營造良好的營商環境，當好企業“店小二”。
3.確保安全生產。進一步聯合安全生產第三方檢查公司加強對我鎮企業、重點行業、重點領域安全生產隱患的排查和監管，堅持“分類指導、分級管理、整體推進”的原則，對各類危險隱患做到應查盡查、不留死角。對排查出的危險隱患進行安全評估，建立數據庫，加強動態監管，并嚴格落實閉環整改措施，最大限度地減少事故發生。
4.深化黨建引領。持續深化黃荊塘雷家莊、長嶺萬等區級黨建引領鄉村治理示范點建設，扎實推動垅下楓林晏、馬鞍王家棚、大坪立賽下等鎮級共同締造示范點建設。圍繞“一村一品、一村一景、一村一韻”建設理念，積極探索培育組級經濟合作社，樹立一批先進典型，在創新實踐中不斷深化、細化共同締造理念，以點帶面推動鄉村全面振興。
4.做好鄉村振興工作和農村環境治理工作。推動糧食生產持續增面積、增產量，大力推行高效綠色的生產模式。突出發展“一茶兩菜”特色產業，大力爭取高標準農田建設。圍繞建設特色農產品優勢區，打造我鎮“宜玩、宜采、宜購”農業產業區新樣板，加快農村飲水安全鞏固提升工程項目施工進度，創新機制抓好國土空間綠化。健全垃圾治理多元投入機制，在全域推動“積分兌換”落地見效。
5、持續做好信訪維穩工作。持續推進掃黑除惡斗爭，加強警民聯合夜巡；積極推進突出信訪問題化解；堅持和發展新時代“楓橋經驗”；持續開展矛盾糾紛“大走訪、大排查、大化解”；重點人員全面落實“四包一”管控，做到“情況清、底數明”，提升12345、“智慧信訪”平臺工作質效，力求將問題辦結率、群眾滿意率提高至95%以上。
6、強化干群思想武裝。動員全鎮黨員干部以黨的二十大精神為引領，不忘初心、牢記使命，用黨的理論最新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作。精心組織以黨的二十大主題的村灣夜話、論壇講座、主題黨日、宣講報告、文藝小品等形式，掀起學習宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的熱潮。
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計5566.46萬元。一般公共預算財政撥款收入603.05萬元，政府性基金撥款2000萬元，其他收入2409萬元，上級補助收入554.41萬元。
2023年部門預算支出安排總計5566.46萬元。其中：人員經費支出701.69萬元，標準公用經費支出455.77萬元，項目支出4409萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1035.10萬元；社會保障和就業支出52.59元；衛生健康支出24.43萬元，住房保障支出6.35萬元（含住房公積金57.87萬元，提租補貼6.48萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出528.56萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費）；商品和服務支出60.49萬元（含辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等）；對個人和家庭補助12.71萬元（含醫療補助費、生活補助費）。資本性支出1萬元（含辦公設備購置費1萬元）。
2023年部門預算支出較2022年減少13150.18萬元，下降70.25%，其中：人員經費減少186.12萬元，原因是有人員變動、工資績效改革；項目支出減少13206.05萬元，原因是減少了綜合治理中心及宣傳服務項目、汀泗107國道改道建設項目、107國道綜合改造建設等項目專項支出。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排455.77萬元，主要包括辦公費5萬元、印刷費2.9萬元、電費2萬元、水費0.19萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0.05萬元、物業管理費0.2萬元、公務用車運行維護費8萬元、差旅費0.1萬元、維修（護）費1萬元、會議費8萬元、培訓費3萬元、公務接待費13萬元、其他交通費用21.19萬元、勞務費9萬元、委托業務費2萬元、租賃費1.2萬元、辦公設備購置費14.8萬元，工會經費6.48萬元，福利費5萬元，其他商品和服務支出19.08萬元等。
與2022年相比減少241.99萬元，減少100.13%。
減少原因說明：年初部分日常運轉經費預算在本級財力單位資金預算中。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算150.09萬元，基本支出采購150.09萬元（含公務用車購置費19萬元），與上年538.39萬相比減少388.3萬元，減少72.12%。
減少原因說明：項目支出減少，政府采購支出也隨之減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排40萬元。與2022年預算支出40.2相比，減少0.2萬元，減少0.49%。
１、2023年公務接待經費預算為13萬元，與2022年相比，減少0.2萬元，減少1.5%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0 %。
３、2022年公務用車購置及運行維護費預算27萬元，其中運行維護費8萬元，公務用車購置費19萬元，與2022年相比，運行維護費減少0萬元，減少0%；公務用車購置費減少0萬元，減少0%。
公務接待經費預算有所下調。
（二）“三公”經費減少原因說明：公務接待經費預算有所下調，根據中央八項規定，需壓縮公務接待經費。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
汀泗橋鎮人民政府房屋建筑面積?1200 多平方米，機動車2輛，電話7部。
六、政府性基金預算支出情況說明
該預算為我鎮中國歷史文化名鎮項目（專項債券）預算支出。
七、2023年部門預算績效情況說明
2023年，汀泗橋鎮政府共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2023年，汀泗橋鎮政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步審批、同步批復、同步下達、同步公開“。
1.工業園區建設項目預算380萬元，項目目標加強提高園區承載項目能力，增強工業園區可持續發展能力，為我鎮經濟發展提供有力支撐。
2.中國歷史文化名鎮項目預算2000萬元，項目內容包含：107國道汀泗橋段綠化提升工程、汀泗橋鎮集鎮綠化景觀綜合改造、中國歷史文化名鎮-汀泗橋鎮基礎設施改造提升工程，項目建成后，對我鎮經濟旅游發展具有巨大促進作用。
3.農田水利建設項目預算600萬元，績效目標是鎮域河道清淤整治，提高防汛抗旱能力，做到旱澇保收、高產穩產。
4.鄉村振興項目預算600萬元，項目目標是加強農村基礎設施建設、建設美麗鄉村，宜居城鎮。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??2023年部門預算表（見附件）
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