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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：汀泗橋鎮人民政府2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法治建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
（二）機構設置：
全鎮下設七個部門，其中黨政組織辦公室承擔宣傳貫徹落實上級各項方針、政策、法規，負責承辦各項日常綜合協調工作，負責黨建、人事人才、干部隊伍建設和監督工作；農業農村部辦公室負責農村綜合改革、鄉村振興發展規劃，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；城建辦辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設中長期規劃、中心鎮建設、城鄉建設等工作；工業發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；政法辦負責協調處理農村各類林地權屬糾紛及其他類糾紛，抓好信訪維穩和矛盾調處工作；協調和承辦政法、社會治安、綜合治理、消防、退役軍人事務等工作；宣傳統戰辦公室負責全鎮宣傳、統戰、網絡輿情等工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1.汀泗橋鎮人民政府
2.汀泗橋鎮退役軍人服務站
三、人員及編制情況：
汀泗橋鎮1984年撤社并區，1987年建鎮。鎮域面積180.3平方公里，轄15個村，1個社區。我鎮實有行政編制人數35人，事業編制人數1人，工勤1人，離退休人員43人，遺屬15人。
四、部門年度工作重點：
????1.加強財源建設。緊緊圍繞“富美汀泗”建設目標，結合本鎮實際，從實際出發，以發展經濟為要務，以項目建設為基礎，鞏固和發展農業的基礎地位，調整農業和農村經濟結構，大力抓好107國道綜合改造工程、人居環境整治、農田水利、農貿市場等項目建設。
2.積極謀劃項目。進一步跟進、服務和建好景華智能物流園項目、黃荊塘漁光互補項目，爭取該項目早日建成投產。盤活現有資產，如福華造紙廠；培育新的增長點，如赤崗村竹木藝加工廠、大坪村竹顆粒廠、賽豐村竹加工廠、大橋村竹拉絲廠、馬鞍村防腐木精加工廠、聶家村溫氏育種場等項目。進一步加大招商引資力度，同時服務好現有企業，營造良好的營商環境，當好企業“店小二”。
3.確保安全生產。進一步聯合安全生產第三方檢查公司加強對我鎮企業、重點行業、重點領域安全生產隱患的排查和監管，堅持“分類指導、分級管理、整體推進”的原則，對各類危險隱患做到應查盡查、不留死角。對排查出的危險隱患進行安全評估，建立數據庫，加強動態監管，并嚴格落實閉環整改措施，最大限度地減少事故發生。
4.深化黨建引領。持續深化黃荊塘雷家莊、長嶺萬等區級黨建引領鄉村治理示范點建設，扎實推動垅下楓林晏、馬鞍王家棚、大坪立賽下等鎮級共同締造示范點建設。圍繞“一村一品、一村一景、一村一韻”建設理念，積極探索培育組級經濟合作社，樹立一批先進典型，在創新實踐中不斷深化、細化共同締造理念，以點帶面推動鄉村全面振興。
5.做好鄉村振興工作和農村環境治理工作。推動糧食生產持續增面積、增產量，大力推行綠色高效的生產模式。突出發展“一茶兩菜”特色產業，大力推進高標準農田建設。圍繞建設特色農產品優勢區，打造我鎮“宜玩、宜采、宜購”農業產業區新樣板，加快農村飲水安全鞏固提升工程項目施工進度，創新機制抓好國土空間綠化。健全垃圾治理多元投入機制，在全域推動“積分兌換”落地見效。
6、持續做好信訪維穩工作。持續推進掃黑除惡斗爭，加強警民聯合夜巡；積極推進突出信訪問題化解；堅持和發展新時代“楓橋經驗”；持續開展矛盾糾紛“大走訪、大排查、大化解”；重點人員全面落實“四包一”管控，做到“情況清、底數明”，提升12345、“智慧信訪”平臺工作質效，力求將問題辦結率、群眾滿意率提高至95%以上。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計3013.64萬元，比上年減少2552.82萬元，減少45.86 %，原因是項目總支出減少。一般公共預算財政撥款收入 582.36萬元。
2024 年部門預算支出安排總計 3013.64萬元，比上年減少 ???2552.82萬元，減少45.86 %，原因是項目總支出減少。其中：人員經費支出518.77萬元，標準公用經費支出424.87萬元，項目支出 2070萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出582.36萬元；社會保障和就業支出70.90（含機關事業單位養老保險繳費支出50.05萬元，機關事業單位職業年金支出20.85萬元）；衛生健康支出23.45萬元（含行政單位醫療23.45萬元），住房保障支出46.19萬元（含住房公積金38.89萬元，提租補貼6.3萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出502.94萬元（含基本工資127.67萬元、 津貼補貼122.07萬元、獎金115.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.05萬元、職業年金繳費20.85萬元、職工基本醫療保險繳費23.45萬元、住房公積金39.89萬元）；商品和服務支出 62.59萬元（含辦公費5萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.1萬元、勞務費3萬元、委托業務費2萬元、工會經費7萬元、福利費5萬元、 其他交通費用20.17萬元、其他商品和服務支出4.82萬元）；對個人和家庭補助15.83萬元（含醫療補助費0.47萬元）。資本性支出1.0萬元（含辦公設備購置1.0萬元）。
2024年部門預算支出較 2023年減少2552.82萬元，下降45.86 %，
其中：人員經費減少182.92萬元，原因說明有人員變動，導致經費減少；項目支出減少2339萬元，原因說明部分項目減少。????
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 424.87萬元，主要包括辦公費5萬元、印刷費2萬元、電費2萬元，郵電費0.5萬元，公務車運行維護費8萬元，差旅費0.1萬元，維修（護）費1萬元，其他交通費用20.17萬元，勞務費3萬元，工會經費7萬元，福利費5萬元，其他商品和服務支出4.82萬元。
與2023年相比減少30.9萬元，減少6.8%。 ??
增加（減少）原因說明：年初部分日常運轉經費預算在本級財力單位資金預算中。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算51.44萬元，其中貨物類采購預算30萬元，服務類采購預算21.44萬元。主要用于物資采購、購置印刷相關費用。比上年的150.09萬減少98.65萬元，減少65.72%。
減少原因說明：項目支出減少，政府采購支出隨之減少
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排21萬元。與2023年預算支出萬元相比，減少19萬元，減少47.5%。
１、2024年公務接待經費預算13萬元，與2023年相比一致。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比一致。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比一致。
4、2024年公務用車運行維護費預算8萬元，與2023年相比一致。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
汀泗橋鎮人民政府房屋建筑面積?1200?多平方米，機動車2輛，電話7部。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
?2024年，汀泗橋鎮政府共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2023年，汀泗橋鎮政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
1.耕地流出整改項目預算600萬元，項目目標防止耕地“非農化”、“非糧化”，保護永久基本良田，提高耕地資源利用效率，提升農業產能。
2.村（社區）運轉經費預算400萬元，項目為村級組織作用發揮、高效運轉提供強有力支撐。
3.村級公益事業項目預算270萬元，項目目標是改善農村基礎設施，美化亮化農村人居環境。
4.黃荊塘共同締造整村推進項目預算800萬元，項目目標是深入踐行“五共”理念，助推構建“縱向到底、橫向到邊、共建共治共享”的城鄉基層治理體系。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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