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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：一、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實。二、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。三、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。五、開展愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境保護、綠化美化工作。六、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。七、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。八、協助有關部門搞好勞動力資源開發、配置、管理、監督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。九、向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為居民群眾服務工作。十、完成區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：
溫泉辦事處是咸寧市委、市政府所在地，建制于1971年。辦事處轄區總面積24平方公里，轄5個村民委員會，10個社區居委會，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流中心。內設機構有：咸安區人大常委會溫泉街道工作委員會辦公室，社會治安綜合治理委員會辦公室，黨政綜合辦公室，經濟發展辦公室，社會事務辦公室。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區
3、溫泉街道辦事處綜合服務中心
三、人員及編制情況：
我處共有39個行政編制，現有在職干部43人，退休干部37人，遺屬2人；我處社區在職人員23人，退休人員12人，遺屬1人；我處綜合服務中心有退休人員3人。
四、部門年度工作重點：
一、扶持肖橋工業園企業通過技術改造實現轉型升級，助力鳳凰科技孵化園企業打造優質產品實現品牌效應，加大招商引資力度，實現“滿園、優園、強園”目標。
二、協調推進御景園校區、棚戶區改造工作和十六潭公園四期項目征地、苗木補償工作。
三、發展壯大村級集體經濟，充分利用好村組預留地，管好盤活集體“三資”。
四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。
五、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。
六、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。
七、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為4525.39萬元。
其中：一般公共預算撥款3288.94萬元,占收入預算總額的73%
社保基金撥款278.45萬元，占收入預算總額的6%
納入專戶的非稅收入200萬元，占收入預算總額的4%
其他收入758萬元，占收入預算總額的17 %
2、2020年支出預算總額為4525.39萬元。
其中：基本支出1935.39萬元，占支出預算總額的43 %
項目支出2590萬元，占支出預算總額的57%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入4525.39萬元和2019年預算收入3397.57 萬元相比，增加1127.82萬元，增加33%。
增加原因說明：2020年我處棚改工作及老舊小區改造項目深入推進，并新增銀桂學校項目，上級撥款增加。
2、2020年預算支出4525.39萬元和2019年預算支出3397.57萬元相比，增加1127.82萬元，增加33 %。
增加原因說明：2020年我處棚改工作及老舊小區改造項目深入推進，并新增銀桂學校項目，支出增大。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排509.21萬元，主要包括辦公費47.77萬元、印刷費37萬元、水費 15萬元、電費54萬元、差旅費17萬元、維護費50萬元、會議費41萬元、培訓費31萬元、公務接待費5萬元、專用材料費10萬元、勞務費21.44萬元、工會經費42萬元、福利費21萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費23.5萬元、其他商品和服務支出83萬元。。
與2019年相比增加77.68萬元，增加18 %。
增加原因說明：
我處機關開展厲行節約、反對浪費活動，嚴把財務支出關，嚴格控制各項經費使用情況，2020年機關運行經費較2019年有所增加，主要原因是基層單位履職盡責任務增加、經費標準有所調整。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排1134萬元，主要用于：日常辦公用品等貨物采購、工程類和服務類項目的采購，與2019年相比增加 593萬元，增加90 %。
增加原因說明：
一是隨著政府采購制度的不斷完善，納入政府采購目錄的范圍和限額有所增加；二是我處政府采購管理工作不斷加強，政府采購意識不斷提升，對需要采購的項目嚴格執行政府采購程序。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排15萬元。與2019年預算支出16萬元相比，減少1萬元，減少 6.25 %。
１、2020年公務接待經費預算5萬元，與2019年相比，減少1萬元，減少20%。
2、2020年因公出國（境）費預算 0 萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0 %。
3、2020年公務用車購置及運行維護費預算10萬元，與2019年相同。
（二）“三公”經費減少原因說明：
近年來，隨著中央八項規定的出臺，各級政府認真貫徹落實此項要求，厲行節約、嚴格控制各項支出，特別是把“三公”經費壓縮到真正“勒緊褲腰帶過苦日子”的紅線上。嚴格按照中央八項規定的要求，進一步壓減公務接待費支。
六、國有資產占用情況說明
房屋使用說明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務大廳及綜治辦使用；二樓為財政所、司法所使用；三樓至五樓辦事處辦公用房；六樓為晨光物業、宏宇公司和國資中心辦公場所；七樓至八樓為大型會議室；九樓為檔案室。2.社區辦公用房分別歸10社區使用。
車輛使用說明：我處有兩輛公車，分別為鄂LW1118和LW1116，由辦事處干部外出執行公務時使用。
電話使用說明：我處共有直撥電話30部，由辦事處各部門之間及上下級聯系業務時使用。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1、宣傳專項：切實加強我處宣傳工作，提高民眾積極性、主動性和創造性，匯聚全民力量，打造政府陽光形象。
2、控違查違項目：拆除溫泉城區違法建設，創建文明城市。
3、創文專項：改造舊城區，營造文明有序的人居環境。
4、以錢養事項目：根據上級以錢養事工作安排，發放各項農業補貼及人員工資。
5、勞動就業項目：根據溫泉城區及社會事務等工作需要，保障公益性崗位人員經費，讓居民滿意，提高居民生活質量。
6、免費開放項目：根據上級工作要求，將我處文體活動開展起來，豐富居民文化生活。
7、黨建工作項目：加強基層黨建需要，發揮黨員模范示范作用，加強干部隊伍建設，爭取全區黨建先進單位。
8、社區禁毒項目：加強禁毒工作宣傳，協助公安部門對吸毒人員的管理和教育。
9、紀檢監察項目：加強開展紀檢監察工作的需要，切實落實全面從嚴治黨，建設風清氣正的政治生態。
10、平安創建項目：宣傳平安創建工作，開展多種形式的平安建設教育活動。
11、棚改專項：根據上級工作安排，按計劃完成上級棚改進度，改善居民生活環境。
12、鄉村振興項目：優先發展農業農村工作，實現我處農業現代化，提高農民收入。
13、社區經費項目：根據上級要求分配惠民資金及社區工作經費，保障社區各項事務正常運轉。
14、村級經費項目：保障村干部生活，提高村級工作積極性。
15、信訪維穩項目：開展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區信訪維穩工作。
16、高產農田改造項目：提高農田產量，增加農民收入，提高人民生活水平。
17、計生專項：滿足計生工作需要，做好計生管理服務，計生專干人員及日常支出。
18、工業園項目：加強辦事處兩個園區管理工作保障園區產業正常運轉。
19、環境整治項目：改善人居環境，逐步建立長效清潔機制，提高全民文明意識。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、溫泉街道辦事處綜合服務中心：是一個街道層面管理的面向街道范圍居民提供服務的實體辦事大廳。
第四部分 部門預算表 （見附件）
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