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目    錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：一、宣傳、執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、保證市、區(qū)政府決議、決定的落實(shí)。二、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。三、制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來(lái)人口管理，開(kāi)展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。四、開(kāi)展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。五、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作。六、開(kāi)展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作，促進(jìn)居民委員會(huì)建設(shè)，提高居民委員會(huì)自治能力，發(fā)揮居委會(huì)作用。七、參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作。八、協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)、配置、管理、監(jiān)督及勞動(dòng)保險(xiǎn)的政策貫徹和社會(huì)化管理工作。九、向人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，做好為居民群眾服務(wù)工作。十、完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

溫泉辦事處是咸寧市委、市政府所在地，建制于1971年。辦事處轄區(qū)總面積24平方公里，轄5個(gè)村民委員會(huì)，10個(gè)社區(qū)居委會(huì)，是鄂南經(jīng)濟(jì)、政治、文化、信息交流中心。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：咸安區(qū)人大常委會(huì)溫泉街道工作委員會(huì)辦公室，社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室，黨政綜合辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、溫泉街道辦事處

2、溫泉街道辦事處社區(qū)

3、溫泉街道辦事處綜合服務(wù)中心

三、人員及編制情況：

我處共有39個(gè)行政編制，現(xiàn)有在職干部43人，退休干部37人，遺屬2人；我處社區(qū)在職人員23人，退休人員12人，遺屬1人；我處綜合服務(wù)中心有退休人員3人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

一、扶持肖橋工業(yè)園企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力鳳凰科技孵化園企業(yè)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品牌效應(yīng)，加大招商引資力度，實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)園、優(yōu)園、強(qiáng)園”目標(biāo)。

二、協(xié)調(diào)推進(jìn)御景園校區(qū)、棚戶(hù)區(qū)改造工作和十六潭公園四期項(xiàng)目征地、苗木補(bǔ)償工作。

三、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，充分利用好村組預(yù)留地，管好盤(pán)活集體“三資”。

四、開(kāi)展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

五、制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來(lái)人口管理，開(kāi)展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

六、開(kāi)展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作，促進(jìn)居民委員會(huì)建設(shè)，提高居民委員會(huì)自治能力，發(fā)揮居委會(huì)作用。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2020年收入預(yù)算總額為4525.39萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款3288.94萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的73%

社保基金撥款278.45萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的6%

納入專(zhuān)戶(hù)的非稅收入200萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的4%

其他收入758萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的17 %

2、2020年支出預(yù)算總額為4525.39萬(wàn)元。

其中：基本支出1935.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的43 %

項(xiàng)目支出2590萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57%

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2020年預(yù)算收入4525.39萬(wàn)元和2019年預(yù)算收入3397.57 萬(wàn)元相比，增加1127.82萬(wàn)元，增加33%。

增加原因說(shuō)明：2020年我處棚改工作及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目深入推進(jìn)，并新增銀桂學(xué)校項(xiàng)目，上級(jí)撥款增加。

2、2020年預(yù)算支出4525.39萬(wàn)元和2019年預(yù)算支出3397.57萬(wàn)元相比，增加1127.82萬(wàn)元，增加33 %。

增加原因說(shuō)明：2020年我處棚改工作及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目深入推進(jìn)，并新增銀桂學(xué)校項(xiàng)目，支出增大。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排509.21萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)47.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)37萬(wàn)元、水費(fèi)　15萬(wàn)元、電費(fèi)54萬(wàn)元、差旅費(fèi)17萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)41萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)21.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元、福利費(fèi)21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)23.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出83萬(wàn)元。。

與2019年相比增加77.68萬(wàn)元，增加18 %。　　　

增加原因說(shuō)明：

我處機(jī)關(guān)開(kāi)展厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)活動(dòng)，嚴(yán)把財(cái)務(wù)支出關(guān)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年有所增加，主要原因是基層單位履職盡責(zé)任務(wù)增加、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

 2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排1134萬(wàn)元，主要用于：日常辦公用品等貨物采購(gòu)、工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目的采購(gòu)，與2019年相比增加    593萬(wàn)元，增加90 %。

增加原因說(shuō)明：

一是隨著政府采購(gòu)制度的不斷完善，納入政府采購(gòu)目錄的范圍和限額有所增加；二是我處政府采購(gòu)管理工作不斷加強(qiáng)，政府采購(gòu)意識(shí)不斷提升，對(duì)需要采購(gòu)的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15萬(wàn)元。與2019年預(yù)算支出16萬(wàn)元相比，減少1萬(wàn)元，減少 6.25 %。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與2019年相比，減少1萬(wàn)元，減少20%。

2、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元，與2019年相比，增加0萬(wàn)元，增加0 %。

3、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，與2019年相同。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：

近年來(lái)，隨著中央八項(xiàng)規(guī)定的出臺(tái)，各級(jí)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)此項(xiàng)要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，特別是把“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮到真正“勒緊褲腰帶過(guò)苦日子”的紅線(xiàn)上。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

房屋使用說(shuō)明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務(wù)大廳及綜治辦使用；二樓為財(cái)政所、司法所使用；三樓至五樓辦事處辦公用房；六樓為晨光物業(yè)、宏宇公司和國(guó)資中心辦公場(chǎng)所；七樓至八樓為大型會(huì)議室；九樓為檔案室。2.社區(qū)辦公用房分別歸10社區(qū)使用。

車(chē)輛使用說(shuō)明：我處有兩輛公車(chē)，分別為鄂LW1118和LW1116，由辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)使用。

電話(huà)使用說(shuō)明：我處共有直撥電話(huà)30部，由辦事處各部門(mén)之間及上下級(jí)聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)使用。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

1、宣傳專(zhuān)項(xiàng)：切實(shí)加強(qiáng)我處宣傳工作，提高民眾積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，匯聚全民力量，打造政府陽(yáng)光形象。

2、控違查違項(xiàng)目：拆除溫泉城區(qū)違法建設(shè)，創(chuàng)建文明城市。

3、創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)：改造舊城區(qū)，營(yíng)造文明有序的人居環(huán)境。

4、以錢(qián)養(yǎng)事項(xiàng)目：根據(jù)上級(jí)以錢(qián)養(yǎng)事工作安排，發(fā)放各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼及人員工資。

5、勞動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目：根據(jù)溫泉城區(qū)及社會(huì)事務(wù)等工作需要，保障公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)，讓居民滿(mǎn)意，提高居民生活質(zhì)量。

6、免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目：根據(jù)上級(jí)工作要求，將我處文體活動(dòng)開(kāi)展起來(lái)，豐富居民文化生活。

7、黨建工作項(xiàng)目：加強(qiáng)基層黨建需要，發(fā)揮黨員模范示范作用，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，爭(zhēng)取全區(qū)黨建先進(jìn)單位。

8、社區(qū)禁毒項(xiàng)目：加強(qiáng)禁毒工作宣傳，協(xié)助公安部門(mén)對(duì)吸毒人員的管理和教育。

9、紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目：加強(qiáng)開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作的需要，切實(shí)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，建設(shè)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

10、平安創(chuàng)建項(xiàng)目：宣傳平安創(chuàng)建工作，開(kāi)展多種形式的平安建設(shè)教育活動(dòng)。

11、棚改專(zhuān)項(xiàng)：根據(jù)上級(jí)工作安排，按計(jì)劃完成上級(jí)棚改進(jìn)度，改善居民生活環(huán)境。

12、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目：優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，實(shí)現(xiàn)我處農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)民收入。

13、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：根據(jù)上級(jí)要求分配惠民資金及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障社區(qū)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

14、村級(jí)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：保障村干部生活，提高村級(jí)工作積極性。

15、信訪維穩(wěn)項(xiàng)目：開(kāi)展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區(qū)信訪維穩(wěn)工作。

16、高產(chǎn)農(nóng)田改造項(xiàng)目：提高農(nóng)田產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平。

17、計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)：滿(mǎn)足計(jì)生工作需要，做好計(jì)生管理服務(wù)，計(jì)生專(zhuān)干人員及日常支出。

18、工業(yè)園項(xiàng)目：加強(qiáng)辦事處兩個(gè)園區(qū)管理工作保障園區(qū)產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

19、環(huán)境整治項(xiàng)目：改善人居環(huán)境，逐步建立長(zhǎng)效清潔機(jī)制，提高全民文明意識(shí)。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

9、溫泉街道辦事處綜合服務(wù)中心：是一個(gè)街道層面管理的面向街道范圍居民提供服務(wù)的實(shí)體辦事大廳。

第四部分  部門(mén)預(yù)算表 （見(jiàn)附件）