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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、部門主要職責：
（一）落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好新時代基層黨組織建設，推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、新興領域黨建互聯互動，統籌抓好區內新業態新群體黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。強化黨建引領基層治理，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌落實市、區關于轄區發展的重大決策，對轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目提出意見和建議。參與轄區建設規劃和公共服務設施布局。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。
（三）組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實人社、民政、教育、醫保、文旅、體育、衛生健康等方面相關政策。推進街道、社區兩級政務服務平臺標準化建設，落實“一門式辦理、一站式服務”的行政審批服務改革。
（四）組織領導、推進實施、綜合協調轄區內城市管理、人口管理、文明創建等綜合性社會管理工作。統一領導、指揮調度區政府工作部門及其派出機構，開展聯合執法。對轄區內各類專業執法工作組織開展群眾監督和社會監督，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。
（五）動員轄區各類單位、社會組織、志愿組織和社區居民等社會力量參與基層治理，引導轄區單位履行社會責任，整合轄區各種社會力量為街道社區發展服務。
（六）推進網格化管理和服務，承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全、應急管理、安全生產、食品藥品安全等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
（七）指導社區居委會、小區業委會建設，組織社區居民和駐社區單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。
（八）完成區委、區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：
區委溫泉街道工作委員會、區人民政府溫泉街道辦事處設下列內設機構：
（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）
（二）社會事務辦公室（民政辦公室）
（三）平安建設辦公室（應急管理辦公室）
（四）經濟服務辦公室
（五）社區工作辦公室
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區居委會
3、溫泉街道黨群服務中心
4、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心
5、溫泉街道綜合執法中心
三、人員及編制情況：
溫泉街道核定行政編制 42 名，事業編制58名（社區居委會事業編23名、三個中心事業編35名）。現有行政在職干部37人，事業在職干部29人，工勤人員5人，參公事業人員11人，退休干部54人，遺屬6人。
四、部門年度工作重點：
一、扶持肖橋工業園企業通過技術改造實現轉型升級，助力鳳凰科技孵化園企業打造優質產品實現品牌效應，加大招商引資力度，實現“滿園、優園、強園”目標。
二、協調推進御景園校區、棚戶區改造工作、十六潭公園四期項目及老舊小區改造項目。
三、發展壯大村級集體經濟，充分利用好村組預留地，管好盤活集體“三資”。
四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。
五、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。
六、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。
七、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為6704.65萬元。
???其中：一般公共預算撥款5275.73萬元,占收入預算總額的79?%
社保基金撥款308.92萬元，占收入預算總額的4%
納入專戶的非稅收入200萬元，占收入預算總額的3%
其他收入920萬元，占收入預算總額的14%
2、2021年支出預算總額為 6704.65??萬元。
??其中：基本支出3289.65萬元，占支出預算總額的 49?%
? ? ? 項目支出3415萬元，占支出預算總額的51?%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入6704.64萬元和2020年預算收入4525.39萬元相比，增加2179.25萬元，增加48%。
增加原因說明：因辦事處機構改革，溫泉街道黨群服務中心、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心、溫泉街道綜合執法中心納入辦事處預算，上級撥款收入有所增加。
2、2021年預算支出6704.64萬元和2020年預算支出4525.39萬元相比，增加2179.25萬元，增加48?%。
增加原因說明：因辦事處機構改革，溫泉財政所、城管執法中心及人社中心納入到辦事處預算，人員經費及中心項目支出由辦事處承擔。
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三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排1142.57萬元，主要包括辦公費103萬元、印刷費44.62萬元、水費 17萬元、電費40萬元、郵電費12萬元、差旅費21.13萬元、維修費40萬元、會議費30萬元、培訓費30萬元、公務接待費8.82萬元、勞務費72萬元、委托業務費100萬元、工會經費63萬元、福利費41萬元、公務用車運行維護費16萬元、其他交通費用102萬元、其他商品和服務支出402萬元。
與2020年相比增加633.36萬元，增加124%。
增加原因說明：因辦事處機構改革，溫泉財政所、城管執法中心及人社中心納入到辦事處預算，日常公用經費增加。
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五、政府采購安排情況說明
?2021年政府采購預算安排1606萬元，主要用于：日常辦公用品等貨物采購、工程類和服務類項目的采購，與2020年相比增加472萬元，增加41%。
增加原因說明：一是因辦事處機構改革，溫泉財政所、城管執法中心及人社中心納入到辦事處預算，辦事處各項支出增加。二是我處政府采購管理工作不斷加強，政府采購意識不斷提升，對需要采購的項目嚴格執行政府采購程序。
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排44.82萬元。與2020年預算支出45萬元相比，減少0.18萬元，減少0.4%。
１、2021年公務接待經費預算8.82萬元，與2020年相比，減少0.18萬元，減少0.4%。
２、2021年公務用車購置及運行維護費預算36萬元，與2020年相比，沒有變化。
（二）“三公”經費減少原因說明：
近年來，隨著中央八項規定的出臺，各級政府認真貫徹落實此項要求，厲行節約、嚴格控制各項支出，特別是把“三公”經費壓縮到真正“勒緊褲腰帶過苦日子”的紅線上。嚴格按照中央八項規定的要求，進一步壓減公務接待費支。
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六、國有資產占用情況說明
房屋使用說明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務大廳及綜治辦使用；二樓為財政所、司法所使用；三樓至五樓為辦事處辦公用房；六樓為晨光物業、宏宇公司辦公場所；七樓至八樓為大型會議室；九樓為檔案室。2.社區辦公用房分別歸10社區使用。
車輛使用說明：我處有3輛公車，分別為鄂LW1118、LW1116、鄂LV1517，由辦事處干部外出執行公務時使用。
電話使用說明：我處共有直撥電話33部，由辦事處各部門之間及上下級聯系業務時使用。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1.宣傳專項：切實加強我處宣傳工作，提高民眾積極性、主動性和創造性，匯聚全民力量，打造政府陽光形象。
2.控違查違項目：拆除溫泉城區違法建設，創建文明城市。
3.創文專項：改造舊城區，營造文明有序的人居環境。
4.社區禁毒項目：加強禁毒工作宣傳，協助公安部門對吸毒人員的管理和教育。
5.社區經費項目：根據上級要求分配惠民資金及社區工作經費，保障社區各項事務正常運轉。
6.村級專項：保障村干部報酬，提高村級工作積極性。
7.信訪維穩項目：開展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區信訪維穩工作。
8.工業園項目：加強辦事處兩個園區管理工作，保障園區產業正常運轉。
9.村、社區黨員活動經費：按照上級要求，對上級撥款及辦事處配套資金進行下撥，保障村、社區黨員活動經費需求。
10.公車購置項目：為滿足辦事處干部外出執行公務的工作需要，對已報廢車輛進行置換，提高干部工作效率。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋。
公車購置項目：辦事處現有的公務用車鄂LW1116使用年限已久，零件老化，不能適應日常工作需求，我處將嚴格按照公車配備標準購置新車。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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