目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點(diǎn)
第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、部門主要職責(zé):
(一)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好新時(shí)代基層黨組織建設(shè),推進(jìn)街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、新興領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動(dòng),統(tǒng)籌抓好區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,對(duì)轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大決策和重大項(xiàng)目提出意見和建議。參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局。負(fù)責(zé)采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。
(三)組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人社、民政、教育、醫(yī)保、文旅、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。推進(jìn)街道、社區(qū)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實(shí)“一門式辦理、一站式服務(wù)”的行政審批服務(wù)改革。
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合性社會(huì)管理工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮調(diào)度區(qū)政府工作部門及其派出機(jī)構(gòu),開展聯(lián)合執(zhí)法。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督,協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。
(五)動(dòng)員轄區(qū)各類單位、社會(huì)組織、志愿組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與基層治理,引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合轄區(qū)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(六)推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù),承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、食品藥品安全等相關(guān)工作,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。
(七)指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、小區(qū)業(yè)委會(huì)建設(shè),組織社區(qū)居民和駐社區(qū)單位參與社區(qū)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系。
(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
區(qū)委溫泉街道工作委員會(huì)、區(qū)人民政府溫泉街道辦事處設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)黨政綜合辦公室(黨建辦公室)
(二)社會(huì)事務(wù)辦公室(民政辦公室)
(三)平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)
(四)經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室
(五)社區(qū)工作辦公室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區(qū)居委會(huì)
3、溫泉街道黨群服務(wù)中心
4、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心
5、溫泉街道綜合執(zhí)法中心
三、人員及編制情況:
溫泉街道核定行政編制 42 名,事業(yè)編制58名(社區(qū)居委會(huì)事業(yè)編23名、三個(gè)中心事業(yè)編35名)。現(xiàn)有行政在職干部37人,事業(yè)在職干部29人,工勤人員5人,參公事業(yè)人員11人,退休干部54人,遺屬6人。
四、部門年度工作重點(diǎn):
一、扶持肖橋工業(yè)園企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),助力鳳凰科技孵化園企業(yè)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品牌效應(yīng),加大招商引資力度,實(shí)現(xiàn)“滿園、優(yōu)園、強(qiáng)園”目標(biāo)。
二、協(xié)調(diào)推進(jìn)御景園校區(qū)、棚戶區(qū)改造工作、十六潭公園四期項(xiàng)目及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。
三、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),充分利用好村組預(yù)留地,管好盤活集體“三資”。
四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作,建設(shè)社會(huì)主義精神文明。
五、制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施,加強(qiáng)外來(lái)人口管理,開展民事調(diào)解,保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益,保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。
六、開展社區(qū)管理與服務(wù),指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作,促進(jìn)居民委員會(huì)建設(shè),提高居民委員會(huì)自治能力,發(fā)揮居委會(huì)作用。
七、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作,制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作,負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理,進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。
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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況
一、 部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
1、2021年收入預(yù)算總額為6704.65萬(wàn)元。
???其中:一般公共預(yù)算撥款5275.73萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的79?%
社保基金撥款308.92萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的4%
納入專戶的非稅收入200萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的3%
其他收入920萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的14%
2、2021年支出預(yù)算總額為 6704.65??萬(wàn)元。
??其中:基本支出3289.65萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 49?%
? ? ? 項(xiàng)目支出3415萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的51?%
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
1、2021年預(yù)算收入6704.64萬(wàn)元和2020年預(yù)算收入4525.39萬(wàn)元相比,增加2179.25萬(wàn)元,增加48%。
增加原因說(shuō)明:因辦事處機(jī)構(gòu)改革,溫泉街道黨群服務(wù)中心、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、溫泉街道綜合執(zhí)法中心納入辦事處預(yù)算,上級(jí)撥款收入有所增加。
2、2021年預(yù)算支出6704.64萬(wàn)元和2020年預(yù)算支出4525.39萬(wàn)元相比,增加2179.25萬(wàn)元,增加48?%。
增加原因說(shuō)明:因辦事處機(jī)構(gòu)改革,溫泉財(cái)政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算,人員經(jīng)費(fèi)及中心項(xiàng)目支出由辦事處承擔(dān)。
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三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1142.57萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)103萬(wàn)元、印刷費(fèi)44.62萬(wàn)元、水費(fèi) 17萬(wàn)元、電費(fèi)40萬(wàn)元、郵電費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.13萬(wàn)元、維修費(fèi)40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)72萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元、福利費(fèi)41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用102萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出402萬(wàn)元。
與2020年相比增加633.36萬(wàn)元,增加124%。
增加原因說(shuō)明:因辦事處機(jī)構(gòu)改革,溫泉財(cái)政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算,日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
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五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
?2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排1606萬(wàn)元,主要用于:日常辦公用品等貨物采購(gòu)、工程類和服務(wù)類項(xiàng)目的采購(gòu),與2020年相比增加472萬(wàn)元,增加41%。
增加原因說(shuō)明:一是因辦事處機(jī)構(gòu)改革,溫泉財(cái)政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算,辦事處各項(xiàng)支出增加。二是我處政府采購(gòu)管理工作不斷加強(qiáng),政府采購(gòu)意識(shí)不斷提升,對(duì)需要采購(gòu)的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。
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五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明
(一)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.82萬(wàn)元。與2020年預(yù)算支出45萬(wàn)元相比,減少0.18萬(wàn)元,減少0.4%。
1、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.82萬(wàn)元,與2020年相比,減少0.18萬(wàn)元,減少0.4%。
2、2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算36萬(wàn)元,與2020年相比,沒(méi)有變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明:
近年來(lái),隨著中央八項(xiàng)規(guī)定的出臺(tái),各級(jí)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)此項(xiàng)要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,特別是把“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮到真正“勒緊褲腰帶過(guò)苦日子”的紅線上。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支。
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六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
房屋使用說(shuō)明:1.我處辦公用房共有9層,5500平方米,一樓為綜合服務(wù)大廳及綜治辦使用;二樓為財(cái)政所、司法所使用;三樓至五樓為辦事處辦公用房;六樓為晨光物業(yè)、宏宇公司辦公場(chǎng)所;七樓至八樓為大型會(huì)議室;九樓為檔案室。2.社區(qū)辦公用房分別歸10社區(qū)使用。
車輛使用說(shuō)明:我處有3輛公車,分別為鄂LW1118、LW1116、鄂LV1517,由辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)使用。
電話使用說(shuō)明:我處共有直撥電話33部,由辦事處各部門之間及上下級(jí)聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)使用。
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七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明
1.宣傳專項(xiàng):切實(shí)加強(qiáng)我處宣傳工作,提高民眾積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,匯聚全民力量,打造政府陽(yáng)光形象。
2.控違查違項(xiàng)目:拆除溫泉城區(qū)違法建設(shè),創(chuàng)建文明城市。
3.創(chuàng)文專項(xiàng):改造舊城區(qū),營(yíng)造文明有序的人居環(huán)境。
4.社區(qū)禁毒項(xiàng)目:加強(qiáng)禁毒工作宣傳,協(xié)助公安部門對(duì)吸毒人員的管理和教育。
5.社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:根據(jù)上級(jí)要求分配惠民資金及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi),保障社區(qū)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.村級(jí)專項(xiàng):保障村干部報(bào)酬,提高村級(jí)工作積極性。
7.信訪維穩(wěn)項(xiàng)目:開展矛盾排查及糾紛處理工作,做好溫泉城區(qū)信訪維穩(wěn)工作。
8.工業(yè)園項(xiàng)目:加強(qiáng)辦事處兩個(gè)園區(qū)管理工作,保障園區(qū)產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
9.村、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi):按照上級(jí)要求,對(duì)上級(jí)撥款及辦事處配套資金進(jìn)行下?lián)埽U洗濉⑸鐓^(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需求。
10.公車購(gòu)置項(xiàng)目:為滿足辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)的工作需要,對(duì)已報(bào)廢車輛進(jìn)行置換,提高干部工作效率。
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第三部分名詞解釋
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1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社保基金撥款:指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除上述來(lái)源之外的收入。?
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。
? 8、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。
公車購(gòu)置項(xiàng)目:辦事處現(xiàn)有的公務(wù)用車鄂LW1116使用年限已久,零件老化,不能適應(yīng)日常工作需求,我處將嚴(yán)格按照公車配備標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置新車。
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第四部分 ?部門預(yù)算表 (見附件)
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