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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項目預(yù)算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1、部門主要職責：

（一）落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好新時代基層黨組織建設(shè)，推進街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、新興領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。強化黨建引領(lǐng)基層治理，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（二）統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，對轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大決策和重大項目提出意見和建議。參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局。負責采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)工作。

（三）組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人社、民政、教育、醫(yī)保、文旅、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。推進街道、社區(qū)兩級政務(wù)服務(wù)平臺標準化建設(shè)，落實“一門式辦理、一站式服務(wù)”的行政審批服務(wù)改革。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合性社會管理工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮調(diào)度區(qū)政府工作部門及其派出機構(gòu)，開展聯(lián)合執(zhí)法。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

（五）動員轄區(qū)各類單位、社會組織、志愿組織和社區(qū)居民等社會力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責任，整合轄區(qū)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（六）推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、食品藥品安全等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。

（七）指導(dǎo)社區(qū)居委會、小區(qū)業(yè)委會建設(shè)，組織社區(qū)居民和駐社區(qū)單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置：

區(qū)委溫泉街道工作委員會、區(qū)人民政府溫泉街道辦事處設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）

（二）社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）

（三）平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

（四）經(jīng)濟服務(wù)辦公室

（五）社區(qū)工作辦公室

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、溫泉街道辦事處

2、溫泉街道辦事處社區(qū)居委會

3、溫泉街道黨群服務(wù)中心

4、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心

5、溫泉街道綜合執(zhí)法中心

三、人員及編制情況：

溫泉街道核定行政編制 42 名，事業(yè)編制58名（社區(qū)居委會事業(yè)編23名、三個中心事業(yè)編35名）。現(xiàn)有行政在職干部37人，事業(yè)在職干部29人，工勤人員5人，參公事業(yè)人員11人，退休干部54人，遺屬6人。

四、部門年度工作重點：

一、扶持肖橋工業(yè)園企業(yè)通過技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，助力鳳凰科技孵化園企業(yè)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實現(xiàn)品牌效應(yīng)，加大招商引資力度，實現(xiàn)“滿園、優(yōu)園、強園”目標。

二、協(xié)調(diào)推進御景園校區(qū)、棚戶區(qū)改造工作、十六潭公園四期項目及老舊小區(qū)改造項目。

三、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，充分利用好村組預(yù)留地，管好盤活集體“三資”。

四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會主義精神文明。

五、制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

六、開展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會工作，促進居民委員會建設(shè)，提高居民委員會自治能力，發(fā)揮居委會作用。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟工作，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作，負責街道財政預(yù)算和收支管理，進行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計。

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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為6704.65萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款5275.73萬元,占收入預(yù)算總額的79?%

社保基金撥款308.92萬元，占收入預(yù)算總額的4%

納入專戶的非稅收入200萬元，占收入預(yù)算總額的3%

其他收入920萬元，占收入預(yù)算總額的14%

2、2021年支出預(yù)算總額為 6704.65??萬元。

??其中：基本支出3289.65萬元，占支出預(yù)算總額的 49?%

? ? ? 項目支出3415萬元，占支出預(yù)算總額的51?%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入6704.64萬元和2020年預(yù)算收入4525.39萬元相比，增加2179.25萬元，增加48%。

增加原因說明：因辦事處機構(gòu)改革，溫泉街道黨群服務(wù)中心、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、溫泉街道綜合執(zhí)法中心納入辦事處預(yù)算，上級撥款收入有所增加。

2、2021年預(yù)算支出6704.64萬元和2020年預(yù)算支出4525.39萬元相比，增加2179.25萬元，增加48?%。

增加原因說明：因辦事處機構(gòu)改革，溫泉財政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算，人員經(jīng)費及中心項目支出由辦事處承擔。

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三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1142.57萬元，主要包括辦公費103萬元、印刷費44.62萬元、水費　17萬元、電費40萬元、郵電費12萬元、差旅費21.13萬元、維修費40萬元、會議費30萬元、培訓(xùn)費30萬元、公務(wù)接待費8.82萬元、勞務(wù)費72萬元、委托業(yè)務(wù)費100萬元、工會經(jīng)費63萬元、福利費41萬元、公務(wù)用車運行維護費16萬元、其他交通費用102萬元、其他商品和服務(wù)支出402萬元。

與2020年相比增加633.36萬元，增加124%。　　　

增加原因說明：因辦事處機構(gòu)改革，溫泉財政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算，日常公用經(jīng)費增加。

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五、政府采購安排情況說明

?2021年政府采購預(yù)算安排1606萬元，主要用于：日常辦公用品等貨物采購、工程類和服務(wù)類項目的采購，與2020年相比增加472萬元，增加41%。

增加原因說明：一是因辦事處機構(gòu)改革，溫泉財政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算，辦事處各項支出增加。二是我處政府采購管理工作不斷加強，政府采購意識不斷提升，對需要采購的項目嚴格執(zhí)行政府采購程序。

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五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排44.82萬元。與2020年預(yù)算支出45萬元相比，減少0.18萬元，減少0.4%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算8.82萬元，與2020年相比，減少0.18萬元，減少0.4%。

２、2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算36萬元，與2020年相比，沒有變化。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：

近年來，隨著中央八項規(guī)定的出臺，各級政府認真貫徹落實此項要求，厲行節(jié)約、嚴格控制各項支出，特別是把“三公”經(jīng)費壓縮到真正“勒緊褲腰帶過苦日子”的紅線上。嚴格按照中央八項規(guī)定的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支。

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六、國有資產(chǎn)占用情況說明

房屋使用說明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務(wù)大廳及綜治辦使用；二樓為財政所、司法所使用；三樓至五樓為辦事處辦公用房；六樓為晨光物業(yè)、宏宇公司辦公場所；七樓至八樓為大型會議室；九樓為檔案室。2.社區(qū)辦公用房分別歸10社區(qū)使用。

車輛使用說明：我處有3輛公車，分別為鄂LW1118、LW1116、鄂LV1517，由辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)時使用。

電話使用說明：我處共有直撥電話33部，由辦事處各部門之間及上下級聯(lián)系業(yè)務(wù)時使用。

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七、項目預(yù)算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

1.宣傳專項：切實加強我處宣傳工作，提高民眾積極性、主動性和創(chuàng)造性，匯聚全民力量，打造政府陽光形象。

2.控違查違項目：拆除溫泉城區(qū)違法建設(shè)，創(chuàng)建文明城市。

3.創(chuàng)文專項：改造舊城區(qū)，營造文明有序的人居環(huán)境。

4.社區(qū)禁毒項目：加強禁毒工作宣傳，協(xié)助公安部門對吸毒人員的管理和教育。

5.社區(qū)經(jīng)費項目：根據(jù)上級要求分配惠民資金及社區(qū)工作經(jīng)費，保障社區(qū)各項事務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

6.村級專項：保障村干部報酬，提高村級工作積極性。

7.信訪維穩(wěn)項目：開展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區(qū)信訪維穩(wěn)工作。

8.工業(yè)園項目：加強辦事處兩個園區(qū)管理工作，保障園區(qū)產(chǎn)業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

9.村、社區(qū)黨員活動經(jīng)費：按照上級要求，對上級撥款及辦事處配套資金進行下?lián)埽Ｕ洗濉⑸鐓^(qū)黨員活動經(jīng)費需求。

10.公車購置項目：為滿足辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)的工作需要，對已報廢車輛進行置換，提高干部工作效率。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋。

公車購置項目：辦事處現(xiàn)有的公務(wù)用車鄂LW1116使用年限已久，零件老化，不能適應(yīng)日常工作需求，我處將嚴格按照公車配備標準購置新車。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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