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目????錄

一、基本情況?

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

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第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)咸安區(qū)溫泉辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定，咸安區(qū)溫泉辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和政策的宣傳；2、組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)工作；

3、承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查，組織農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、維權(quán)、發(fā)布職業(yè)技能培訓(xùn)、招工和求職信息，開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和失業(yè)登記工作；

4、勞動(dòng)監(jiān)察、調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議等工作。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

無(wú)內(nèi)設(shè)處室，工作人員7名，其中：事業(yè)編制3名、以錢養(yǎng)事人員1名、公益性崗位3名。　

第二部分2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年決算收入57.91萬(wàn)元，比上年增加1.37萬(wàn)元，增加0.24%。其中財(cái)政撥款收入33.04萬(wàn)元、其他收入24.87萬(wàn)元。收入較上年增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出65.02萬(wàn)元，比上年增加12.71萬(wàn)元，增加2.4%。其中財(cái)政撥款支出33.04萬(wàn)元，其他資金支出22.87萬(wàn)元，用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余彌補(bǔ)支出7.11萬(wàn)元，?收支基本平衡。支出增加原因?yàn)檎９べY待遇、福利調(diào)整。

第三部分?2020年部門決算公開說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較2019年支出減少0.17萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無(wú)因公出國(guó)（境）。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待支出0.11萬(wàn)元，較上年支出減少0.17萬(wàn)元，下降60.71%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及年末車輛保有量：無(wú)公務(wù)用車。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.26萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.73萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬(wàn)元，福利費(fèi)0.4萬(wàn)元，其它交通費(fèi)0.51萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年決算相比增加0.54萬(wàn)元，增加1.45%。增加原因主要是我單位當(dāng)年加大宣傳力度，增加了宣傳方面的支出。　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位公務(wù)用車；沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明：

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明：

我單位2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說(shuō)明：

我單位2020年度沒(méi)有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況：

我單位2020年度沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。我單位性質(zhì)主要是以服務(wù)基層為主，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本支出經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。經(jīng)費(fèi)撥付、支出均有嚴(yán)格審批程序，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2020年完成預(yù)算99%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度咸安區(qū)溫泉辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位屬基層服務(wù)性質(zhì)單位，除一般公共預(yù)算財(cái)政撥款外，無(wú)其他項(xiàng)目撥款。年初預(yù)算資金65.43萬(wàn)元，用于人員工資和正常福利方面及機(jī)關(guān)運(yùn)行使用，完成預(yù)算99%。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

嚴(yán)格資金使用，使之更規(guī)范。并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化資金的預(yù)算編制、規(guī)范執(zhí)行使用渠道。結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分?2020年度部門決算公開表格

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見(jiàn)附件。