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目錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分?2021年部門決算情況?
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分?2021年部門決算公開說明?
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、2021年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分2021年度部門決算公開表格?
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：一、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實。二、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。三、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。五、開展愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境保護、綠化美化工作。六、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。七、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。八、協助有關部門搞好勞動力資源開發、配置、管理、監督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。九、向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為居民群眾服務工作。十、完成區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：咸安區人民政府溫泉街道工作委員會是咸寧市委、市政府所在地，建制于1971年。辦事處轄區總面積24平方公里，轄5個村民委員會，10個社區居委會，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流中心。內設機構有： 黨政綜合辦公室（黨建辦公室），社會事務辦公室（民政辦公室），平安建設辦公室（應急管理辦公室），經濟服務辦公室，社區工作辦公室,溫泉街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）,溫泉街道社區網格管理綜合服務中心,溫泉街道綜合執法中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區
3、溫泉街道辦事處綜合服務中心
4、溫泉街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）
5、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心、
6、溫泉街道綜合執法中心
三、人員及編制情況：
溫泉街道核定行政編制??42 名，事業編制58名（社區居委會事業編23名、三個中心事業編35名）。現有行政在職干部37人，事業在職干部29人，工勤人員5人，參公事業人員11人，退休干部54人，遺屬6人。
四、部門年度工作重點：
（一）、扶持肖橋工業園企業通過技術改造實現轉型升級，助力鳳凰科技孵化園企業打造優質產品實現品牌效應，加大招商引資力度，實現“滿園、優園、強園”目標。
（二）協調推進御景園校區、棚戶區改造工作和十六潭公園四期項目征地、苗木補償工作。
（三）發展壯大村級集體經濟，充分利用好村組預留地，管好盤活集體“三資”。
（四）開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。
（五）制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。
（六）開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。
（七）組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。
第二部分?2021年部門決算情況?
一、收入決算情況
2021年上年結轉和結余15.93萬元，當年溫泉街道辦事處決算收入4308.12萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2566.03萬元，政府性基金預算財政撥款收入500萬元，其他收入1242.09萬元。比上年增加1657.87萬元，增長62.56%。收入較上年增長的主要原因：因辦事處機構改革，溫泉街道黨群服務中心、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心、溫泉街道綜合執法中心納入辦事處預算，上級撥款收入有所增加。
二、支出決算情況
2021年溫泉街道辦事處決算支出4324.05萬元增加1587.89元，增長58.03%。其中基本支出2498.99萬元，比上年增加520.2萬元，增長26.29%。項目支出1825.06萬元，比上年增加1067.69萬元，增長140.97%。增長原因辦事處機構改革，溫泉財政所、城管執法中心及人社中心納入到辦事處預算，人員經費及中心項目支出由辦事處承擔。
第三部分?2021年部門決算公開說明?
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出9.11萬元，較年初預算減少35.71萬元，較上年支出增減少2.3萬元，減少20.16%。
1.因公出國（境）費：2021年因公出國（境）為零。
2. 公務用車購置及運行維護費：2021年支出5.28萬元，較年初預算減少30.72萬元，較上年支出減少2.27萬元，減少30.07%。其中公務用車購置費0萬元、較年初預算減少20萬元。減少原因：公務用車未購置。公務用車運行維護費5.28萬元，較年初預算減少10.72萬元。減少原因：進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公車支出事項的審批管理，嚴格控制公務用車支出。
3. 公務接待費：2021年公務接待55批次380人，支出3.84萬元，較年初預算數減少4.98萬元，較上年支出減少0.01萬元，下降0.26%。2021年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：我單位無公務用車，公務用車購置數為零，公務用車保有量為零。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出163.37萬元。2021年度機關運行經費支出較上年減少306.15萬元，減少65.20%.減少原因：?我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。其中辦公費29.80萬元，印刷費9.17萬元，水費1.16萬元，電費8.47萬元，郵電費6.26萬元，差旅費5.59萬元，維修費14.01萬元，會議費2.89萬元，培訓費1.30萬元，公務招待費3.84萬元，勞務費9.15萬元，福利費6.63萬元，公務用車運行維護費5.28萬元，其他交通費31.77萬元，其他費用28.05萬元。
三、政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額7.76萬元。（其中貨物采購7.76萬元）
四、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，我單位新增資產13.64萬元，共計資產3056.6萬元。其中土地、房屋及構筑物2433.34萬元；通用設備259.24萬元；圖書、檔案14.04萬元；專用設備5.21萬元；家具、用具127.88萬元；無形資產216.89萬元。公務用車2輛，其中應急保障用車1輛、一般公務用車1輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2021年度政府性基金預算財政撥款收入500萬元，其中：孵化園基礎建設資金收入500萬元；2021年度政府性基金預算財政撥款支出500萬元,?主要用于孵化園支出，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出500萬元；本年度年末無結余。
七、2021年度預算績效情況的說明
（一）績效自評工作開展情況
根據上級財政部門工作要求，本單位精心組織，認真開展部門整體支出績效自評工作。
1、前期準備：年初成立了評價工作組，對2021年控違查違項目支出情況進行績效自評工作。績效評價工作組成立工作專班，擬定了評價工作方案，明確評價方法，采用目標比較法、實地調研法、公眾評價法、定性和定量相結合的方法。
2、組織過程：在分管領導統一領導下，由財務負責人、綜合辦公室負責項目支出績效自評工作，通過現場查勘、調查和研閱相關資料，撰寫評價報告，最后形成績效評價自評結論。
3、分析評價：通過自評，對項目資金到位情況、項目資金執行情況、項目管理情況進行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續齊全、程序合規，沒有擠占、挪用現象。
（二）、績效目標完成情況分析
1、項目資金到位情況分析
控違查違項目年初預算200萬元，由辦事處墊付資金，滿足了業務正常開展的資金需求。本單位制定了2021年控違查違資金使用方案，嚴格按照預算范圍使用資金。
2.項目資金執行情況分析
2021年控違查違資金200萬元，已使用資金200?萬元，預算執行率為 ?100 %。
3、項目資金管理情況分析
項目單位嚴格按項目計劃撥付、使用資金，嚴格按項目申請、批復內容及程序執行，未擠占挪用專項資金，做到專款專用，審批程序基本規范，較好地完成了績效目標。
2021年度控違查違項目績效自評表.xls
2021年度溫泉辦事處部門整體支出績效自評表.xls
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
四、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
五、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
七、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
八、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分2021年度部門決算公開表格?
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