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目錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分?2021年部門(mén)決算情況?

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分?2021年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明?

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表格?

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：一、宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、保證市、區(qū)政府決議、決定的落實(shí)。二、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。三、制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來(lái)人口管理，開(kāi)展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。四、開(kāi)展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。五、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作。六、開(kāi)展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作，促進(jìn)居民委員會(huì)建設(shè)，提高居民委員會(huì)自治能力，發(fā)揮居委會(huì)作用。七、參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作。八、協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)、配置、管理、監(jiān)督及勞動(dòng)保險(xiǎn)的政策貫徹和社會(huì)化管理工作。九、向人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，做好為居民群眾服務(wù)工作。十、完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸安區(qū)人民政府溫泉街道工作委員會(huì)是咸寧市委、市政府所在地，建制于1971年。辦事處轄區(qū)總面積24平方公里，轄5個(gè)村民委員會(huì)，10個(gè)社區(qū)居委會(huì)，是鄂南經(jīng)濟(jì)、政治、文化、信息交流中心。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有： 黨政綜合辦公室（黨建辦公室），社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室），平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室），經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室，社區(qū)工作辦公室,溫泉街道黨群服務(wù)中心（政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）,溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心,溫泉街道綜合執(zhí)法中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、溫泉街道辦事處

2、溫泉街道辦事處社區(qū)

3、溫泉街道辦事處綜合服務(wù)中心

4、溫泉街道黨群服務(wù)中心（政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）

5、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、

6、溫泉街道綜合執(zhí)法中心

三、人員及編制情況：

溫泉街道核定行政編制??42 名，事業(yè)編制58名（社區(qū)居委會(huì)事業(yè)編23名、三個(gè)中心事業(yè)編35名）。現(xiàn)有行政在職干部37人，事業(yè)在職干部29人，工勤人員5人，參公事業(yè)人員11人，退休干部54人，遺屬6人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

（一）、扶持肖橋工業(yè)園企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力鳳凰科技孵化園企業(yè)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品牌效應(yīng)，加大招商引資力度，實(shí)現(xiàn)“滿園、優(yōu)園、強(qiáng)園”目標(biāo)。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)御景園校區(qū)、棚戶區(qū)改造工作和十六潭公園四期項(xiàng)目征地、苗木補(bǔ)償工作。

（三）發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，充分利用好村組預(yù)留地，管好盤(pán)活集體“三資”。

（四）開(kāi)展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

（五）制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來(lái)人口管理，開(kāi)展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

（六）開(kāi)展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作，促進(jìn)居民委員會(huì)建設(shè)，提高居民委員會(huì)自治能力，發(fā)揮居委會(huì)作用。

（七）組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。

第二部分?2021年部門(mén)決算情況?

一、收入決算情況　

2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.93萬(wàn)元，當(dāng)年溫泉街道辦事處決算收入4308.12萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2566.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500萬(wàn)元，其他收入1242.09萬(wàn)元。比上年增加1657.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.56%。收入較上年增長(zhǎng)的主要原因：因辦事處機(jī)構(gòu)改革，溫泉街道黨群服務(wù)中心、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、溫泉街道綜合執(zhí)法中心納入辦事處預(yù)算，上級(jí)撥款收入有所增加。

二、支出決算情況　　

2021年溫泉街道辦事處決算支出4324.05萬(wàn)元增加1587.89元，增長(zhǎng)58.03%。其中基本支出2498.99萬(wàn)元，比上年增加520.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.29%。項(xiàng)目支出1825.06萬(wàn)元，比上年增加1067.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.97%。增長(zhǎng)原因辦事處機(jī)構(gòu)改革，溫泉財(cái)政所、城管執(zhí)法中心及人社中心納入到辦事處預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)及中心項(xiàng)目支出由辦事處承擔(dān)。

第三部分?2021年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明?

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少35.71萬(wàn)元，較上年支出增減少2.3萬(wàn)元，減少20.16%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2021年因公出國(guó)（境）為零。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年支出5.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少30.72萬(wàn)元，較上年支出減少2.27萬(wàn)元，減少30.07%。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、較年初預(yù)算減少20萬(wàn)元。減少原因：公務(wù)用車(chē)未購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少10.72萬(wàn)元。減少原因：進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公車(chē)支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2021年公務(wù)接待55批次380人，支出3.84萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元，較上年支出減少0.01萬(wàn)元，下降0.26%。2021年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為零，公務(wù)用車(chē)保有量為零。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.37萬(wàn)元。2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少306.15萬(wàn)元，減少65.20%.減少原因：?我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。其中辦公費(fèi)29.80萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.17萬(wàn)元，水費(fèi)1.16萬(wàn)元，電費(fèi)8.47萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.59萬(wàn)元，維修費(fèi)14.01萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.89萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.30萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)3.84萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.15萬(wàn)元，福利費(fèi)6.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)31.77萬(wàn)元，其他費(fèi)用28.05萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額7.76萬(wàn)元。（其中貨物采購(gòu)7.76萬(wàn)元）　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，我單位新增資產(chǎn)13.64萬(wàn)元，共計(jì)資產(chǎn)3056.6萬(wàn)元。其中土地、房屋及構(gòu)筑物2433.34萬(wàn)元；通用設(shè)備259.24萬(wàn)元；圖書(shū)、檔案14.04萬(wàn)元；專用設(shè)備5.21萬(wàn)元；家具、用具127.88萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)216.89萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

我單位2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500萬(wàn)元，其中：孵化園基礎(chǔ)建設(shè)資金收入500萬(wàn)元；2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出500萬(wàn)元,?主要用于孵化園支出，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬(wàn)元；本年度年末無(wú)結(jié)余。

七、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作。

1、前期準(zhǔn)備：年初成立了評(píng)價(jià)工作組，對(duì)2021年控違查違項(xiàng)目支出情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成立工作專班，擬定了評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)方法，采用目標(biāo)比較法、實(shí)地調(diào)研法、公眾評(píng)價(jià)法、定性和定量相結(jié)合的方法。

2、組織過(guò)程：在分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論。

3、分析評(píng)價(jià)：通過(guò)自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理情況進(jìn)行分析，資金到位率100%，資金使用率為100%，資金撥付使用手續(xù)齊全、程序合規(guī)，沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象。

（二）、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

控違查違項(xiàng)目年初預(yù)算200萬(wàn)元，由辦事處墊付資金，滿足了業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的資金需求。本單位制定了2021年控違查違資金使用方案，嚴(yán)格按照預(yù)算范圍使用資金。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2021年控違查違資金200萬(wàn)元，已使用資金200?萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為 ?100 %。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目單位嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項(xiàng)目申請(qǐng)、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，未擠占挪用專項(xiàng)資金，做到專款專用，審批程序基本規(guī)范，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。

2021年度控違查違項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls

2021年度溫泉辦事處部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

七、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表格?