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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區人民政府溫泉街道辦事處?2023?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、部門主要職責：
（一）落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好新時代基層黨組織建設，推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、新興領域黨建互聯互動，統籌抓好區內新業態新群體黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。強化黨建引領基層治理，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統籌落實市、區關于轄區發展的重大決策，對轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目提出意見和建議。參與轄區建設規劃和公共服務設施布局。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。
（三）組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實人社、民政、教育、醫保、文旅、體育、衛生健康等方面相關政策。推進街道、社區兩級政務服務平臺標準化建設，落實“一門式辦理、一站式服務”的行政審批服務改革。
（四）組織領導、推進實施、綜合協調轄區內城市管理、人口管理、文明創建等綜合性社會管理工作。統一領導、指揮調度區政府工作部門及其派出機構，開展聯合執法。對轄區內各類專業執法工作組織開展群眾監督和社會監督，協助做好監督檢查等事中事后監管工作。
（五）動員轄區各類單位、社會組織、志愿組織和社區居民等社會力量參與基層治理，引導轄區單位履行社會責任，整合轄區各種社會力量為街道社區發展服務。
（六）推進網格化管理和服務，承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全、應急管理、安全生產、食品藥品安全等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
（七）指導社區居委會、小區業委會建設，組織社區居民和駐社區單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。
（八）完成區委、區政府交辦的其他事項。
2、機構設置：
區委溫泉街道工作委員會、區人民政府溫泉街道辦事處設下列內設機構：
（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）
（二）社會事務辦公室（民政辦公室）
（三）平安建設辦公室（應急管理辦公室）
（四）經濟服務辦公室
（五）社區工作辦公室
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、溫泉街道辦事處
2、溫泉街道辦事處社區居委會
3、溫泉街道黨群服務中心
4、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心
5、溫泉街道綜合執法中心
三、人員及編制情況：
溫泉街道核定行政編制?42 名，事業編制52名（社區居委會事業編制數17名、三個中心事業編制數35名）。現有行政在職干部38人，事業在職干部47人，工勤人員3人，退休干部57人，遺屬4人。
四、部門年度工作重點：
?一、扶持肖橋工業園企業通過技術改造實現轉型升級，助力鳳凰科技孵化園企業打造優質產品實現品牌效應，加大招商引資力度，實現“滿園、優園、強園”目標。
二、協調推進香吾山公園提升項目、白茶片區老舊小區改造項目、茶花北路提升等工作及老舊小區改造項目。
三、發展壯大村級集體經濟，充分利用好村組預留地，管好盤活集體“三資”。
四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。
五、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。
六、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。
七、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計9772.37萬元。一般公共預算財政撥款收入8169.77萬元，其他收入1602.6萬元。
2023 年部門預算收入較?2022 年增加1707.35萬元，上升17.47%，其中：一般公共財政撥款增加939.75萬元，原因說明：一是人員增加；二是工資較上年有所調整；其他收入增加972.6萬元。
2023 年部門預算支出安排總計9772.37萬元。其中：人員經費支出1578.47萬元，標準公用經費支出677.3 萬元，項目支出7516.6萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出9772.37萬元；社會保障和就業支出2255.77萬元 （含機關事業單位養老保險繳費支出122.11萬元，機關事業單位職業年金支出52.43萬元）；衛生健康支出58.98萬元（含行政單位醫療58.98萬元 ），住房保障支出301.1萬元（含住房公積金286.34萬元，提租補貼14.76萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1162.42萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出95.11萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助6.06萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出16.49萬元（含辦公設備購置16.49萬元）。
2023 年部門預算支出較 2022 年增加1707.35萬元，上升17.47%，其中：人員經費增加908.52萬元，原因說明：一是人員增加；二是工資較上年有所調整；標準公用經費增加641.33萬元，原因說明：包含了三中心的機關運營經費 ；項目支出增加5780萬元，原因說明：2023年新增鄉村振興、白茶片區老舊改、香吾山公園品質提升、紅色物業、街道體制改革、共同締造等項目支出。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
?機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排1507.82萬元，主要包括辦公費205.74萬元、印刷費112.3萬元、水費3.5萬元、電費25萬元，郵電費9.14萬元，物業管理費2.3萬元，租賃費5萬元，公務車運行維護費23萬元，差旅費59.88萬元，維修（護）費36.88萬元，會議費7.75萬元，培訓費8.59萬元，公務接待費6.7萬元，其他交通費用33.04萬元，專用材料購置費2萬，被裝購置費2萬，委托業務費30萬，稅金及附加費30萬，勞務費171萬元，工會經費50萬元，福利費30萬元，其他商品和服務支出654萬元。
與2022年相比增加914.85萬元，增加60.67%。 ??
增加原因說明：一是三中心并入辦事處，增加了三中心的辦公運營經費；二是增加了村社區辦公經費及惠民資金。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算264萬元，其中貨物類采購預算80萬元，服務類采購預算162萬元，工程類采購預算22萬元。主要用于辦公用品采購，車輛保養等服務以及工程項目等。比上年?1108.66 萬減少844.66萬元，減少76.19%。
減少原因說明：采購目錄變更，很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排39.7?萬元。與2022年預算支出40萬元相比，減少0.3萬元，減少0.75?%。
１、2023年公務接待經費預算6.7萬元，與2022年公務接待經費預算7萬元相比，減少?0.3萬元，減少4?%。
２、2023年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0?%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少10萬元，減少100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算23萬元，與2022年公務用車運行維護費預算16萬元相比增加7萬元，增加43?%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，發揚勤儉節約的優良傳統，杜絕鋪張浪費，縮減公用經費支出；二是2021年機構改革三中心并入辦事處，在開展年初預算工作時，將中心公用支出納入辦事處預算，而2022年三中心則設立街道體制改革項目，工作經費在項目中支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
房屋使用說明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務大廳及綜治辦使用；二樓為黨群服務中心、司法所使用；三樓至五樓為辦事處辦公用房；六樓為晨光物業、社區網格中心、綜合執法中心等辦公場所；七樓至八樓為大型會議室；九樓為檔案室。2.社區辦公用房分別歸10社區使用。
車輛使用說明：我處有2輛公車，分別為鄂LW1118、鄂LW1623，由辦事處干部外出執行公務時使用。
電話使用說明：我處共有直撥電話17部，由辦事處各部門之間及上下級聯系業務時使用。
六、政府性基金預算支出情況說明
?溫泉街道辦事處無政府性基金預算支出
七、2023 年部門預算績效情況說明
??1.人居環境整治項目：探索垃圾分類管理的長效機制，推動垃圾分類工作持續健康發展，加快推進全市城鄉生活垃圾分類工作，進一步改善人居環境質量，提升生態文明建設水平。
2.城管執法及控違查違項目：拆除溫泉城區違法建設，創建文明城市。
3.創文專項：改造舊城區，營造文明有序的人居環境。
4.社區禁毒及信訪維穩項目：加強禁毒工作宣傳，協助公安部門對吸毒人員的管理和教育。開展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區信訪維穩工作。
5.社區經費項目：根據上級要求分配惠民資金及社區工作經費，及時發放社區工作人員工資，保障社區各項事務正常運轉。
6.村級運轉專項：保障村干部生活需求，提高干部工作積極性，充分發揮基層黨組織和黨員先鋒模范作用、改善農村村民的生活環境，提高村民的生活水平。
7.紅色物業項目：建設紅色物業，充分發揮黨組織領導核心作用，整合社區基層黨建資源，在所有物業企業和物業項目建立黨組織，充實社區黨組織力量，實行紅色物業全覆蓋。
8.美麗街區：從干凈街區、整潔街區、有序街區、安全街區、共管街區、特色街區等6個方向入手，以25項指標、58項內容為標準，共建美麗街區。
9.農村財務代理：健全各項規章制度、規范操作流程、做到財務項目申報、審批、資金使用過程公開透明。
10.公車購置項目：為滿足辦事處干部外出執行公務的工作需要，對已報廢車輛進行置換，提高干部工作效率。
11.以錢養事：落實好公益性、社會性工作，提高農村公益性服務質量和效率，確保農民受益，強化政府提供農村公益性服務的責任。
12.軍人事務：退役軍人摸排登記，協助錄入各村和社區退役軍人信息，保障日常工作需要，開展走訪慰問，提高退役軍人滿意度。
13.老舊改：修復瀝青路損壞及破損建筑，完善老年日間照料中心、社區綜合服務站、社區衛生服務、停電及充電設施和便民設施等，爭取讓老舊小區從里到外煥然一新，居民住房條件和居住環境明顯改善。
14.街道管理體制改革：為推進街道管理體制改革工作，確保街道改革任務落到實處，結合我處實際，采取聽匯報、查閱資料、實地查看等方式進行考核，提高基層社會治理水平。
15.財政資金監管：規范操作程序，健全規章制度，做到財務項目申報、審批、資金使用過程公開透明。
16.學府社區創文經費：推動文明城市建設，加強創文日常宣傳，完成上級下達“創文”任務分解各項指標整改。
17.鄉村振興：提升肖橋村服務水平,把維護農民群眾根本利益、促進農民共同富裕作為出發點和落腳點，促進農民持續增收，不斷提升農民的獲得感、幸福感、安全感。?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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