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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)人民政府溫泉街道辦事處?2023?預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、部門主要職責(zé)：

（一）落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好新時代基層黨組織建設(shè)，推進街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、新興領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。強化黨建引領(lǐng)基層治理，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

（二）統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，對轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大決策和重大項目提出意見和建議。參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局。負(fù)責(zé)采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進項目發(fā)展等經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)工作。

（三）組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人社、民政、教育、醫(yī)保、文旅、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。推進街道、社區(qū)兩級政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實“一門式辦理、一站式服務(wù)”的行政審批服務(wù)改革。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合性社會管理工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮調(diào)度區(qū)政府工作部門及其派出機構(gòu)，開展聯(lián)合執(zhí)法。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。

（五）動員轄區(qū)各類單位、社會組織、志愿組織和社區(qū)居民等社會力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（六）推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、食品藥品安全等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。

（七）指導(dǎo)社區(qū)居委會、小區(qū)業(yè)委會建設(shè)，組織社區(qū)居民和駐社區(qū)單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

　2、機構(gòu)設(shè)置：

區(qū)委溫泉街道工作委員會、區(qū)人民政府溫泉街道辦事處設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）

（二）社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）

（三）平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

（四）經(jīng)濟服務(wù)辦公室

（五）社區(qū)工作辦公室

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、溫泉街道辦事處

2、溫泉街道辦事處社區(qū)居委會

3、溫泉街道黨群服務(wù)中心

4、溫泉街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心

5、溫泉街道綜合執(zhí)法中心

三、人員及編制情況：

溫泉街道核定行政編制?42 名，事業(yè)編制52名（社區(qū)居委會事業(yè)編制數(shù)17名、三個中心事業(yè)編制數(shù)35名）。現(xiàn)有行政在職干部38人，事業(yè)在職干部47人，工勤人員3人，退休干部57人，遺屬4人。　

　四、部門年度工作重點：

?一、扶持肖橋工業(yè)園企業(yè)通過技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，助力鳳凰科技孵化園企業(yè)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品實現(xiàn)品牌效應(yīng)，加大招商引資力度，實現(xiàn)“滿園、優(yōu)園、強園”目標(biāo)。

二、協(xié)調(diào)推進香吾山公園提升項目、白茶片區(qū)老舊小區(qū)改造項目、茶花北路提升等工作及老舊小區(qū)改造項目。

三、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，充分利用好村組預(yù)留地，管好盤活集體“三資”。

四、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會主義精神文明。

五、制定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

六、開展社區(qū)管理與服務(wù)，指導(dǎo)社區(qū)居委會工作，促進居民委員會建設(shè)，提高居民委員會自治能力，發(fā)揮居委會作用。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟工作，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作，負(fù)責(zé)街道財政預(yù)算和收支管理，進行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計。

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計9772.37萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入8169.77萬元，其他收入1602.6萬元。

2023 年部門預(yù)算收入較?2022 年增加1707.35萬元，上升17.47%，其中：一般公共財政撥款增加939.75萬元，原因說明：一是人員增加；二是工資較上年有所調(diào)整；其他收入增加972.6萬元。

2023 年部門預(yù)算支出安排總計9772.37萬元。其中：人員經(jīng)費支出1578.47萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出677.3 萬元，項目支出7516.6萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出9772.37萬元；社會保障和就業(yè)支出2255.77萬元　（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出122.11萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出52.43萬元）；衛(wèi)生健康支出58.98萬元（含行政單位醫(yī)療58.98萬元 ），住房保障支出301.1萬元（含住房公積金286.34萬元，提租補貼14.76萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1162.42萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出95.11萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助6.06萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出16.49萬元（含辦公設(shè)備購置16.49萬元）。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加1707.35萬元，上升17.47%，其中：人員經(jīng)費增加908.52萬元，原因說明：一是人員增加；二是工資較上年有所調(diào)整；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費增加641.33萬元，原因說明：包含了三中心的機關(guān)運營經(jīng)費 ；項目支出增加5780萬元，原因說明：2023年新增鄉(xiāng)村振興、白茶片區(qū)老舊改、香吾山公園品質(zhì)提升、紅色物業(yè)、街道體制改革、共同締造等項目支出。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

?機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1507.82萬元，主要包括辦公費205.74萬元、印刷費112.3萬元、水費3.5萬元、電費25萬元，郵電費9.14萬元，物業(yè)管理費2.3萬元，租賃費5萬元，公務(wù)車運行維護費23萬元，差旅費59.88萬元，維修（護）費36.88萬元，會議費7.75萬元，培訓(xùn)費8.59萬元，公務(wù)接待費6.7萬元，其他交通費用33.04萬元，專用材料購置費2萬，被裝購置費2萬，委托業(yè)務(wù)費30萬，稅金及附加費30萬，勞務(wù)費171萬元，工會經(jīng)費50萬元，福利費30萬元，其他商品和服務(wù)支出654萬元。

　與2022年相比增加914.85萬元，增加60.67%。 ??

　增加原因說明：一是三中心并入辦事處，增加了三中心的辦公運營經(jīng)費；二是增加了村社區(qū)辦公經(jīng)費及惠民資金。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算264萬元，其中貨物類采購預(yù)算80萬元，服務(wù)類采購預(yù)算162萬元，工程類采購預(yù)算22萬元。主要用于辦公用品采購，車輛保養(yǎng)等服務(wù)以及工程項目等。比上年?1108.66 萬減少844.66萬元，減少76.19%。

減少原因說明：采購目錄變更，很多需采購的品類需達到政府采購限額以上才需要履行政府采購備案手續(xù)。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排39.7?萬元。與2022年預(yù)算支出40萬元相比，減少0.3萬元，減少0.75?%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算6.7萬元，與2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算7萬元相比，減少?0.3萬元，減少4?%。

２、2023年因公出國（境）費預(yù)算?0?萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0?%。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2022年相比減少10萬元，減少100%。

4、2023年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算23萬元，與2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算16萬元相比增加7萬元，增加43?%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，發(fā)揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，杜絕鋪張浪費，縮減公用經(jīng)費支出；二是2021年機構(gòu)改革三中心并入辦事處，在開展年初預(yù)算工作時，將中心公用支出納入辦事處預(yù)算，而2022年三中心則設(shè)立街道體制改革項目，工作經(jīng)費在項目中支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

房屋使用說明：1.我處辦公用房共有9層，5500平方米，一樓為綜合服務(wù)大廳及綜治辦使用；二樓為黨群服務(wù)中心、司法所使用；三樓至五樓為辦事處辦公用房；六樓為晨光物業(yè)、社區(qū)網(wǎng)格中心、綜合執(zhí)法中心等辦公場所；七樓至八樓為大型會議室；九樓為檔案室。2.社區(qū)辦公用房分別歸10社區(qū)使用。

車輛使用說明：我處有2輛公車，分別為鄂LW1118、鄂LW1623，由辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)時使用。

電話使用說明：我處共有直撥電話17部，由辦事處各部門之間及上下級聯(lián)系業(yè)務(wù)時使用。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?溫泉街道辦事處無政府性基金預(yù)算支出

　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

??1.人居環(huán)境整治項目：探索垃圾分類管理的長效機制，推動垃圾分類工作持續(xù)健康發(fā)展，加快推進全市城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，進一步改善人居環(huán)境質(zhì)量，提升生態(tài)文明建設(shè)水平。

2.城管執(zhí)法及控違查違項目：拆除溫泉城區(qū)違法建設(shè)，創(chuàng)建文明城市。

3.創(chuàng)文專項：改造舊城區(qū)，營造文明有序的人居環(huán)境。

4.社區(qū)禁毒及信訪維穩(wěn)項目：加強禁毒工作宣傳，協(xié)助公安部門對吸毒人員的管理和教育。開展矛盾排查及糾紛處理工作，做好溫泉城區(qū)信訪維穩(wěn)工作。

5.社區(qū)經(jīng)費項目：根據(jù)上級要求分配惠民資金及社區(qū)工作經(jīng)費，及時發(fā)放社區(qū)工作人員工資，保障社區(qū)各項事務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

6.村級運轉(zhuǎn)專項：保障村干部生活需求，提高干部工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織和黨員先鋒模范作用、改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

7.紅色物業(yè)項目：建設(shè)紅色物業(yè)，充分發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用，整合社區(qū)基層黨建資源，在所有物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項目建立黨組織，充實社區(qū)黨組織力量，實行紅色物業(yè)全覆蓋。

8.美麗街區(qū)：從干凈街區(qū)、整潔街區(qū)、有序街區(qū)、安全街區(qū)、共管街區(qū)、特色街區(qū)等6個方向入手，以25項指標(biāo)、58項內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，共建美麗街區(qū)。

9.農(nóng)村財務(wù)代理：健全各項規(guī)章制度、規(guī)范操作流程、做到財務(wù)項目申報、審批、資金使用過程公開透明。

10.公車購置項目：為滿足辦事處干部外出執(zhí)行公務(wù)的工作需要，對已報廢車輛進行置換，提高干部工作效率。

11.以錢養(yǎng)事：落實好公益性、社會性工作，提高農(nóng)村公益性服務(wù)質(zhì)量和效率，確保農(nóng)民受益，強化政府提供農(nóng)村公益性服務(wù)的責(zé)任。

12.軍人事務(wù)：退役軍人摸排登記，協(xié)助錄入各村和社區(qū)退役軍人信息，保障日常工作需要，開展走訪慰問，提高退役軍人滿意度。

13.老舊改：修復(fù)瀝青路損壞及破損建筑，完善老年日間照料中心、社區(qū)綜合服務(wù)站、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、停電及充電設(shè)施和便民設(shè)施等，爭取讓老舊小區(qū)從里到外煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境明顯改善。

14.街道管理體制改革：為推進街道管理體制改革工作，確保街道改革任務(wù)落到實處，結(jié)合我處實際，采取聽匯報、查閱資料、實地查看等方式進行考核，提高基層社會治理水平。

15.財政資金監(jiān)管：規(guī)范操作程序，健全規(guī)章制度，做到財務(wù)項目申報、審批、資金使用過程公開透明。

16.學(xué)府社區(qū)創(chuàng)文經(jīng)費：推動文明城市建設(shè)，加強創(chuàng)文日常宣傳，完成上級下達“創(chuàng)文”任務(wù)分解各項指標(biāo)整改。

17.鄉(xiāng)村振興：提升肖橋村服務(wù)水平,把維護農(nóng)民群眾根本利益、促進農(nóng)民共同富裕作為出發(fā)點和落腳點，促進農(nóng)民持續(xù)增收，不斷提升農(nóng)民的獲得感、幸福感、安全感。?

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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