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第一部分??溫泉街道辦事處部門概況
一、部門主要職責.............................3
二、機構設置情況.............................4
第二部分??溫泉街道辦事處2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表....................................................5
二、收入決算表.................................................................6
三、支出決算表.................................................................7
四、財政撥款收入支出決算總表.....................................8
五、一般公共預算財政撥款支出決算表.........................9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.......10
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........11
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表..............12
九、財政撥款“三公”經費支出決算表......................13
第三部分??溫泉街道辦事處2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明..................................14
二、收入決算情況說明..............................................14-15
三、支出決算情況說明...................................................15
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................16
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........16-18
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....18
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...........19
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明.19
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.....20
十、機關運行經費支出說明..........................................20
十一、政府采購支出說明.............................................20
十二、國有資產占用情況說明.....................................20
十三、預算績效情況說明........................................20-23
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明.................23
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋.........................23-26
第六部分??附件
一2022年度溫泉街道辦事處整體績效自評結果
二、2022年度街道管理體制改革項目績效自評報告
三、2022年度街道鄉村振興項目績效自評報告
四、2022年度溫泉街道辦事處部門整體績效自評表
五、2022年度街道管理體制改革項目績效自評表
六、2022年度鄉村振興項目績效自評表
第一部分??溫泉街道辦事處概況
一、部門主要職責
1、宣傳、執行黨的路線方針政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實。
2、組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。
3、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。
4、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。
5、開展創文固衛、愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境保護、綠化美化工作。
6、開展社區管理與服務，指導社區居委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。
7、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。
8、協助有關部門搞好勞動力資源開發、配置、管理、監督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。
9、向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為居民群眾服務工作。
10、完成區政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
咸安區人民政府溫泉街道工作委員會是咸寧市委、市政府所在地，建制于1971年。辦事處轄區總面積24平方公里，轄5個村民委員會，10個社區居委會，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流等中心。內設機構有：黨政綜合辦公室（黨建辦公室），社會事務辦公室（民政辦公室），平安建設辦公室（應急管理辦公室），經濟服務辦公室，社區工作辦公室,溫泉街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）,溫泉街道社區網格管理綜合服務中心,溫泉街道綜合執法中心。
從單位構成看，溫泉街道辦事處部門決算由實行獨立核算的溫泉街道辦事處本級決算和下屬單位決算組成。
納入溫泉街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.溫泉街道辦事處（本級）
2、溫泉街道辦事處社區
3、溫泉街道辦事處綜合服務中心
4、溫泉街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）
5、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心、
6、溫泉街道綜合執法中心
第二部分 ?2022年度部門決算
一、收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,665.45 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 2,070.94 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 2.00 |
八、其他收入 | 8 | 502.24 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 874.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 220.74 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 500.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 3,667.68 | 本年支出合計 | 58 | 3,667.68 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 3,667.68 | 總計 | 62 | 3,667.68 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
?
?
二、收入決算表 | ||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合計 | 3,667.68 | 3,165.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 2,070.94 | 1,568.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,432.69 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
2010301 | ??行政運行 | 1,432.69 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010601 | ??行政運行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013601 | ??行政運行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 623.23 | 623.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 623.23 | 623.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | ??群眾文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 874.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 220.74 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21301 | 農業農村 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | ??農村社會事業 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2290402 | ??其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 ? | ||||||||||||||||||||
三、支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合計 | 3,667.68 | 1,558.70 | 2,108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 2,070.94 | 1,556.70 | 514.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,432.69 | 930.45 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010301 | ??行政運行 | 1,432.69 | 930.45 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010601 | ??行政運行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013601 | ??行政運行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | ??群眾文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 874.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 農林水支出 | 220.74 | 0.00 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21301 | 農業農村 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130126 | ??農村社會事業 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2290402 | ??其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,665.45 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 1,568.70 | 1,568.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 874.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 220.74 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 3,165.45 | 本年支出合計 | 59 | 3,165.45 | 2,665.45 | 500.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
??政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
??國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 3,165.45 | 總計 | 64 | 3,165.45 | 2,665.45 | 500.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,665.45 | 1,558.70 | 1,106.74 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,568.70 | 1,556.70 | 12.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 930.45 | 930.45 | 0.00 | ||
2010301 | ??行政運行 | 930.45 | 930.45 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010601 | ??行政運行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
2013601 | ??行政運行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | ||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070109 | ??群眾文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 874.00 | 0.00 | 874.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | ||
2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
213 | 農林水支出 | 220.74 | 0.00 | 220.74 | ||
21301 | 農業農村 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | ||
2130126 | ??農村社會事業 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | ||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | ||
2130504 | ??農村基礎設施建設 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 1,291.84 | 302 | 商品和服務支出 | 200.54 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 361.93 | 30201 | ??辦公費 | 22.64 | 30701 | ??國內債務付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補貼 | 180.14 | 30202 | ??印刷費 | 3.54 | 30702 | ??國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 63.53 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 4.45 |
30106 | ??伙食補助費 | 26.45 | 30204 | ??手續費 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 325.31 | 30205 | ??水費 | 2.06 | 31002 | ??辦公設備購置 | 4.45 |
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 106.13 | 30206 | ??電費 | 10.91 | 31003 | ??專用設備購置 | 0.00 |
30109 | ??職業年金繳費 | 45.33 | 30207 | ??郵電費 | 4.30 | 31005 | ??基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 62.57 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 7.50 | 30211 | ??差旅費 | 5.43 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 112.80 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 2.47 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.15 | 30214 | ??租賃費 | 0.06 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 61.87 | 30215 | ??會議費 | 0.95 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.95 | 31013 | ??公務用車購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務接待費 | 0.57 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 33.12 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 10.47 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 1.02 | 30226 | ??勞務費 | 2.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 45.89 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 24.66 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | ??獎勵金 | 7.97 | 30229 | ??福利費 | 3.97 | 39909 | ??經常性贈與 | 0.00 |
30310 | ??個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 7.30 | 39910 | ??資本性贈與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 29.86 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 9.30 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服務支出 | 32.76 | ||||||
人員經費合計 | 1,353.72 | 公用經費合計 | 204.98 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
2290402 | ??其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我單位無國有資本經營預算財政撥款支出。 | ||||||
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九、財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門：咸安區溫泉街道辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 7.87 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.57 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3667.68萬元。與2021年度相比，收、支總計減少656.36萬元，同比下降 15.18%。主要原因是：減少疫情防控收入及支出。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3667.68萬元，與2021年度相比，收入合計減少656.36萬元（其中上年結轉15.93萬元），同比下降15.18%，主要原因是減少疫情防控收入及支出。其中：財政撥款收入3165.45萬元，占本年收入86.31%；其他收入502.24萬元，占本年收入13.69%。
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圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3667.68萬元，與2021年度相比，支出合計減少656.37萬元，同比下降15.18%，主要原因是減少疫情防控收入及支出。其中：基本支出1558.7萬元，占本年支出42.5%；項目支出2108.98萬元，占本年支出57.5%。
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圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3165.45萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加99.42萬元（其中上年結轉收入15.93萬元）同比增加3.87%。主要原因是因溫泉街道黨群服務中心、溫泉街道社區網格管理綜合服務中心、溫泉街道綜合執法中心納入辦事處預算，上級撥款收入有所增加。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2665.45萬元，比2021年度決算數增加99.42萬元。同比增加3.87%。主要原因是二級單位三中心納入溫辦預算，上級撥款收入有所增加。政府性基金預算財政撥款收入 500萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）0 %。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2665.45萬元，占本年支出合計的72.67%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加99.42萬元（其中上年結轉收入支出15.93萬元），增長3.87%。主要原因是二級單位三中心納入溫辦預算，支出有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2665.45萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出1568.7萬元，占58.85%。主要是用于財政事務、其他共產黨事務支出、其他一般公共服務支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）2萬元，占0.08%。主要是用于群眾文化。
3.?城鄉社區支出（類）874萬元，占32.79%。主要是用于其他城鄉社區管理事務支出、城鄉社區環境衛生、其他城鄉社區支出。
4.農林水支出（類）220.74萬元，占8.28%。主要是用于農村社會事業、農村基礎設施建設、對村民委員會和村黨支部的補助。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出全年預算為2665.45萬元，支出決算為2665.45萬元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務（類）支出1568.7萬元；文化旅游體育與傳媒支出（類）2萬元；城鄉社區支出（類）874萬元；農林水支出（類）220.74萬元。
1.一般公共服務支出(類)。年初預算為6902.51萬元，全年預算為1568.7萬元，支出決算為1568.7萬元，完成年初預算的100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）。全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%。
3.城鄉社區支出（類）。全年預算為874萬元，支出決算為874萬元，完成全年預算的100%。
4.農林水支出（類）。全年預算為220.74萬元，支出決算為220.74萬元，完成全年預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1558.7萬元，其中：人員經費1353.72萬元，主要包括：基本工資361.93萬元、津貼補貼180.14萬元、獎金63.53萬元、伙食補助費26.45萬元、績效工資325.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費106.13萬元、職業年金繳費45.33萬元、職工基本醫療保險繳費62.57萬元、其他社會保障繳費7.5萬元、住房公積金112.8萬元、其他工資福利支出0.15萬元、撫恤金33.12萬元、生活補助10.47萬元、救濟費1.02萬元、獎勵金7.97萬元、其他對個人和家庭的補助9.3萬元。
公用經費204.98萬元，主要包括：辦公費22.64萬元、印刷費3.54萬元、水費2.06萬元、電費10.91萬元、郵電費4.3萬元、差旅費5.43萬元、維修(護)費2.47萬元、租賃費0.06萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.57萬元、勞務費2.22萬元、委托業務費45.89萬元、工會經費24.66萬元、福利費3.97萬元、公務用車運行維護費7.3萬元、其他交通費用29.86萬元、其他商品和服務支出32.76萬元、辦公設備購置4.45萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為7.87萬元，完成預算的71.55%。決算數小于預算數的主要原因：由于疫情防控經費支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.公務用車購置及運行費支出決算為7.3萬元，完成年初預算的73%；其中：
(1)公務用車購置費0萬元。
(2)公務用車運行費7.3萬元，完成年初預算的73%，比年初預算減少2.7萬元，主要原因是進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公車支出事項的審批管理，嚴格控制公務用車支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
2.公務接待費支出決算為0.57萬元，完成年初預算的57%，比年初預算減少?0.43萬元，主要原因是由于疫情期間減少聚集。其中：公務接待支出0.57萬元，主要是開展黨建、共同締造、疫情防控、紅色物業等工作。2022年共接待來訪團組12個，70人次（不包括陪同人員）。
3.因公出國(境)費支出決算為?0?萬元，年初預算0萬元，主要原因是：本年度沒有因公出國(境)費用。
全年支出涉及出國（境）團組?0?個，累計?0?人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入500萬元，本年支出500萬元，年末結轉和結余0萬元。
具體支出情況為：其他支出(類)。支出決算為500萬元，主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出204.98萬元，比年初預算數減少487.99?萬元，降低70.42%。減少原因：疫情防控經費支出減少。其中辦公費22.64萬元、印刷費3.54萬元、水費2.06萬元、電費10.91萬元、郵電費4.3萬元、差旅費5.43萬元、維修(護)費2.47萬元、租賃費0.06萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.95萬元、公務接待費0.57萬元、勞務費2.22萬元、委托業務費45.89萬元、工會經費24.66萬元、福利費3.97萬元、公務用車運行維護費7.3萬元、其他交通費用29.86萬元、其他商品和服務支出32.76萬元、辦公設備購置4.45萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門（單位）2022年度政府采購支出總額0.7萬元，其中：政府采購貨物支出?0.7萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至?2022年?12月31日，我單位共有車輛3輛，其中主要領導干部用車2?輛、執法執勤用車?1輛。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金623萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.54％。從評價情況來看：
1、鄉村振興項目：主要是推進肖橋村果蔬采摘基地項目，引進外資發展生態農業，增加農民收入，落實好還建點項目，爭做鄉村示范點項目。提升肖橋村服務水平，助力鄉村振興,在要素配置上優先滿足，在資金投入上優先保障，在公共服務上優先安排，加快補齊農業農村短板。項目2022年預算不超過800萬元，實際支出500萬元 。主要用于村民土地的流轉和果蔬基地的打造建設。
2、溫泉街道管理體制改革項目：為推進街道管理體制改革工作，確保街道改革任務落到實處，結合我街道實際，采取聽匯報、查閱資料、實地查看等方式進行考核，提高基層社會治理水平。項目2022年預算118萬元，實際支出118萬元 ，主要用于承接事項的工作。其中人員經費支出110萬元 ，主要用于三中心人員經費支出和社區養老服務中心及幼兒園的建設；基礎設施建設支出8萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體績效自評得分：99.84分。
1.運行成本指標完成情況
2022年我溫泉街道辦事處公用經費總支出204.98萬元，控制率100%；在職人員42人，控制率100%；會議費預算0.95萬元，支出0.95萬元，控制率100%；“三公經費”預算11萬元，支出7.87萬元，控制率71.55%。項目預算2108.98萬元，支出2108.98萬元，控制率100%。
2.管理效率指標完成情況
科學合理編制預算和中長期規劃，工作計劃健全，立項規范，預算執行率89%，結轉結余率10%，政府采購執行率83%，合理設置績效目標，開展績效評效和績效監控，并將績效評價結果同經費預算掛鉤。資產管理制度健全，管理制度規范，財務管理制度健全，會計核算規范，合規使用資金。
3.履職效能指標完成情況
溫泉街道下轄1個自然村，4個村改居社區，10個城市社區。2022年計劃完成老舊小區改造29個，建設4個果蔬基地，完成129個小區網格優化整合。
4.社會效應指標完成情況
打造了高壓走廊果蔬基地300畝，提高了村民的經濟收益，確保了社會和諧穩定，穩定率達到≥90%，基地完成率達到了≥80%。
5.可持續發展能力指標完成情況
落實街道治理體制改革方案，有效地提升基層治理水平。加強業務培訓學習，不斷地提高干部隊伍體系建設，增強高學歷、高層次人才儲備率，完善信息化建設。
6.滿意度指標完成情況
群眾滿意度達到99%，往來業務部門滿意度達到98%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
1、鄉村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數為505萬元，執行數為505萬元，完成預算100％。主要產出和效益：
（1）產出指標完成情況：在2022年建設4個果蔬基地，建設成本505萬元，成本控制在小于預算800萬元之內。培育新型農業經營主體，推進了現代化信息在農業領域的應用。
（2）效益指標完成情況：肖橋高壓走廊果蔬采摘基地總面積300畝，利用部分荒廢的土地，解決了少數農民的就業，增加了收入，維護了社會的穩定。得到了群眾的一致好評。
2、街道管理體制改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為118萬元，執行數為118萬元，完成預算100％。主要產出和效益：
（1）產出指標完成情況：街道黨工委召開了職工大會安排部署了街道賦權承接工作會議5次，學習了街道管理體制改革文件精神，研究部署賦權承接工作，優化整合了129個小區網格。
（2）效益指標完成情況：按照“一下三民”活動要求，積極地為民辦了10余件實事，慰問博德養護中心醫護人員近170余人，有效地提高了改革期間重難點問題解決率，落實了改革方案，提升了基層社會治理水平，維護了社會安全穩定，得到了群眾的一致好評。
（三）績效評價結果應用情況。
績效自評結果作為以后年度資金預申請、安排重要依據，溫泉街道將自評結果與平時督導檢查、年終考核結果相結合，作為各項目資金分配的重要依據，對績效自評發現的問題認真整改，并在一定范圍內公開績效自評結果。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)
2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
3.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)
4.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)
6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)
7.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)
8.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)
9.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)
10.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項)
11、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)
12.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分??附件
一、2022年度溫泉街道辦事處整體績效自評結果
二、2022年度街道管理體制改革項目績效自評報告
三、2022年度街道鄉村振興項目績效自評報告
四、2022年度溫泉街道辦事處部門整體績效自評表
五、2022年度街道管理體制改革項目績效自評表
六、2022年度鄉村振興項目績效自評表
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