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??一、評價結論

（一）績效評價分數和等級

通過績效評價指標體系打分，項目績效評價綜合得分91.6分（滿分100分），依據財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）評價定級標準，該項目績效評價結果級別為“優”。

績效評價分數和等級

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（二）績效指標完成情況分析

1、項目決策指標完成情況分析

綜合評價：決策指標分值18分，評價得分18分。項目決策指標完成情況優秀，得分率100%。本項目為2022年省預算內基建投資項目，項目立項與文化和旅游局部門職能相符合，立項依據充分、立項程序合規，有績效目標申報表，績效目標設立合理，且細化分解為具體的工作目標；資金投入與工作內容相對應，項目有編制預算，預算資金分配合理。

2、項目過程指標完成情況分析

綜合評價：項目過程指標完成情況優秀，權重分值18分,評價得分17分，扣1分。項目資金的到位率、預算執行率均達到100%，資金撥付有完整的審批程序和手續，資金使用符合規定；項目實施單位具有相應的財務和業務管理制度，制度較為健全且項目實施符合管理規定，項目資料及時歸檔。扣分項在于沒有專項資金管理制度。

3、項目產出指標完成情況分析

綜合評價：項目產出指標完成情況良好，權重分值32分,評價得分29.4分，扣2.6分。項目產出民俗文化館一座（最終館名：皮影偶戲館），占地面積約2756平方米，建筑面積約807平方米，為1層建筑，層高10.8米，主要建設以鄂南建筑風格為主，內部展現皮影戲文化及歷史，周邊配套建設有廣場、園建、景觀綠化等。項目產出質量合格，且按時完成。扣分項在于實際接待游客數量未達預期。

4、項目效果指標完成情況分析

綜合評價：項目效果指標完成情況較好，權重分值32分,評價得分27.2分，扣4.8分。民俗文化館的建成，為搶救、保護、展示、傳承我國民間古老傳統藝術---皮影戲發揮了積極的作用。通過皮影戲的展示和演藝、皮影的制作和經營、為社會公眾提供了一個近距離接觸、了解、學習皮影戲的研學場所，增強了公眾對于傳統文化的認識與理解，實現旅游和文化的協作互補。同時該項目創造了就業崗位2個，通過營業收入創造了直接的經濟效益。扣分項在于目前館內展示內容較少，可欣賞性和吸引力不夠，營業收入及公眾滿意度未達預期。

（三）存在的問題和原因

該項目是2022年省預算內基建投資項目，項目實施加快了鄉村旅游建設步伐，促進了鄉村振興全面發展。項目資金的申請、撥付都符合規范，但在項目資金管理制度和項目的產出及取得的效益方面還存在不足。

1、項目資金管理制度不健全。項目實施單位有整套的集團管理制度，但在績效評價過程中沒有查閱到制訂有專項資金管理辦法和具體實施方案。

2、項目產出方面，接待的游客數量未達預期。原因：①民俗文化館內展出內容不夠豐富，缺乏足夠吸引力。②受2022年疫情影響，前來景區游玩的游客未達預期。

3、項目產生的經濟效益未達預期，表現在營業收入欠佳。其主要原因在于：①該館主要面向研學，收費單價較低。②受2022年疫情影響，前來游玩的游客未達預期；③項目實施單位對民俗文化館的商業模式未能深入思考，招商不太理想，商業運營模式不夠清晰，未能找到有效的盈利模式和途徑。

（四）結果應用建議?

1.存在問題改進建議

針對以上存在問題，我們建議如下：

（1）完善相關管理辦法和實施方案，在貫徹落實上級政策的同時，結合本地實際情況，制定相適應的專項資金管理辦法和具體實施方案。

（2）豐富民俗文化館內容，增強可欣賞性和吸引力；同時做好相關配套服務，如增加停車場位置，增設食物售賣點等，切實從游客角度出發，做好服務工作，提高游客滿意度和回頭率。

（3）進一步完善民俗文化館周圍的游玩項目，加大對整個景區的宣傳力度，多渠道多平臺多角度宣傳景區旅游熱點，吸引更多游客前來游玩，從而帶動民俗文化館的旅游人數。

2.結果應用

新建項目，沒有以前年度績效評價結果，不存在結果應用。

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二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和績效目標

1.1?項目立項目的

白水畈民俗文化館位于白水畈田園綜合體入口處、文化廣場旁，占地面積約2756平方米，建筑面積約807平方米，為1層建筑，層高10.8米，主要建設以鄂南建筑風格為主，內部展現皮影戲文化及歷史。項目建設內容主要包括內部裝修展陳、設備購置及公共配套設施等，計劃投資約255萬元。

白水畈民俗文化館主要以呈現中國民間古老的傳統藝術——皮影戲為主。皮影戲，又稱“影子戲”或“燈影戲”，是一種以獸皮或紙板做成的人物剪影以表演故事的民間戲劇。表演時，藝人們在白色幕布后面，一邊操縱影人，一邊用當地流行的曲調講述故事，同時配以打擊樂器和弦樂，有濃厚的鄉土氣息。其流行范圍極為廣泛，并因各地所演的聲腔不同而形成多種多樣的皮影戲。據史書記載，皮影戲始于西漢，興于唐朝，盛于清代，元代時期傳至西亞和歐洲，可謂歷史悠久，源遠流長。2011年，中國皮影戲入選人類非物質文化遺產代表作名錄。

本項目以搶救、保護、展示、傳承、弘揚世界人類非物質文化遺產——皮影戲為事業理念，是集代表性、真實性、獨特性、直觀性、藝術性、體驗性、互動性于一體的，以皮影戲的展示和演藝、皮影的制作和經營、皮影戲的學研和交流、教育和培訓為核心內容進行建設。

項目以白水畈民俗文化館建設為契機，將旅游和文化產業相結合，通過旅游經營，充分展示皮影戲的深厚底蘊和誘人魅力，推動傳統文化傳播，豐富白水畈旅游業態，實現旅游和文化的協作互補。

2、項目績效目標

階段性目標--2022年建設任務：完成白水畈田園綜合體民俗文化館建設并投入試運營。

長期目標--穩步推進白水畈田園綜合體后續建設，加快實現以咸安區為核心的“文化+旅游”的旅游板塊布局，加快鄂旅投探索“文旅+農業”高質量發展路徑，傳承民俗文化，加快咸寧文化旅游發展。

3、資金投入情況?

本項目資金投入為255萬元，其中財政專項資金投入100萬元，項目實施單位鄂旅投（全稱“湖北鄂旅投咸寧投資集團有限公司”）自籌155萬元。2022年6月，鄂旅投收到咸寧市咸安區文化和旅游局撥付的專項資金100萬元，資金到位率100%，資金來源為2022年省預算內基建投資預算資金，資金文件為鄂財建發〔2022〕5號《省財政廳關于下達2022年省預算內基建投資預算的通知》。

4、資金使用情況

2023年1-3月，鄂旅投將該項目的100萬元資金并集團賬戶其他資金一起用于民俗文化館建設費用支付，到目前為止，該項資金已全部用完，沒有結余。經查閱項目相關資料，民俗文化館項目實際完成建筑工程、內部裝修展陳等結算金額為255萬元，竣工結算時間為2022年3月22日，正式投入使用時間為2022年10月1日。

（二）績效評價工作開展情況

1、評價目的、對象和范圍

1.1 評價目的

?????根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《財政部關于貫徹落實〈中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》（財預[2018]167號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預[2020]10號）等文件的規定和要求，結合評價項目的情況和特點，制定高橋鎮白水畈民俗文化館項目資金績效評價指標體系，運用科學、規范的績效評價方法，科學、客觀、公正的對該資金項目進行整體綜合性評價。

1.2?評價對象及范圍

評價對象：高橋鎮白水畈民俗文化館項目。

評價范圍：高橋鎮白水畈民俗文化館項目（1）決策情況；（2）資金管理和使用情況；（3）相關管理制度辦法的健全性及執行情況；（4）實現的產出情況；（5）取得的效益情況；（6）其他相關內容。

2、評價抽樣情況、評價方法、時間安排

2.1.評價抽樣情況

本次評價抽樣發出調查問卷30份，收回30份，收回率

100%。評價小組對高橋鎮白水畈民俗文化館項目負責人就項目開展及取得的效益等情況進行了調查訪談，對單位財務人員就項目資金來源、使用和審批管理情況進行了調查訪談，對館內工作人員及游客就項目建設質量和使用體驗進行了調查訪談，對項目完成情況進行現場查看。

根據項目類型、資金額度等情況，評價工作組選取民俗文化館所在景區的游客及社會群眾作為抽樣調查對象，制作投放調查問卷（紙質）30份，并確保調查對象在不受干擾的環境下填寫問卷，收回問卷。

2.2 評價方法

本次績效評價方法主要采用成本效益分析法，因素分析法、公眾評判法。a）成本效益分析法是將投入與產出、效益進行關聯性分析。b）因素分析法是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。c）公眾評判法是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。

2.3 時間安排

2.3.1 前期準備階段：

時間安排：2023年9月11日-2023年9月24日

工作內容：成立工作小組、開展前期的調研、確定評價方法、

設計評價指標、選定評價樣本、設計調查問卷、提出資料清單、制訂工作方案等。

重點事項：（1）根據工作內容查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規，了解項目的狀況，與有關人員聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定項目財政資金績效評價方案；（2）初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系；（3）查找相關文件，對照財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預[2020]10 號）以及擬定的績效評價訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。

2.3.2 現場實施階段：

時間安排：2023年9月25日-2023年10月22日

工作內容：召開進點會議、聽取情況介紹、收集核實資料、實地勘察調查、開展社會調查等。

重點事項：（1）聽取被評價單位關于項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹；（2）按照《項目支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2020〕10 號）的相關規定，根據考評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系；（3）收集相關資料。一方面向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；另一方面，由項目工作組通過社會調查收集；（4）對收集的資料進行整理、分類、分析，提出需要補充的資料；（5）開展評價工作，根據項目實施單位對該項目的詳細介紹，核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場考評工作各類表格的填報工作。

2.3.3 分析總結階段：

時間安排：2023年10月23日-2023年11月7日

工作內容：綜合分析評價、撰寫評價報告、初步交換意見、

正式提交報告等。

重點事項：（1）根據現場評價工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。（2）根據評價指標體系與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。

（3）將初稿發送給咸安區財政局與咸安區文化和旅游局審閱，詢問回復意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成評價報告并出具正式績效評價報告。

2.3.4 檔案管理：

時間安排：2023年11月8日-2023年11月10日

工作內容：對績效評價工作資料進行管理，完善績效評價工作資料歸檔。

3、評價體系和綜合評分方法

根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10 號）文件以及咸安區財政局對項目支出績效評價指標體系框架的規定和要求，河南德利達會計師事務所（普通合伙）成立了專門的工作小組，結合項目實際情況，構建了相應的評價指標體系。此次績效評價指標體系共分為四個維度，即決策、過程、產出、效果，評價體系建立過程如下：

確定評價指標

確定權重：在績效評價指標體系中，項目決策權重為18%，項目過程權重為18%，項目產出權重為32%，項目效益權重為32%。

確定指標標準值

績效評價總分值?100 分，根據綜合評分結果，評價計分90 分—100 分（含 90 分）對應的評分結果級別為優，80—90 分（含?80 分）對應的評分結果級別為良，60—80 分（含 60 分）對應的評分結果級別為中，60 分以下對應的評分結果級別為差。

（三）績效評價指標完成情況分析

評價小組對高橋鎮白水畈民俗文化館項目資金，從決策、過程、產出、效果四個方面進行分析評價，各績效指標完成情況如下：

1、項目決策指標完成情況分析

根據評價原則，項目決策總分值18分，評價得分18分。

1.1立項依據充分性

項目立項與國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策相符合，屬于公共財政支持范圍，與咸安區文化和旅游局職能和發展規劃相符合，與促進鄉村振興，加快鄉村旅游和生態旅游開發建設的需求相符合。

1.2立項程序規范性?

項目程序設立規范，文件材料審批符合相關要求。

1.3績效目標合理性?

項目實施單位進行了績效目標申報，績效目標依據充分、符合客觀實際，預期產出較為合理。

1.4績效指標明確性

項目依據績效目標設定了績效指標，包括數量指標、質量指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續性指標、服務對象滿意度指標。指標劃分清晰、細化、可衡量。

1.5預算編制合理性?

項目預算編制與項目內容相匹配，資金量與工作任務相匹配。

1.6資金分配合理性

該項目預算資金分配依據充分，分配額度合理，與項目單位實際情況相適應。

2、項目過程指標完成情況分析

根據評價原則，項目過程指標總分值18分，評價得分17分。

2.1 資金到位率

2022年省預算內基建投資預算表中該項目預算資金100萬元。

2022年6月鄂旅投收到項目資金100萬元，資金到位率100% 。

2.2?預算執行率?

項目實際支出金額100萬元，到位資金預算執行率為100%。

2.3 資金使用合規性

項目資金使用符合相關政策法規要求，符合項目預算批復，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金撥付審批程序規范，手續完整。

2.4?管理制度健全性?

項目單位按國家、省級以及市級相關政策規定實施管理，同時，要結合本地實際，制定相關的專項資金管理辦法和實施方案，績效評價過程中沒有查閱到本部門制定的專項資金管理辦法和實施方案，扣1分。

2.5 制度執行有效性

項目實施符合相關法律法規和相關管理規定，項目資料齊全并及時歸檔。

3、項目產出指標完成情況分析

根據評價原則，項目產出總分為32分，評價得分29.4分。

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3.1?實際產出完成情況

該項目計劃產出民俗文化館一座，占地面積約2756平方米，建筑面積約807平方米，為1層建筑，層高10.8米，主要建設以鄂南建筑風格為主，內部展現皮影戲文化及歷史。項目建設內容主要包括內部裝修展陳、設備購置及公共配套設施等。實際按計劃完成產出；游客數量上，年預計接待游客數量2萬人，實際自2022年10月1日開業至2023年10月1日，接待游客數量13383人，達成率66.9%，扣2.6分。

3.2 驗收合格率

高橋鎮白水畈民俗文化館工程驗收合格率100%，建成后已于2022年10月1日投入使用。

3.3 完成及時性

高橋鎮白水畈民俗文化館項目預計完工時間2022年5月1日，實際竣工結算時間為2022年3月22日，正式投入使用時間為2022年10月1日。

4、項目效果指標完成情況分析

根據評價原則，項目效果總分值為32分，評價得分27.2分。

4.1實施效果

社會效益：該項目旨在響應國家鄉村振興發展戰略，加快鄉村旅游和生態旅游的開發建設步伐。以搶救、保護、展示、傳承、弘揚世界人類非物質文化遺產為事業理想，以民俗文化的展示和演藝、制作和經營、研學和交流、教育和培訓為核心內容進行建設。項目的實施目前產生直接就業崗位2個。不足之處在于目前展館展出內容較少，可欣賞性和吸引力有待提升。

經濟效益：通過營業收入帶來直接經濟效益，但截至目前為止，經濟效益未達預期。一是受2022年疫情影響，前來游玩的游客未達預期；二是民俗文化館主要面向研學，收費單價較低；三是受2022年疫情影響，對民俗文化館的商業模式未能深入思考，商業運營模式不夠清晰，招商不太理想。

可持續影響：作為傳統文化的有效載體，為公眾提供了一個近距離接觸了解傳統文化（皮影戲）的契機，增強公眾對于傳統文化的認識與理解。穩步推進白水畈田園綜合體后續建設，加快實現以咸安區為核心的“文化+旅游”的旅游板塊布局，加快鄂旅投探索“文旅+農業”高質量發展路徑，傳承民俗文化，加快咸寧文化旅游發展。

4.2 服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度，社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。通過項目調查問卷分析，社會公眾對本項目綜合滿意度87.9%，未達到績效目標滿意度（≥90%），扣1分。

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